过程与文件对照

1、 过程清单、文件名称与标准对照表序号过程代号过程名称文件名称标准条款ISO/TS16949:2009GJB9001B：2009CCC认证1C1环境分析及市场研究环境分析及市场研究程序7.1 7.2.17.1 7.2.12C2产品规划及产品策划产品规划及产品策划程序特殊特性管理规定目标成本管理规定7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.3.1 7.3.1.17.1 7.3.1 2.13C3顾客要求的确认和评审顾客需求的确定及评审程序广告投放管理规定重点用户投标管理规定7.27.2.2 7.2.34C4产品设计和开发产品设计和开发程序DFMEA作业指导书7.3.1 7.3.2 7.3.2.

2、1 7.3.2.3 7.3.3 7.3.3.1 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 2.15C5生产准备生产准备程序标准时间管理规定标准作业管理规定控制计划作业指导书PFMEA作业指导书7.3.2 7.3.2.2 7.3.2.3 7.3.3 7.3.3.2 7.3.4 7.3.5 7.3.67.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.8 7.5.62.16C6生产过程控制生产过程控制程序关键过程管理规定停线索赔及缺件下线管理规定工序控制管理规定工序控制管理评价规定7.5.1 7.5.1.1 7.5.1.2 7.

3、5.1.3 7.5.1.6 7.5.27.5.1 7.5.2 7.5.64 4.1 4.3 2.17C6.1 生产计划生产计划管理规定7.5.1.68C7营销管理营销管理程序7.27.29C8产品交付管理产品交付管理程序商品车合格证管理规定7.5.1.f) 7.5.57.5.1.f) 7.5.5 7.5.71010C9服务管理服务管理程序保用服务确认管理规定7.2.3 7.5.1.7 7.5.1.8 7.5.2 8.5.2 7.2.3 7.5.2 8.5.2 7.5.8 11C9.1 顾客抱怨处理顾客抱怨处理规定7.2.3 8.5.2 7.2.3 8.5.2 7.5.8 12C9.2 保用服务

4、管理保用服务规定保用服务手册备品保障规定新产品备品供应保障规定备品储存、交付管理规定备品包装技术条件汽车备品验收、保管、发运技术条件备品防锈包装工艺规程7.2.3 7.5.1.7 7.5.1.8 7.2.3 7.5.8 13C9.3 技术支持技术培训规定7.2.3 7.5.1.7 7.5.1.8 7.2.3 7.5.8 14M1文件和记录控制4.24.22 2.1 2.2 2.315M1-1 标准管理标准和标准化管理程序4.2.3 4.2.3 16M1-2产品文件控制产品文件控制程序产品文件借阅管理规定4.2.3 4.2.3.14.2.3 17M1-3 工艺文件控制工艺文件控制程序4.2.34

5、.2.318M1-4 管理/行政文件控制管理文件控制程序管理文件编写规定行政文件控制程序4.2.3 4.2.3 19M1-5记录控制记录控制程序4.2.4 4.2.4.14.2.420M1-6 档案管理档案管理程序保密工作管理规定员工人事档案管理规定4.24.221M1-7 合同管理合同管理程序4.2.3 4.2.44.2.3 4.2.422M2公司绩效管理公司绩效管理程序5.1.1 5.6.1.1 8.2.3 8.2.3 23M3经营计划经营计划管理程序5.4.1 5.4.1.1 5.6.1.15.4.1 24M4机构职责权限管理组织机构、职责权限、编制管理程序管理职责专业技术及管理岗位描述

6、编写规定印鉴管理规定授权管理规定生产操作服务岗位描述编写规定质量检验印章管理规定5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.1.1 5.5.2.15.5 5.5.1 5.5.2 1.125M4.1 劳动定员劳动定员管理规定5.55.526M4.2 班组管理班组管理规定6.2.2.46.227M5管理评审管理评审程序经管会会议管理规定5.6 7.3.4.15.628M6质量成本管理质量成本管理程序5.6.1.15.6.229M7内部审核内部审核程序8.1 8.2.2 8.1 8.2.2 830M7.1质量体系审核质量体系审核管理规定8.2.2 8.2.2.1 8.2.2.4 8.2.2.58.2.2

7、 31M7.2 零部件总成产品审核零部件总成产品审核管理规定8.2.2 8.2.2.3 8.2.2.4 8.2.2.532M7.3 整车评审整车评审管理规定8.2.2 8.2.2.3 8.2.2.4 8.2.2.533M7.4 过程审核过程审核管理规定8.2.2 8.2.2.2 8.2.2.4 8.2.2.534M8数据分析及应用数据分析及应用程序质量信息管理规定8.1 8.46.5 8.1 8.4 7.5.6.e)35M9持续改进持续改进程序8.1 8.5.18.1 8.5.136M9.1 员工提案管理员工提案管理规定QC小组管理规定8.5.1.1、8.5.1.237M10纠正预防措施纠正/

8、预防措施管理程序8.1 8.5.2 8.5.38.1 8.5.2 8.5.338S1人力资源管理人力资源管理程序员工招聘录用管理规定人才培养开发管理规定员工任职能力评定管理规定员工绩效考核管理规定薪酬管理规定岗级管理规定员工满意度管理规定6.1 6.2 6.3.2 6.1 6.2 6.3.2 1.239S1.1 员工培训员工培训程序6.2.1 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.2 6.2.2.36.2.1 6.2.2 40S1.2 人员激励员工激励管理规定6.2.2.441S2投资管理投资项目管理程序投资项目竣工验收工作细则投资项目文件资料管理规定6.1 6.36.1 6.31.242S

9、2.1厂房工厂区建设厂房工厂区建设管理规定工业建筑、安装工程施工管理规定工业建筑、安装工程项目竣工验收管理规定6.3.a) 6.3.16.3.a)43S2.2 设备配置及前期管理设备配置及前期管理规定6.3.b) 6.3.1 6.3.b) 44S2.3 IT/通讯系统管理IT/通讯系统实施管理规定6.3.c) 6.3.1 6.3.c) 45S3基础设施日常管理6.1 6.36.1 6.31.2 4.446S3-1 厂房工厂区管理厂房工厂区管理程序工业建（构）筑物使用管理规定6.3.a) 6.3.1 6.3.26.3.a) 47S3-2 能源管理能源管理程序能源使用管理规定卡车厂能源管理规定卡车

10、厂临时线路管理规定6.3.b) 6.3.1 6.3.2 6.3.b) 48S3-3 IT/通讯日常使用维修管理IT/通讯系统使用维护管理程序6.3.c) 6.3.1 6.3.2 6.3.c) 49S4工作环境管理6.1 6.46.1 6.41.2 4.250S4-1 安全环境管理安全环境管理程序6.4.16.451S4-2 现场环境管理生产现场环境管理程序定置管理规定解放卡车新基地吸烟点管理规定保洁管理规定6.4.26.452S5更改管理更改管理程序4.2.3.1 7.1.4 7.3.7 7.3.7 953S6样件/车制造样件/车制造管理程序7.3.6.2 54S7产品实现过程项目管理产品实现

11、过程项目管理程序7.17.155S8生产件批准生产件批准程序7.1.4 7.3.6.3 7.4.4.c) 56S9整车批准整车批准程序7.1.4 7.3.6.3 7.4.4.c) 57S10采购管理7.4 7.4.1 7.4.1.1 7.4.2、7.4.3.1 7.4 7.4.1 7.4.2 3 3.1 3.258S10-1 原辅料采购管理原辅材料采购管理程序原辅材料代用管理规定7.4 7.4.1 7.4.1.1 7.4.2、7.4.3.1 7.4 7.4.1 7.4.2 59S10-2 零部件采购管理零部件采购管理程序零部件供货比例管理规定7.4 7.4.1 7.4.1.1 7.4.2、7.

12、4.3.1 7.4 7.4.1 7.4.2 60S10-3专项采购管理设备、设备大修改造、更新采购管理程序备件采购管理程序工装采购管理程序办公/劳保用品采购管理程序专项物资供应商管理规定专项物资招标采购管理规定7.4 7.4.1 7.4.1.1 7.4.2、7.4.3.1 7.4 7.4.1 7.4.2 61S10-4基建采购管理基建采购管理程序7.4 7.4.1 7.4.1.1 7.4.2、7.4.3.1 7.4 7.4.1 7.4.2 62S11供应商管理7.4 7.4.1 7.4.1.2 7.4.1.3 7.4.2 7.4.3.27.4 7.4.1 7.4.23 3.1 3.263S11

13、-1零部件供应商管理零部件供应商管理程序7.4 7.4.1 7.4.1.2 7.4.1.3 7.4.2 7.4.3.27.4 7.4.1 7.4.2 64S11-1.1零部件前期采购管理零部件前期采购管理程序二次开发产品管理规定供应商工艺往返件管理规定零部件代用管理规定7.4 7.4.1 7.4.1.2 7.4.1.3 7.4.2 7.4.3.27.4 7.4.1 7.4.2 7.4.465S11-2原辅材料供应商管理原辅材料供应商管理程序7.4 7.4.1 7.4.1.2 7.4.1.3 7.4.2 7.4.3.27.4 7.4.1 7.4.2 66S11-3供应商能力审核供应商质量能力审核

14、管理规定7.4.1.2 7.4.3.267S12生产设备管理生产设备管理程序卡车厂设备故障（停歇）管理规定卡车厂设备日常点检管理规定卡车厂设备使用保养润滑管理规定卡车厂设备维修费用管理规定卡车厂设备维修质量的检查与验收管理规定卡车厂装备事故处理规定对外承揽加工产品（OEM)管理规定设备工装费用管理规定卡车厂动能网路系统管理规定6.3.b) 6.3.1 6.3.2 7.5.1.c) 7.5.1.46.3.b) 7.5.1.c) 1.2 4.468S12.1备品备件管理设备备件管理规定卡车厂设备维修备件管理规定7.5.1.469S12.2 大修更新改造管理设备大修更新改造管理规定7.5.1.470

15、S13工装管理工装管理程序卡车厂冲模传票使用管理规定卡车厂模夹具标识管理规定卡车厂模具管理规定卡车厂夹具管理规定卡车厂模夹具事故管理规定卡车厂辅具管理规定卡车厂刀具管理规定卡车厂磨具管理规定7.5.1.5 7.5.4 7.5.4.11.271S13.1 工装备品备件管理工装备件管理规定卡车厂模夹具备品备件管理规定7.5.1.5 7.5.4.172S14经销商管理经销商管理程序解放经销商网员重大事项变更管理规定营销培训工作管理规定4.1 7.2 7.5.1.84.1 7.2 73S15承运商管理承运商管理程序7.4 4.14.1 7.4 74S16服务网络管理服务网络管理程序服务站选建管理规定解

16、放商用车服务站外观形象管理规定服务站考评管理规定解放商用车服务站视觉形象识别手册解放商用车服务站评估指导手册7.5.1.7 7.5.1.875S17产品标识及可追溯性管理标识及可追溯性管理程序检验和试验状态标识管理规定物料转运、存储标识管理规定7.5.37.5.3 7.776S18物流管理物流管理程序物流器具使用管理规定7.5.57.5.51.2 1077S18.1物流规划设计及管理7.5.57.5.51.2 1078S18.1-1准时化供货管理准时化供货管理规定7.5.57.5.51.2 1079S18.1-2散件外发管理KD散件外发管理规定7.5.57.5.51.2 1080S18.1-3

17、协作产品物流设计协作产品物流设计规定7.5.57.5.51.2 1081S18.1-4物流仓库设施规划设计物流仓库设施规划设计规定7.5.57.5.51.2 1082S18.1-5运输设备设计运输设备设计管理规定7.5.57.5.51.2 1083S18.2物料筹措卡车厂内部物料配送管理规定物料异常情况要货、配送规定7.5.57.5.51.2 1084S18.3 仓库管理7.5.5 7.5.5.17.5.5 1.2 1085S18.3-1仓储中心仓储管理仓储中心仓储管理规定7.5.5 7.5.5.17.5.5 1.2 1086S18.3-2商品车仓储管理商品车仓储管理规定载货汽车（二、三类车）

18、底盘部分防锈工艺操作规程7.5.5 7.5.5.17.5.5 1.2 1087S18.3-3商品车中转库管理商品车中转库管理规定7.5.5 7.5.5.17.5.5 1.2 1088S18.3-4在制品管理在制品管理规定7.5.5 7.5.5.17.5.5 1.2 1089S19监视与测量设备管理监视和测量设备管理程序7.6 7.6.1 7.6.27.61.2 6 6.1 6.290S19.1 测量系统分析测量系统分析作业指导书7.6.191S20实验室管理实验室管理程序7.6.31.292S21顾客满意度监视和测量顾客满意度监视和测量程序8.1 8.2.1 8.2.1.18.1 8.2.1 93S22制造过程监视测量过程能力研究管理规定工艺纪律管理规定内部审计管理规定工程项目外委审计管理规定8.1 8.2.3 8.2.3.18.1 8.2.3 7.5.6.b)4.394S23产品监视测量8.1 8.2.48.1 8.2.44.3 595S23-1 前期检验与试验前期检验与试验管理程序7.3.5 8.2.47.3.5 8.2.4 7.3.93.296S23-2采购产品验证采购产品验证程序7.4.3 7.4.3.1 8.2.4 8.2.4.27.4.3 8.2.4 97S23-3 生产过程产品检验/试验生产过程的产品检验和试验管理程序8.2.4 8