过程审核方法与技巧

1、Trainer：Gavin，QQ：250080457 过程审核方法与技巧过程审核方法与技巧 （基于（基于VDA 6.3 2010版）版） VDA6.3_2010_Feb.2011 培训内容大纲培训内容大纲 问卷调查/参加培训者背景 VDA 系列介绍 VDA 6.x 相互的联系和区别 VDA 6.3 1998版和2010版的联系和区别 对审核员的要求 审核员提问技巧 VDA 6.3:2010 审核条例 （P2P7) 模拟审核练习 标准审核报告样张介绍 风险分析条例（P1) 标准风险分析报告样张介绍 Q n 柔性生产线/混线生产的风险； n 总结过去的抱怨/差错，制定放错法的改善方案； n 鼓励人

2、人参与和群众智慧； n 放错应用：产品设计、探测报警、限位停止、计数控制、检查表确认/交叉确 认等； n 记住：放错装置也可能失效，放错功能需每日验证！ 通过好/坏零件分别通过放错装置来验证其功能是否正常！ n 装配过程中的放错手段是体现装配过程能力的关键因素 n 目前广泛采用的放错手段有三类： 1.机械放错：主要防止装配位置错误，如左右、正反等方向性错误 2.电子放错：使用红外线传感器等，主要防止漏装或未装到位。 3.系统放错：主要防止漏工序等，经常采用条形码进行控制。 对于放错的要求对于放错的要求 VDA6.3_2010_Feb.2011 VDA 6.32010 过程审核条款过程审核条款

3、分条例分条例P6.4 物质资源物质资源 分条例分条例P6.4 的审核关注点：的审核关注点： n设备验收机器能力：Cm/Cmk =1.67 (新设备、大修后）； n设备工装夹具的维护保养（针对性、点检、日常保养、一保、二保）； n备品、备件清单、安全库存； n设备故障病史卡、相同故障频次记录； n计量器具清单，定期校准、标识（自校准或委托有资质的计量单位进行）； n样架、标准样件的校准，存放处理要求； n复杂检具的操作规范（如定位要求，夹紧顺序、缝隙、平整度等）。 VDA6.3_2010_Feb.2011 VDA 6.32010 过程审核条款过程审核条款 分条例分条例P6.5 过程绩效过程绩效

4、分条例分条例P6.5 的主要要求：的主要要求： n对产品/过程进行连续的检查和监控； n寻找并消除和顾客要求/期望的差距； n注重数据收集和统计分析； n过程审核/产品审核； n制定措施和预防手段，目的“零缺陷”； n有效性的跟踪； n人人参与，主动介入。 VDA6.3_2010_Feb.2011 产品审核的目的产品审核的目的 目的目的 目的目的1： 识别出与顾客要求不符合之处 （可能会导致降级） 目的目的2： 有针对性的找出过程问题的关键 ，并采取纠正预防措施 目的目的3： 评价检验和测量能力 目的目的4： 涉及人、机、料、法、环的评价 产品审核的任务：检验准备交付的产品与顾客所要求的重要特

5、性是否一致 ，从而推断出零件和供货质量，追溯出引起偏差的过程的不足，并在必要 时采取纠正措施。 参考：VDA 6.5产品审核 VDA6.3_2010_Feb.2011 产品审核介绍产品审核介绍 产品审核先于过程审核，涉及的重要特性可以包括，如：产品审核先于过程审核，涉及的重要特性可以包括，如： 与顾客要求不符的特性（发生的顾客抱怨） 尺寸（基准尺寸、功能尺寸、装配尺寸） 材料 功能 外观 产品上的标识和包装 1 2 3 4 5 6 VDA6.3_2010_Feb.2011 n D0: 是否启动8D，启动8D的原则 n D1: 紧急遏制措施 n D2: 详细准确地描述问题 n D3: “三现”原

6、则 现场、现物、现实；遏制措施 n D4 + D5: 确认根源原因并验证； n D6: 有效的执行，如： 人员培训等； n D7: 更新相关的文件，如： FMEACP各类工艺文件和操作指导书等； n D8: 8D 报告得到顾客的最终确认同意； n D8: 关键功能或尺寸的缺陷必须在8D报告完成后持续跟踪；（FORD 推荐跟踪4 批） ”经验教训“ 相似零件、过程要从中获取经验，避免类似抱怨发生！ 8D 报告要点报告要点 VDA6.3_2010_Feb.2011 VDA 6.32010 过程审核条款过程审核条款 分条例分条例P6.5 过程绩效过程绩效 分条例分条例P6.5 的审核关注点：的审核关

7、注点： n对数据是否按规定进行汇总、统计、分析； n是否规定了合适的质量目标值，统计结果与目标值进行对比； n对没有达到目标的进行原因分析； n原因分析有没有运用一些质量工具（8D、鱼刺图、FMEA、排列图）； n采取纠正和预防措施（负责人、完成期限、有效性验证）形成闭环； n持续改进和优化（与纠正预防的区别）； n定期进行过程审核和产品审核（按产品组进行全覆盖）； n所有的记录是否完整、真实； n检验规范和记录是否一致。 VDA6.3_2010_Feb.2011 VDA 6.32010 过程审核条款过程审核条款 分条例分条例P6.6 过程输出过程输出 分条例分条例P6.6 的主要要求：的主要

8、要求： n对产品/过程进行连续的检查和监控； n满足顾客需求，按需生产； n在制品(WIP)管理； n减少库存浪费； n料箱和料架管理； n有效的文件/记录管理。 VDA6.3_2010_Feb.2011 n 认清顾客和他们的期望 n 识别关键过程 n 信息具有可评价性 质量信息、目标收集原则质量信息、目标收集原则 VDA6.3_2010_Feb.2011 VDA 6.32010 过程审核条款过程审核条款 分条例分条例P6.6 过程输出过程输出 分条例分条例P6.6 的审核关注点：的审核关注点： n所有记录是否完成、真实（供方、入库检验、过程检验、最终检验、顾客抱怨等）； n遵从先进先出(FI

9、FO),以确保可追溯性； n半成品、成品现场的定置摆放； n返工品、料废、工废是否区分、隔离、标识（场地、料箱、零件）； n运输工具或料箱是否足够； n料箱的整洁干净、是否破损； n有无超装、混装，摆放是否整齐； n专用工位器具（防磕碰伤）； n存档责任件 n拉动式(订单驱动)生产计划。 VDA6.3_2010_Feb.2011 VDA 6.32010 过程审核条款过程审核条款 分条例分条例P7 顾客支持顾客支持/满意满意/服务服务 分条例分条例P7 的主要要求：的主要要求： n满足顾客要求，获得顾客满意； n确保生产所需零部件供应； n问题分析和持续改进； n重视物流和包装； n应向顾客告知

10、产品/过程所做的任何更改； nD/TLD管理和法律法规要求的满足； nB2B平台/EDI系统的应用。 VDA6.3_2010_Feb.2011 VDA 6.32010 过程审核条款过程审核条款 分条例分条例P7 顾客支持顾客支持/满意满意/服务服务 分条例分条例P7 的审核关注点：的审核关注点： n主动的顾客服务：主动的顾客服务： 设立顾客代表； 顾客走访； 顾客满意度调查； 定期的会议； 共同信息平台（易于交流沟通）。 n被动的顾客服务：被动的顾客服务： 顾客投诉、抱怨收集； PPM 及时采取纠正预防措施和应急计划（每一项均要处理并记录直至闭环，让顾客满意） VDA6.3_2010_Feb.

11、2011 n 如果一个偏差涉及2个过程（交叉），原则上在一个过程内 写明； n 如果一个偏差涉及2个过程（平行），原则上在二个过程内 写明； n 写偏差时应尽量详细，如在什么地方什么工位，并注明缺 陷在成的后果（用以判分） n 已发现的必须开具偏差，目前无、但有潜在缺陷的原则上 也要判。 备注：若某个提问没有被评审，则注明”nb”，并需注明原因， 至少2/3的问题要评价 VDA 6.32010 过程审核评分定级过程审核评分定级 VDA6.3_2010_Feb.2011 n 在进行计划内的过程审核时，可以采取定量评分定级的方法，使审核结果以及对 审核报告的分析具有可比性，而且可以确定按持续改进的

12、方法与以往所有的审核 对比有哪些变化。 VDA 6.32010 过程审核评分定级过程审核评分定级 分数对符合各项要求程度的评定 10完全符合要求，有要求，有证据，无风险 8绝大部分满足要求，只有微小的偏差，有要求，有证据，低风险 6部分满足要求，有较大偏差 4小部分满足要求，有严重的偏差 0完全不满足要求 VDA6.3_2010_Feb.2011 n 平行运用平行运用3种角度：种角度： 质量管理体系的相关性； 过程风险； 产品风险。 2. 评分的风险识别：评分的风险识别： 10 - 8 - 6 - 4 - 0 VDA 6.32010 过程审核评分定级过程审核评分定级 体系风险体系风险 过程风险

13、过程风险产品风险产品风险 文件链接，过程风险打分参考表文件链接，过程风险打分参考表 VDA6.3_2010_Feb.2011 VDA 6.32010 过程审核评分定级过程审核评分定级 综合评审综合评审 有形产品的过程有形产品的过程 项目管理（P2)EPM 产品和过程开发的策划(P3)EPP 产品和过程开发的实现(P4)EPR 供方管理(P5)ELM 过程分析/生产(P6)EPG 顾客支持/顾客满意/服务Ek VDA6.3_2010_Feb.2011 VDA 6.32010 过程审核评分定级过程审核评分定级 符合程度（符合程度（%）- EPGN 产品组产品组 过程的符合程度可以与产品组相关联：

14、过程示例： E1 冲压 产品组PG1: 冲压件 EPG1 = E1 E2 注塑 E3 电镀 产品组PG2:注塑件 EPG2=(E1+E2+E3)/3 E4 焊接 E5 装配 产品组PG3:控制单元 EPG3=(E4+E5)/2 EPN = (EPGN+ELM+EK)/3 VDA6.3_2010_Feb.2011 VDA 6.32010 过程审核评分定级过程审核评分定级 符合程度综合评价符合程度综合评价 定级符合率EG %定级说明 AEG = 90具备质量能力 B80 = EG 90有条件的具备质量 能力 CEG =80%, EG=80%, 降为降为C C级级 P2P7 70%P2P7 70%

15、E1En 70% E1En 70% Eu1Eu7 70% Eu1Eu7 =90%, EG=90%, 由由A A降为降为B B级级 P2P7 80%P2P7 80% E1En 80% E1En 80% Eu1Eu7 80% Eu1Eu7 80% * *问题提问出现问题提问出现4 4分或分或0 0分分 基本因素基本因素 70% 70% VDA6.3_2010_Feb.2011 VDA 6.32010 过程审核评分定级过程审核评分定级 参考的过程审核报告参考的过程审核报告 注：链接的审核报告格式只用于培训和练习，因使用该报告格式导致的在实际审核中的任何注：链接的审核报告格式只用于培训和练习，因使用该

16、报告格式导致的在实际审核中的任何 错误，本培训机构不承担任何责任！错误，本培训机构不承担任何责任！ 过程审核报告格式文件链接过程审核报告格式文件链接 VDA6.3_2010_Feb.2011 VDA 6.32010 过程审核条款过程审核条款 条例条例P1 潜力分析潜力分析 什么时候使用什么时候使用“潜力分析潜力分析”？ 不了解的供方 不了解的场所 不了解的技术 需要进行快速审核的时候 在合同发出之前，投标之前 推荐的审核小组组成：推荐的审核小组组成： - - 质量专家质量专家 - - 开发开发/ /技术专家技术专家 - - 供应商开发供应商开发 - - 物流专家物流专家 VDA6.3_2010

17、_Feb.2011 n 使用评价表，进行评分（红灯、黄灯、绿灯）； 最多只能有3个问题可以不进行评审 （nb), 需说明原因 n 说明结果，并且出具报告 封页 （说明结果） 评价表； 偏差以及潜力列表（改进计划）； 描述生产场所（布局、过程步骤、设备、经验、参考) 供方自评结果，等。 VDA 6.32010 过程审核条款过程审核条款 条例条例P1 潜力分析潜力分析 文件链接：文件链接：P1评审条款评审条款 VDA6.3_2010_Feb.2011 VDA 6.32010 过程审核条款过程审核条款 条例条例P1 潜力分析评审潜力分析评审 对每个提问的评审信号等系统 没有达到提问中的要求 只在某种程度上达到了提问中 的要求（到目前为止没有产品 风险） 达到了提问中的要求 VDA6.3_2010_Feb.2011 VDA 6.32010 过程审核条款过程审核条款