增值税发票系统升级版新增改进功能企业端

1、增值税发票系统升级版新增改进功能增值税发票系统升级版新增改进功能 内蒙古内蒙古航天信息有限公司航天信息有限公司 20152015年年3 3月月 1 4 3 2 企业端新增改进功能企业端新增改进功能 项目背景项目背景 升级办理流程升级办理流程 常见问题汇总常见问题汇总 增值税发票税控设备变更升级流程图增值税发票税控设备变更升级流程图 （航天信息金税盘版）（航天信息金税盘版） 第一章 升级办理流程 点此转入 1 4 3 企业端新增改进功能企业端新增改进功能 2 升级办理流程升级办理流程 项目背景项目背景 常见问题汇总常见问题汇总 第二章 项目背景 为适应税收现代化建设需要，着眼于税制改革的长远 规

2、划，满足增值税一体化管理要求，切实减轻基层税务机 关和纳税人负担，税务总局对现行增值税发票系统进行了 整合升级,建立电子底账,打造增值税发票系统升级版，将 增值税防伪税控系统、货运专票税控系统、机动车发票税 控系统以及稽核系统整合升级为增值税发票系统。 第二章 项目背景 企业端：企业端： 税控发票开票软件（金税盘版）税控发票开票软件（金税盘版） V2.0.00V2.0.00 税务端：税务端： 防伪税控税务端软件版本防伪税控税务端软件版本 V7.00.00V7.00.00 增值税发票增值税发票 系统升级版系统升级版 （防伪税控）（防伪税控） 航天信息根据国税总局下达的国家税务总局电子税务管 理中

3、心关于实现增值税发票系统升级版开发任务的函（税总 电税便函2014213号）文件要求，修改了防伪税控系统。 一一 系统支持系统支持非征期非征期抄报税和抄报税和联网联网开票开票即开即传即开即传 除征期内的抄税功能（即每月一日进入开票除征期内的抄税功能（即每月一日进入开票 系统后提示抄税）外，开票软件还支持系统后提示抄税）外，开票软件还支持非征期抄非征期抄 报税报税的功能。在联网状态下，企业开具的发票明的功能。在联网状态下，企业开具的发票明 细会细会实时上传实时上传到相应的税务端系统。到相应的税务端系统。 企业端软件特点企业端软件特点 第二章 项目背景 二、支持二、支持离线控制离线控制和企业离线和

4、企业离线授权信息下载授权信息下载 因网络故障等原因因网络故障等原因无法连网开票无法连网开票的，可在税务的，可在税务 机关设定的机关设定的离线开票控制范围离线开票控制范围内开具发票，超过内开具发票，超过 离线开票控制范围未连网上传的，税控发票开票离线开票控制范围未连网上传的，税控发票开票 软件（金税盘版）将软件（金税盘版）将自动锁死自动锁死无法开票，纳税人无法开票，纳税人 连通网络连通网络或者由或者由主管税务机关解锁主管税务机关解锁后方可继续开后方可继续开 票。同时，票。同时，每次连网每次连网登录开票软件时，系统登录开票软件时，系统自动自动 实现从税务端实现从税务端下载下载离线开具发票的时长等离

5、线开具发票的时长等企业离企业离 线授权信息线授权信息，更新更新开票软件中对应的开票软件中对应的参数参数。 企业端软件特点企业端软件特点 第二章 项目背景 三、支持三、支持汉字防伪汉字防伪授权授权 系统支持汉字防伪授权，如果企业在税务端系统支持汉字防伪授权，如果企业在税务端 发行时发行时授权为汉字防伪企业，则企业开具出的授权为汉字防伪企业，则企业开具出的增增 值税专用发票、增值税普通发票值税专用发票、增值税普通发票密文为密文为二维码二维码， 货物运输业增值税专用发票密文为货物运输业增值税专用发票密文为144144位，机动车位，机动车 销售统一发票税控码为销售统一发票税控码为190190位。位。

6、企业端软件特点企业端软件特点 第二章 项目背景 发票样张 利用二维码增加对商品名称、 计量单位、数量和购销双方 企业名称共五项汉字关键明 文信息的加密 用存储更多信息量的 二维码替代原来的84 位或108位密文字符 第二章 项目背景 升级办理流程升级办理流程1 4 企业端企业端新增改进功能新增改进功能3 项目背景项目背景 2 常见问题汇总常见问题汇总 硬件设备硬件设备 安装启动安装启动 系统设置系统设置 发票管理发票管理 报税处理报税处理 系统维护系统维护 硬件设备 硬件设备 硬件设备 （一）金税设备 （1 1）底层：金税盘底层（SKN6K08K0）内灌装税务数字证书 报税盘底层（BSN6K0

7、5B） （2 2）两盘合一：既可以单金税盘使用，也可以配报税盘使用 （3 3）驱动： 金税盘和报税盘均不需要安装驱动。 （二）选配设备 （1 1）扫描枪： （2 2）身份证读验机： 硬件设备 开具机 动车发 票时使 用 硬件设备硬件设备 安装启动安装启动 系统设置系统设置 发票管理发票管理 报税处理报税处理 系统维护系统维护 增值税发票系统升级版。 （一）操作系统：安装开票软件的计算机操作系统必须是 winXP SP3及以上版本 （二）软件安装：安装开票软件“kp-setup .exe ”的过 程中，系统自动判断并安装Microsoft .NET Framework 4.0或以上版本。 安装启

8、动 （二）（二）软件安装 插入金税盘的情况下不用手工输入企业税号和开票机号 ，系统会自动带出金税盘发行时税号和开票机号。 安装启动安装启动 安装启动安装启动 （二）（二）软件安装 安装时需要地区编号，插入金税盘的情况下会自动带 出。 增值税发票系统升级版。 （三）金报税盘安装 安装启动 增值税发票系统升级版。 （四）软件启动 安装启动 增值税发票系统升级版。 （四）软件启动 运行开票软件后，系统首先出现下载更新文件界面，系 统自动进行在线升级。 安装启动 安装启动安装启动 （四）软件启动 运行开票软件后，系统弹出登录界面如下。（ 密码默认为123456；证书口令默认为8个8，初次登录 必须修改

9、） 安装启动安装启动 （四）软件启动（四）软件启动 硬件设备硬件设备 安装启动安装启动 系统设置系统设置 发票管理发票管理 报税处理报税处理 系统维护系统维护 系统设置 登录后根据向导进行系统参数设置。 系统设置 系统设置 增值税发票系统升级版。 系统设置 （一）系统设置 l “报税盘注册”和“邮件服务器设置”功能菜单位置调整 ； l 系统参数设置下增加“公告属性配置”和“数据备份选项 设置”菜单； l 系统参数设置下的“基本参数设置”功能增加了上传设置 项； 系统设置 （1 1）公告属性配置 用于设置公告服务器地址、端口、最大连接等待时间、 本地端口和自动登录设置，设置后可查看公告信息。 系

10、统设置 （2 2）数据备份选项设置 用于设置数据备份频次和备份文件存放路径信息。 系统设置 （3 3）基本参数设置 用于设置安全接入服务器地址。发票上传方式中的参 数取自金税盘中的授权信息，不可更改。按照设置的上传 时间间隔定时上传未上传发票。 系统设置 （二）编码管理 l 编码管理中增加了“购货单位编码”、“费用项目编码” 、“收发货人编码”、“车辆编码”的设置和维护。 系统设置 （1 1）费用项目编码 新增编码信息设置方法和客户编码相同，不再一一介 绍，以下是费用项目编码设置界面，增加模糊匹配功能。 系统设置 硬件设备硬件设备 安装启动安装启动 系统设置系统设置 发票管理发票管理 报税处理

11、报税处理 系统维护系统维护 发票管理 （一）发票领用管理 发票读入、退回、分配等功能操作中均增加了介质选择。 发票管理 （二）发票开具管理 l 联网状态下开票实现即开即传； l 系统支持开具增值税专用发票、增值税普通发票（含农产 品收购发票和农产品销售发票）、货物运输业增值税专用 发票、机动车销售统一发票； l 红字专用发票和红字货运发票增加了通过导入网络下载的 红字发票信息表填开红字发票的方法； l 在已开发票查询中增加了销项抵扣导出的功能； l 增加抵扣发票下载导出功能。 发票管理 （1 1）即开即传 登录开票软件后，系统自动检测网络状态，如果联网则 同步税务端参数与系统状态，开票实现即开

12、即传。发票可以 有四种报税状态：未报送，报送中，已报送，报送失败。 （2 2）正数发票开具 发票管理 （2 2）正数发票开具-货物运输业增值税专用发票： 发票管理 （2 2）正数发票开具-机动车销售统一发票 第一步：选择机动车销售统一发票填开，弹出发票代码号码确认窗口。 发票管理 （2 2）正数发票开具-机动车销售统一发票 第二步：选择机动车发票版式。 发票管理 （2 2）正数发票开具-机动车销售统一发票（旧版） 第三步：进入发票填开界面。 发票管理 （2 2）正数发票开具-机动车销售统一发票（新版） 发票管理 新版增加纳税 人识别号 （2 2）正数发票开具-机动车销售统一发票 发票管理 （2

13、 2）正数发票开具-农产品收购发票 发票管理 （2 2）正数发票开具-农产品销售发票 发票管理 （3 3）填开红字发票-导入网络下载红字发票信息表 第一步：选择“红字”按钮下的“导入网络下载红字发票信息表”菜单项。 发票管理 （3 3）填开红字发票-导入网络下载红字发票信息表 第二步：系统弹出信息表选择窗口，在网络连通的状态下点击“下载”按钮。 发票管理 （3 3）填开红字发票-导入网络下载红字发票信息表 第三步：系统弹出红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口，设置好查询条件 后，点击“确定”按钮。 发票管理 （3 3）填开红字发票-导入网络下载红字发票信息表 第四步：系统根据查询条件显示查询

14、结果，选中一条红字发票信息表，点击“选择 ”按钮。 发票管理 只有审核通过的信 息表才可以导入 （3 3）填开红字发票-导入网络下载红字发票信息表 第五步：发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息，点击“打印按钮。 发票管理 （4 4）已开发票查询中-销项抵扣导出 此功能可以选择导出已开具的增值税专用发票和增值税 普通发票，供企业申报使用。 发票管理 （4 4）已开发票查询中-销项抵扣导出 第一步：点击”销项抵扣导出“按钮，系统弹出销项发票导出对话框，设置好查询 时间，点击“确定”按钮。 发票管理 （4 4）已开发票查询中-销项抵扣导出 第二步：系统弹出所属期设置界面，设置好后点击“导出”

15、按钮。 发票管理 （4 4）已开发票查询中-销项抵扣导出 第三步：系统弹出浏览文件夹对话框，选好导出路径后点击“确定”按钮即可。 发票管理 （5 5）抵扣发票下载导出 此功能用于下载导出本企业待抵扣或已抵扣的增值税专 用发票、货运增值税专用发票和新版机动车发票数据，供企 业申报使用。 发票管理 （5 5）抵扣发票下载导出 第一步：点击“发票管理/抵扣发票下载导出”菜单，弹出抵扣发票下载导出界面。 联网状态下点击“下载”按钮。 发票管理 （5 5）抵扣发票下载导出 第二步：系统弹出抵扣发票下载窗口，用户选择要下载的发票种类、发票代码、 发票号码和开票日期后，点击“下载”按钮。 发票管理 （5 5

16、）抵扣发票下载导出 第三步：点击“查找”按钮，弹出查询条件窗口，根据需要选择查询条件，查找符 合条件的抵扣联发票信息。 发票管理 （5 5）抵扣发票下载导出 第四步：根据查询结果，用户可选择需要导出的发票数据。 发票管理 发票管理 （三）红字发票信息表 l 红字发票“申请单”和“通知单”均更名为“信息表”； l 增加红字货物运输业增值税专用发票信息表填开功能； l 增加红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出功能 ； （1 1）“申请单”和“通知单”均更名为信息表 原“申请单”修改为 “信息表”。 原“通知单”修改为 “信息表”。 发票管理 （2 2）红字货物运输业增值税专用发票信息表填开

17、发票管理 （2 2）红字货物运输业增值税专用发票信息表填开 发票管理 金额必须为正数 （3 3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 第一步：点击“红字发票信息表/红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出” 菜单项。 发票管理 （3 3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 第二步：进入信息表查询导出界面后，界面中列出该月已填开的所有货运红字发 票信息表的明细，选择要导出的货运红字发票信息表，点击“导出”按钮。 发票管理 （3 3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 第三步：点“确认”按钮后，提示选择保存文件的路径，“确定”后导出xml文件在保 存路径下，将该文件拷贝到U

18、盘等介质，提供给主管税务机关，由其导入该文件 后开具信息表。 发票管理 （3 3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 信息表也可直接通过开票软件信息表也可直接通过开票软件上传到税务端上传到税务端。 第一步：首先选中一条或多条要上传的信息表条目，然后点击“上传”按钮，弹出上 传确认提示框。 发票管理 （3 3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 第二步：点击“确定”按钮后，可看到该条红字发票信息表的信息表描述已更新。 发票管理 （3 3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 第三步：点击“下载”按钮弹出红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口，设置 条件后点“确定”按钮。 发

19、票管理 （3 3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 第四步：显示下载更新结果。 发票管理 硬件设备硬件设备 安装启动安装启动 系统设置系统设置 发票管理发票管理 报税处理报税处理 系统维护系统维护 报税处理 报税处理 （一）报税管理 l “抄税处理”更名为“办税厅抄报”，支持征期和非征期； l 增加征期远程抄报管理，不支持非征期； （1 1）办税厅抄报 报税处理 （1 1）办税厅抄报 报税处理 （2 2）远程抄报 第一步：点击“报税管理/远程抄报管理/远程抄报”菜单项。 报税处理 （2 2）远程抄报 第二步：弹出“数据上传成功”界面，点击“确定”按钮。 报税处理 报税处理 旧版远程抄

20、报界面： （2 2）远程抄报 第三步：点击“报税管理/远程抄报管理/远程清卡”菜单项，系统执行清卡操作， 清卡成功后，弹出“清卡成功”界面，确定后退出并重新启动开票软件。 报税处理 （2 2）远程抄报 注意：注意： 1、必须保证所有授权票种均未进行征期报税。 2、远程抄报不支持非征期抄报。 3、远程抄报前必须确保所有离线开具的发票已上传，否则系统给出错 误提示。 报税处理 报税处理 （二）金税设备管理-金税设备信息 报税处理 （二）金税设备管理-增值税专用发票及增值税普通发票 报税处理 （二）金税设备管理-货物运输业增值税专用发票 报税处理 （二）金税设备管理-机动车销售统一发票 硬件设备硬件

21、设备 安装启动安装启动 系统设置系统设置 发票管理发票管理 报税处理报税处理 系统维护系统维护 系统维护 （一）系统维护 l 删除原系统维护功能下的诸多菜单； l 增加数据迁移工具； l 简化数据备份功能； （1 1）数据迁移 用于将旧版（V6.15到1.0.00）开票软件中的数据库数 据文件迁移到税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.00。 系统维护 （1 1）数据迁移 第一步：点击“系统维护/数据迁移工具”菜单项，系统弹出数据迁移工具界面。 系统维护 安装有旧版 开票的机器 ，初始化成 功后会系统 自动弹出此 界面。 （1 1）数据迁移 第二步：如果出现异常检测不到数据库文件路径，则点击“

22、数据库选择”按钮指定 数据库文件的位置。 系统维护 （1 1）数据迁移 第三步：点击“迁移”按钮，系统弹出“此操作需要几分钟至几十分钟，是否继续”提 示框，点击“是”按钮。 系统维护 （1 1）数据迁移 第四步：系统开始数据迁移 ，用户需根据下方进度条耐心等待迁移完成。 系统维护 （1 1）数据迁移 第四步：系统开始数据迁移 ，用户需根据下方进度条耐心等待迁移完成。 系统维护 （1 1）数据迁移 注意：注意： 1、如果开票软件的税号或开票机号与旧版开票软件不符，系统 会提示“税号或开票机号不一致，无法进行数据迁移”。 2、数据迁移操作可反复执行。 系统维护 （2 2）数据备份 点击菜单栏“系统维护/执行数据备份”菜单项，系统会将当前工作目录的所有数据 复制到指定的硬盘备份目录中，并给出成功提示。 系统维护 升级办理流程升级办理流程1 4 企业端企业端新增改进功能