仓库管理制度最后定稿

1、仓库管理制度1. 总则1.1仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物 资周转储备的重要环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它 的主要任务是：保管好库存物资。同时做到：库存准确、质量完好、 确保安全、收发迅速、而向生产、服务周到。1. 2仓库设置要根据生产需要和厂房设备条件，统筹规划、合理 布局，内部要加强经济管理，充分应用现代管理方法及软件处理技 术，不断提高仓库管理水平和工作效率。2物资入库制度2. 1原材料入库2.1原材料入库（国内）：物资进入公司后，仓库收货人员根据订单 核对送货单上名称、数量、规格型号，准确无误后签收送货单方可入 仓库“待验区”，同时将送货单转交仓库录

2、入人员，录入人员根据ABC 等级分类表的要求，认真填写报验单，并通知品控部进行进厂检 验。经检验合格的物资，仓库录入人员凭送货单所开列的订单号、名 称、规格型号、数量，在“库存管理”模块中（业务下的（采购入 库）办理入库，其内容为货物名称、规格型号、计量单位、数量、订 单号。采购入库单打卬一式三份、采购部门一份、仓库两份。库 管员将合格材料放入合格区按货位进行码放,并贴月份颜色标识签（见表一）；经检验不合格的物资，仓库人员应及时将信息反馈给采 购人员，以便向供应商交涉补、退；不合格物资放入不合格区，不准 进入货位，更不准投入使用。购进物资在接受过程中若发现问题，要 及时通知经办人和采购部长处理

3、。货到而送货单未到或送货单与实际 货物不相符，均应向经办人反应查询，直至问题解决。原材料入库（国外）：物资进入公司后，仓库收货人员根据订单 核对“代办入库单”上名称、数量、规格型号，准确无误后放入仓库 “待验区”，同时将“代办入库单”转交仓库录入人员，录入人员根 据ABC等级分类表的要求，认真填写报验单，并通知品控部进行 进厂检验。经检验合格的物资，仓库录入人员凭“代办入库单”所开 列的订单号、名称、规格型号、数量，在“库存管理”模块中（业务） 下的（采购入库办理入库，其内容为货物名称、规格型号、计量单 位、数量、订单号。采购入库单打印一式三份、采购部门一份、 仓库两份。库管员将合格材料放入合

4、格区按货位进行码放，并贴月份 颜色标识签（见表一）；经检验不合格的物资，仓库人员应及时将信 息反馈给采购人员，以便向供应商交涉补、退；不合格物资放入不合 格区，不准进入货位，更不准投入使用。2. 2产成品入库：产品经生产车间检验合格后，在产品内包装上贴标识（注明产品、名称、型号、数量、检验员、日期等），待品控抽 验人员抽检合格签字后办理入库手续。收货人员根据生产车间填写的 带有品控抽验人员抽验合格签字后的入库单，核对产成品的名称、型 号、外包装数量，确认无误后，将入库单转交仓库录入人员，录入人 员根据单据上提供的名称、型号、数量等内容，在“库存管理”模块 中（业务）下的（产成品入库办理入库。2

5、.3中转片材入库：中转片材入库（白料）：备料车间接到生产部下达的生产安排，根据材料领用明细将大尺寸的卷材及大尺寸的片材从仓库领出，按工 艺要求将其分切成各种尺寸小片材，然后包装入库。收货人员根据备 料入库人员的入库单核对名称、规格型号及数量准确无误后按货位码 放。录入人员根据备料入库明细上提供的名称、型号、外包装数量等 内容，在“库存管理”模块中（业务）下的（材料入库办理备料入 库。中转片材入库（镀膜）：镀好膜的片材进入公司后，仓库收货人 员根据送货单核对名称、数量、规格型号，准确无误后签收送货单方可 入仓库“待验区”，同时将送货单转交仓库录入人员填写报验单并 通知品控部进行进料检验。经检验合

6、格的物资，仓库录入人员凭送货 单所开列的订单号、名称、规格型号、数量，在“库存管理”模块中（业 务）下的（采购入库）办理外协入库，其内容为货物名称、规格型号、 单位、数量、订单号。并随同送货单转交片材外协负责人员。库管员将 合格材料按货位进行码放；经检验不合格的物资，放入不合格区，仓库 人员应及时将信息反馈给外协负责人员，直至问题解决。2.4不良品入库：不良品退回公司后，暂放在仓库待验区域，市场部 人员根据客户的退货单填写报验单报品控部门，由品控人员对该产 品进行鉴定，鉴定后的产品分为返验、粉碎（由品控部长确认、主管经 理审批）、待定。仓库录入人员凭据市场部提供的入库单据及鉴定证明, 在“库存

7、管理”模块中（业务）下的（产成品入库）办理不良品入库。2.5废品入库：仓库录入人员根据生产车间提供的入库单及报废单 （有品控部长和主管经理签字）办理废品入库手续，录入人员在“库存 管理”模块中（业务）下的（废品入库）办理废品入库。3物资出库制度3.1. 1原材料出库（生产耗用）：生产车间领料人员凭带有生产部长或 主任签字的材料领用明细单到仓库领料，仓库录入人员根据领料 明细上的内容在“库存管理”模块中（业务）下的（材料出库） 开具材料出库单并由领料人员签字确认，仓库发料人员本着 先进先出原则将材料发给领料人员。材料出库单一式三联，第一 联为仓库存根；第二联红色联转交财务部核算成本；第三联仓库

8、记账凭证。原材料出库（销售）：销售库存材料由采购部门统一办理，并 填写销售库存材料审批表，审批表由经办人签字，采购部长签 字确认，总经理审批.原材料出库（外协）：采购人员凭出库单到仓库办理外协出 库（材料分切）业务，仓库录入人员根据采购人员提供的出库单开 具材料岀库单，并注明材料分切、外协加工单位、名称、规格 型号、数量，由采购人员签字确认后方可出库。3.2中转片出库中转片材出库（白料）：外协负责人员凭送货单到仓库提取白 料片材，仓库录入人员根据送货单上的内容，开具材料出库单 （注明外协出库，外协单位），并由外协负责人签字确认，仓库发 料人员木着先进先出原则将材料发给外协单位。322中转片材出

9、库（镀膜材料）：生产车间领料人员凭生产部下达 的“材料领用明细单”到仓库领取镀膜材料，仓库录入人员根据“材 料领料明细单”上的内容开具材料出库单并由领料人员签字确 认，仓库发料人员木着先进先出原则将镀膜材料发给领料人员。3.3成品出库：市场部人员将发货通知单送到仓库，由仓库录 入人员根据发货通知单的上的出货内容，开具销售出库单, 并由市场部人员签字确认。仓库录入人员将销售出库单第三联 交给仓库发货人员，发货人员根据销售出库单上的内容本着先 进先出原则备货。成品货物备完以后，由仓库负责人通知送货人及 货运公司出货。3.4不良品出库：返验产品由生产车间领出进行返验，生产车间 凭据产品“材料领用明细

10、单”，填写不良品岀库单；3.5废品出库：粉碎产品需由品控部长确认主管经理审批后由综合 部粉碎人员领出进行粉碎，粉碎人员凭据报废单填写废品岀库单 并注明粉碎。4发货流程（参见市场部发货流程）5物资的储存保管5.1仓库物资按种类，依“仓库平面图”位置分别存放，仓库分“待 验区”、“合格区”、“不合格区”。仓库管理人员要充分利用仓库的 而积和空间，既要提高物资储存能力，又要考虑取放作业的方便。 物资码放要整齐，标识要清楚。库内必须设置消防设施，满足防火、 防雨、防潮条件；仓库内严禁烟火，明火作业需经安技保卫部批准; 库内要干燥通风，室内温湿度要符合要求，每天填写仓库安全巡 查记录表，温湿度的测定频率

11、为一天三次：每日上午& 30第一 次记录，上午11： 30第二次记录，下午4： 30第三次记录。每天 下班前库管人员要对仓库进行查看，门窗是否紧闭，是否符合防火、 防雨、防盗。5.2仓库内物资码放不得超高，仓库内的物资如有损坏或变形要及 时向品控部反馈，若检验不合格时，按不合格品控制程序处理, 如检验无问题要优先安排使用。对于呆滞物料我们可以定义为存储 过久己无使用机会，或虽有使用机会但用量极少且库存量多而有变 质顾虑，或因陈腐、劣化、革新等现状已不适用需要专案处理的为 呆滞物料。仓库人员应在每月底定期进行盘查。并填写呆滞物料库 存盘点表呈交采购部长。呆滞物料的处理分为出售、交换、报废三 种方

12、式。出售、交换由采购部门处理，报废需由主管经理批准方可 报废。5.3库存物资原则上不许借用，如有特殊情况，经办人需要开具借 用单，并由经办人、采购部长、主管经理签字同意后，方可出库。 借用单上需标注借用H期、借用单位、借用人、归还日期，归还时如发现变质、变形等情况立即通知经办人，直至问题解决。5.4仓库要严格执行公司的各项制度，做好相关记录。库存系统内部 对帐，库存系统与存货核算系统对帐。打印库存台帐、收发存汇总表。 对存货进行定期的清查，确定各种存货的实际库存量，并与账而记录 相核对，编制存货盘点报告表，并妥善保管单据的原始凭证，其保存 期限为：入库单三年、出库单三年、货物卡一年、库存台帐三年以备 查考。6 危险品库管理制度6.1化学危险品在入库前，必须严格检查清单与货物是否一致相符, 如不相符不予接收。6.2检查化学物品包装是否完好，如破损、渗漏，不予接收。6.3化学危险品及易燃物品要分类存放，不相容的物品应分开存放, 保持距离。6.4化学品仓库应有专人负责，建立帐目，认真填写出入库清单， 对购进的化学危险品定期检查，保持帐，物，卡相符。6.5对化学危险品及其它危险物品，存放区内应张贴标识。对化学 危险品及易燃物的存放仓库内，配备相应的灭火器，有良好通风和 温度控制系统。6.6存放化学危险品仓库地而应有防渗漏保护措施（选择耐酸碱材