资料分析与持续改进控制程序E0.doc

1、阶文件资料分析与持续改进控制程序文件编号:CYX-QEP-30版 次:E/0页 数:共8页制订部门：品保部制订人:QQQQ制订日期:2019-8-10核准/日期审核/日期文件发行章20192019文件编号CYX-QEP-30页次2 / 8资料分析与持续改进控制程序版/次E/0文件修改记录序号修改 版次修改 页数修改内容描述修改人核准人生效日期1C/0ALL依 ISO9001 : 2008、QC080000:2012、IS014001 :2004标准，将三体系文件整合2013-10-252D/0ALL增加IATF16949:2016新版标准内容2017-3-013D/1ALL增加 ISO9001

2、:2015、14001:2015、 IECQ QC080000:2017管理体系新版要求2018-2-014D/2ALL根据公司最新组织架构完善相关职能部门 名称，追加提案改善管理办法2019-3-205E/0ALL内容简化重新梳理流程，增加流程图2019-8-10文件编号CYX-QEP-30页次3 / 8资料分析与持续改进控制程序版/次E/01、目的:1.1建立一个程序，对质量/HSF/环境管理体系的相关记录资料、数据，进行统计、分析与 处理，以便及时实行纠正行动并从中寻找持续改进的机会。1.2以适当的方式促成质量/HSF/环境管理体系的持续改进，以增强公司员工的持续改进意 识，不断寻求改进

3、的机会，从而提高产品、过程和质量/HSF/环境管理体系的有效性和效率，达到消除浪费、降低成本，最终达到使客户满意和企业获利的目的。2、范围：适用于所有检验与试验、质量/HSF/环境审核（包含公司内部审核、客户及认证公司对本 公司的审核、公司对供应商的审核等）、管理评审等数据资料的统计、分析与处理，并由 此寻找持续改进的机会及持续改进的实施及验证。3、定义:无4、职责：4.1总经理：指定（非必须）持续改进的项目和提供持续改进活动必需的资源。4.2品保部：对质量/HSF检验与试验的结果进行统计分析并将结果反馈至责任部门，要求其实施改 善行动并追踪改善行动的结果。4.3生产部：收集相关资料进行统计分

4、析，并对未达标的统计分析结果（包括品管等相关部门分 析提供的结果）制定相应的纠正与预防对策并执行。根据选定的持续改进项目拟定切实可行的方案并实施。4.4总经办：根据质量/HSF/环境体系的相关信息提出持续改进的项目，并在持续改进的过程中进行 监督与主导，协助对改进行动的有效性进行验证。4.5其他部门：对本部门涉及到的资料进行统计分析，寻找并提供持续改进的项目，并主导/配合相关部门执行持续改进。5、相关文件:5.1纠正与预防措施控制程序5.2文件资料与记录控制程序文件编号CYX-QEP-30页次4 / 8资料分析与持续改进控制程序ct.iT t . 、/ A?A 十Mrt f . .版/次E/0

5、6、相关记录表格:6.1项目改进策划书6.2项目改进总结报告7、流程图:7.1资料分析与持续改进控制流程:权责人员总经办 营销 生产 资材工程/研发部品保相关作业说明相关记录总经 办 管理 研发 品保 生产资材 营销总经 办 管理 研发 品保 生产资材 营销资料、数据来源资料收集统计分析方法的选择1、管理评审信息收集：管 理者代表及ISO专员负责收 集管理评审会议的信息，包 括管理评审报告和持续改 进计划及实施记录。内部审 核信息收集：ISO专员负责 收集内审过程中的信息，包括内审报告及国家、 行业标 准信息。2、客户满意需收 集的数据：a.营销部负责收集客户满 意度测量信息（客户调查报 告、

6、满意度调查报告）和市 场、新产品、新技术发展方 向、客户标准及纠正预防措 施记录等。b.品保部负责收 集顾客投诉退货的数据。c. 营销中心负责收集准时交 货等数据。与产品要求的符合性需收 集的数据：a.品保部负责收 集产品质量/HSF合格率等 数据；b.生产部负责收集产 品直通率、报废率等数据。 供方记录信息：由资材部/ 品保部负责收集供方记录。 如进料检验合格率、进料准 时交货率等。设备/工装与 设施的记录信息：由制造中 心、管理部负责收集设备 / 工装与设施的有关记录。 人 力资源信息：由人事行政课 负责收集人力资源信息。政 策、法规与工作环境信息： 由人事行政课负责收集政 策、法规与工作

7、环境的信 息。质量/HSF/环境目标信项目改 进策划 书、项目 改进总结 报告文件编号CYX-QEP-30页次5 / 8资料分析与持续改进控制程序版/次E/0总经 办 管理 研发 品保 生产资材 营销总经 办 管理 研发 品保 生产资材 营销总经 办 管理 研发 品保 生产资材 营销息：各部门需对本部门的质 量/HSF/环境目标的相关资 料进行收集。资料的分析和使用，质量、 环境、HSF运行业绩的趋势 应与实现目标的进展进行 比较，并形成措施以支持以 下方面：确定迅速解决与客 户相关问题的优先顺序。确定与客户相关的关键趋势 和相互关系以支持状况评 审、决策和长期策划。必要的纠正行动与寻找持 续

8、改进的机会：相关部门 / 人接到资料分析的结果后， 需解读并对未达成目标的 事项执行纠正与预防行动， 并从中寻找持续改进的机 会，具体参照纠正与预防 措施控制程序。管理者代 表应对公司全范围内的统 计分析方法应用情况进行 监督和检查，以确保能选择 适宜的统计分析方法及对 其的运用；这些监督与检查 不一定需要作成记录资料， 但公司整体对统计分析方 法的运用情况应在管理评 审上得到评议，比如是否能 为有关过程能力提供有效 判定，以利于/HSF/环境改 进等。持续改进项目选定（策划） 持续改进的策划应通过使 用质量/HSF/环境方针、目 标、审核结果、资料分析、 纠正与预防措施以及管理 评审的结果，

9、积极寻找持续 改进的机会，确定改进的需 要；改进的范围可包括质 量、HSF服务（包括时间安 排、交付）、价格和质量、 环境、HSF管理体系；在下 列情况下应策划持续改进 的活动：公司高层指定、客 户要求或为完善公司正常 运作而制定的持续改进项 目。通过资料分析获得并经总经 办 管理 研发 品保 生产资材 营销总经 办 管理 研发 品保 生产资材 营销文件编号CYX-QEP-30页次6 / 8资料分析与持续改进控制程序版/次E/0批准的持续改进项目各部 门每年应根据本部门的实 际情况考量制定持续改进 项目，经批准后执行。持续改进方案拟定与实施： 1持续改进的活动可分为日 常的改进活动和较重大的

10、改进项目；日常的改进活动 可随时进行，执行部门记录 其过程和结果。2对较重大 的改进项目即涉及对现有 过程或产品的更改及资源 需求有变化的项目，应考虑 到：（1）明确改进的目标和 要求，必要时，呈报最高管 理者批准；（2）分析现有过 程的状况，确定改进方案并 使其文件化；（3）实施改进 后应评价其改进结果。这类 持续改进项目的实施需成 立改善项目组，拟定切实可 行的计划，编制项目改进 策划书经实施单位主管或 经理审核、项目组成员即相 关部门会签，管理者代表签 批，必要时提交总经理核准（比如涉及到经费提供、现 有作业模式改变等）。 持续改进活动必须延伸到 应最优先考虑的特殊特性 的产品特性。一般

11、情况下， 产品的特殊特性由客户指 定，当产品的特性对产品的 加工过程有较大的影响时， 该特性也可作为产品的特 殊特性（也称为过程特殊特 性）。持续改进活动也可考 虑特殊特性的过程特性。 对 于那些能用计量数据评价 的产品特性和过程参数，持 续改进意指按目标值优化 特性和参数，并减少其变 差；对于那些只能用计数数 据评价的产品特性和过程 参数，直到特性合格持续改 进才成为可能文件编号CYX-QEP-30页次7 / 8资料分析与持续改进控制程序版/次E/0总经 办 管理 研发 品保 生产资材 营销总经 办 管理 研发 品保 生产资材 营销持续改进活动过程、结果记 录和改进有效性验证：持续 改进的相

12、关过程和结果应 作成记录，这些记录是对持 续改进活动有效性评估的 重要资料。持续改进活动结 束后，需对过程、结果进行 评估和验证，确认其是否达 到了预定的目的；这些评估 和验证非常重要，它是对策 标准化的依据。6各相关部 门必须制定优先化的措施，以持续改进那些已表明过 程稳定、有能力或产品特性 可预测且满足客户要求的 过程；对能力和性能不可接 受的过程必须采取纠正措 施。各相关部门必须确定质 量/HSF/环境的改进需要， 并实施适当的改进方案；可 选择以下项目进行改进 ，或 根据实际运行状况进行调 整：计划外停机时间；设备 安装，模具更换及机器调整 时间；过长的生产周期报 废、返工和返修；非增

13、值使 用场地空间；累计结果与试 验要求不符；人力和材料的 浪费；不良质量的成本；产 品难以装配或安装； 过多的 搬运和储存；以新的目标值 优化客户的过程客户不满 意,如投诉、修理、退货、 错送、履约不全、客户厂方 的忧虑和售后质量；提高工 作安全性，对存在工伤事故 隐患的工作岗位的改善；提 高环境保护意识，减少或杜 绝工业环境污染等等。统计技术的选择和应用参 照统计技术选择和应用程 序执行，在质量先期策划 中，由CFT小组确定每一制 程适用的统计技术， 并包括 在控制计划中。公司应在全 范围内进行统计分析方法 的培训，保证实施人员能够 正确使用统计方法，以便确 保资料分析的科学性、准确 性和真实性选定统计分析文件编号CYX-QEP-30页次8 / 8资料分析与持续改进控制程序版/次E/0统计 经审 /人。方法并执行统计分析， 分析结果需作成记录， 核后通报给相关部门 如果经确认持续改进活动 已达到了预定目的，则应将总经 办 管理 研发 品保 生产资材 营销输出信息改进活动实施过程中的有 效的实施方案形成文件或 写进相