家具厂物料请购流程预防呆废料产生合理控制物料库存

1、注：1、此份为正式运行文件，该制度负责人为pmc部经理，主要使命是维护制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理等；2、在运行过程中碰到运作不畅等状况时，请及时书面知悉文件负责人；3、运行过程中假设同相关文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人A/0首次发行2010年9月16日会签栏总经办管理部品管部生产部企划部稽核中心PMC部财务部发文数量1份1份1份1份1份1份1份1份东莞绿点家具总经理广东飞鹰管理研究所项目负责人物料请购作业流程序号流程责任部门责任人作业内容1供应商送货排程表材料入库作业产品安排上线物料采购计划企划预算表排物料进厂时间表生产通知单业务部业

2、务跟单员 南铭生产通知单经董事长批准后下发至生产部、企划部、采购部、资财及财务2 PMC部物控员 绿点PMC部在收到生产通知单后跟据客人要求出货时间在1个工作日内排出物料进厂时间表给企划、采购3企划部企划部预算员 南铭企划部在2个工作日内跟据产品订单预算材料，下发BOM表及材料预算表给采购及各相关部门4采购部采购部文员 南铭采购部在收到企划部的预算表3个工作日内开出合同单给供应商并将采购表发给物控和各相关部门5物控部物控员 绿点物控员在收到采购汇总表1个工作日跟据采购单给所有供应商下送货排程表并要求对方确认送时间，有异常及时上报上级6资材课仓库收货员 绿点物控将材料跟进回厂之后，仓库收货员核对

3、品名规格及数量，待品管检验合格后入库，并通知生产部及物控7生产部 PMC生管员待产品订单相关物料全部到齐后，生管开始排产准备安排车间上线物料请购作业流程1.0 目 的：规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有依据，保证满足生产必须求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。2.0 适用范围： 适用于本公司所有生产物料。3.0 部门使命企划部: 物料样品或图纸的提供及新开发物料确实认；产品物料清单与材料定额的制作；业务部南铭：提供销售订单和销售订单信息给企划部绿点； 3.3生产部：提供常用生产辅料的辅料月用量表；3.5 PMC部：对所有生产物料的请购和控制，对必须要设定安全库存量的

4、物料，制定安全库存标准； 3.6 采购部南铭：公司所有物料的采购作业，提供物料采购周期表给PMC部，新物料打样及供应商的开发；3.7 品管部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认； PMC仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量。4.0 作业程序 业务部南铭接到客户正式订单后，经董事长批准后下发至各部门生产通知单。4.2 PMC部物控员接到生产通知单依据订单交期在1个工作日内依据月生产计划和物料清单、车间在制品、物料库存数量、已订未交量、物料在途数量及物料采购周期表等，进行物料必须求的分析，做出物料进厂时间表，经PMC经理审核后交与企划部、采购部。企划部在2个工

5、作日内跟据产品订单预算材料，下发BOM表及材料预算表给采购及各相关部门4.4采购部在收到企划部的预算表后，3个工作日内开出合同单给供应商并将采购表发给物控和各相关部门4.5物控员在收到采购汇总表1个工作日跟据采购单给所有供应商下送货排程表并要求对方确认送货时间，有异常及时上报上级物控员依据送货排程表表，每日核查收货日报表，确认来料状况，并及时跟进采购物料进度，对异常状况进行沟通协调；对采购物料交货准时率进行统计，每周进行汇总并填写采购准交率统计表，经PMC经理审核、副总经理批准。4.9 分类请购 公司所有物料分生产物料和生产辅料两类请购控制；生产物料：生产原材料和产品物料清单上注明的生产物料，

6、由 PMC部请购控制；生产辅料：产品物料清单上没有说明，但生产过程中必须要用到的辅助材料、工具、刀具等；a.常用生产辅料由 PMC部制定安全库存量进行控制，仓库依据安全库存量进行请购；b.非常用生产辅料由生产部反馈，PMC部请购。4.10 分类控制 由PMC部主导，采购部配合，将原材料、外购件等依据每月必须用状况及物料采购周期表，划分为安全库存请购、依据生产计划请购和定期请购控制；A.安全库存请购控制：安全库存量 =紧急购备时间每日使用量a.生产物料由 PMC部依据产品物料清单的物料共用性、常用性和供货的难易程度等状况，制定安全库存量标准，制作安全库存表经PMC经理确认后至企划部、仓库、采购部

7、、生产部、业务部会签，并报副总经理批准；b.生产辅料由生产车间提供辅料月用量表，经技术部及仓库主管确认后送PMC部， PMC部将常用辅料列为安全库存请购之物料，并列入安全库存表，经PMC经理审核，副总经理批准，方可以安全库存量方式请购作业。a.生产物料除已制定安全库存量请购的物料外，一律依生产计划的必须求状况由物控员统一制定物料必须求计划进行请购作业；b.生产辅料除已制定安全库存量请购的物料外，一律由生产部门依据实际使用量反馈给PMC部进行请购，PMC经理审核，副总经理批准。5.0 参照文件5.1生产计划作业流程6.0 相关表单月生产计划6.2物料必须求计划6.3物料采购周期表6.4物料清单6.5安全库存表6.6辅料月用量表6.7 请购单6.8采购物料准交率统计表7.0管理规定：7.1因工作疏忽，品名、规格描述或数量错误，造成物料请购或购买错误，给予当事人捐款10元/次；7.2因物料清单或提供样板错误，造成请购或购买错误，造成欠料或呆料时，给予责任人捐款10元/项；严重者按赔偿管理制度执行。7.3因库存账物卡不符，导致物料请购不准确，造成欠料或呆料时，给予当事人捐款1