物料供应管理制度规范采购工作加强供应商评估与管理

1、物料供应管理制度为规范公司的采购行为，保证选厂正常生产，提供质优价廉的物资，不断降低生产成本的目的，特制定本制度。一、 供应部为公司所有物资的供应部门，财务部、总经办及有权对采购工作进行指导和监督。二、 采购工作流程1、 申购计划部门必需按采购物资的性质，分类整理并具体标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管签字后交与仓库保管员统一整理。2、 仓库保管员依据公司的库存状况，编制周采购计划或月采购计划，由总经理审核签字后交于供应部实施采购。3、 采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。4、 采购完毕，仓库按规定进行检查和验收入

2、库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时通知供应部改换或调整。5、 供应部应严格按公司财务管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。三、 采购工作准则1、 供应部应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，保证供应商提供的物料能满足公司的要求。2、 依据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。3、 公司所有员工均有权推举优秀的供应商或物料价格信息，以便供应部比价参照，供应部应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。4、 关于各部门提供的临时急用计划要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在三天内供应到货。5、

3、 供应部采购人员必需保持“三不购和“三比一算的原则。即:没有提供书面采购计划且未通过主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。“三比一算即比质量、比价格、比售后服务、算成本。6、 采购人员应常常到生产车间了解备品备件使用状况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。四、 采购人员行为规范1、 采购是一项重要、系统、严正的工作，各级管理人员和采购人员必需具备高度的责任心和职业道德观念，随时维护公司利益。2、 采购人员代表公司形象，工作中应有礼、有利、有节，不同意有傲慢的举止和不公平的对待。3、 采购人员不同意私自接收或向供应商索取财、物，不

4、经领导同意不得接受供应商的宴请和其他商务活动。4、 采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为。五、 相关记录供应商评估记录合格供应商清单物料采购计划表采购订单物料采购进出台账供应商索证索票资料一览表来货包装完整性检测表物料检验记录表物料存储识别表物料储存环境监控记录物料发货记录供应商评估记录 编号： 供应商名称供货物料联系人供应商地址评估内容序号项目标准结果备注综合评估结果：建议列入合格供应商目录：是 否记录人/日期： 审核人/日期：评估结果：列入合格供应商目录：同意 不同意审批人/日期：合格供应商清单 编号： 供应商分类供应商名称供应商物料等级供应商具体资料 联系人 地址物料

5、采购计划表 编号：序号物料代码物料名称规格型号计划数量采购金额计划到货日期申请人/部门采购订单 编号： 供应商:联系人： ： ：定购方：联系人： ： ：定购日期：订单编号：销售合同号：序号物料名称规格型号数量单价总价要求到货日期运输方式备注注：该采购订单所有条款属于双方约定的采购合同的一部分，受采购合同的保护和约束。物料采购进出台账 编号： 物料名称物料代码规格购货量生产日期/批号保质期供应商资料物料进出状况名称联系方式购货时间到货时间验收时间验收结果退货量供应商索证索票资料一览表 编号： 序号票证资料名称资料提供状况资料有效期资料审核/归档人备注来货包装完整性检查表 编号： 物料名称物料编号到货日期物料批号生产商供应商检查人审核人检查内容检验项目标准检查结果单项结论检验结论：物料检验记录表 编号： 物料名称物料编号物料批号执行标准生产商供应商检验日期报告日期检验内容检验项目检验方法标准要求检查结果检验结论合格不合格 检验人： 审核人：物料储存识别表 编号： 序号产品代码产品名称储存地点储存条件有效期备注 制表人： 审核人：物料储存环境监控记录 编号：区域：温度标准：湿度标准：日期温度湿度%不符合处理措施处理后结果记录人 审核人： 物料运输检查记录表 编号：日期货运公司车牌号车辆性能车辆卫生状况检查人一般车冷藏车是否符合