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文档简介

1、xxxxxx 公司市场营销部营销费用管理制度第一章 目的第一条、 为加强市场营销部费用管理， 科学合理地安排费用支出， 增收节支， 特对市场营销部营销费用开支审批流程进行规范。第二章 适用范围第二条、 本制度为市场营销部内部管理文件， 仅对部门内审批权限、 程序等各方面做出了具体管理规定。 市场营销费用是指在项目业务过程中所发生的必要的展览费、 广告宣传费、 外部劳务费、会务费、租赁费等各项费用。第三章 营销费用管理制度第三条、 销售人员一次性开支在1000 元以上者，必须先报公司负责人同意方可开支，否则公司有权对该费用不予报销。第四条、 费用必须严格执行以上审批流程， 凡没有经过上级审批流程

2、或越级审批的开支，一律不予报销。第五条、 费用开支要求有计划性， 出差前必须制定详细费用开支计划，并对各项费用进行预估， 每笔支出 （销售人员费用开支计划详细到单笔支出 1000 元以上的）在出差计划中填写具体可查的项目推进说明，以及费用开支的理由和目的。 报销时， 需核实费用推进说明中的客户关系描述，是否切实起到推进作用。对于没有借支所产生的费用，在一个阶段时间内，以月为单位， 各销售人员和必须把费用计划提交给公司领导审核。 否则无明确费用开支计划的，在事后报帐时，对于无明确用途和效果的， 公司可以拒绝报销，费用由个人承担。 针对特殊的项目和事件， 如 无法预测的， 可以在发生前先和相关领导

3、电话或者口头协商， 事后再补齐有关的手续。第六条、票据报销规定：1、汽车交通票据应为电脑票。2、宴请费用票据需注明宴请客户名单（包含客户的用户名单） 、宴请目的，宴请需提前请示。3、 节日贺礼应注明贺礼名称、 金额、 受礼人， 需事前申报。4、报销票据必须真实，有弄虚作假的票据，首次处罚虚假票据金额的 10 倍，第二次当月费用及工资全部取消。票据不按规定填报的不予报销产生的费用， 当天不汇报或汇报费用金额与实际报销票据金额不相符的，该费用不予报销。第四章 销售费用管理办法第七条、预算管理公司所有销售费用统一纳入预算管理。 通过预算编制、 预算审核、预算执行、预算分析、 预算调整及预算考核等整个

4、流程来实现营销资源的合理分配，保障公司战略目标的实现。第八条、分期管理公司销售费用预算按周期分为年度销售费用预算、 季度销售费用预算和月度销售费用预算；以年度为周期进行编制和审定管理， 以季度为周期进行分析和调整管理，以月度为周期进行执行与控制管理；各部门在市场管理部指导下按照当期市场经营计划， 综合市场项目的运作、 客户资源的维护以及新产品、 新市场开拓需要编制。第九条、战略销售费用预算管理战略销售费用主要包括广告、 展会等品牌营销费用、 大客户走访及接待所需的差旅费和招待费、 战略市场的前期开拓费用等。战略销售费用由市场营销部统一管理。第五章 审批权限第十条、 合同或项目销售费用支出和报销由营销人员提前申请，市场营销部备案，部门负责人、分管副总经理审核，公司董

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