广州工厂12年总结13年目标计划

1、20122012年广州工厂工作总结年广州工厂工作总结 20132013年目标计划年目标计划 报告人：陈剑 报告日期：2013年1月 报告目录1 生产计划达成状况2 品质目标达成状况4 设备管理工作5 人员流动状况3 安全生产状况6 KPI目标汇总7 2013年度计划8 2013年度目标汇总1 生产计划达成状况计划达成率统计日期2012年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月计划完成率目标90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%月计划587133 796949 951458 835402 907534 1057852 1263907 107604

2、5 804847 653489 595048 462500 月实际557638 774325 941376 831018 903903 1051505 1257587 1068513 796845 653452 579295 440079 实际完成率94.98%97.16%98.94%99.48%99.60%99.40%99.50%99.30%99.01%99.99%97.35%95.15%生产计划完成较好基本达成目标，1月份95%的达成率较低，是因客户生产需求量下降所致。后续备库存,达成计划的同时能做好库存的建立是值得关注的;生产计划的完成准时率较好，特别是中日关系事件后,有机台剩余,部分时

3、间晚班无对应。 生产不准时是生产不准时是 1.因人员流动过频繁、难以及时更替因人员流动过频繁、难以及时更替,不不熟练人员影响效率；熟练人员影响效率； 2.设备配置（特定机台产品限制和大机设备配置（特定机台产品限制和大机台产能负荷比较重台产能负荷比较重,小机台比较闲），需新增传诵带小机台比较闲），需新增传诵带 3.材料未及时到位，产品生产时无安全材料未及时到位，产品生产时无安全库存库存,另作好领料规范需规划材料仓隔离措施另作好领料规范需规划材料仓隔离措施; 4.模具保养不到位模具保养不到位,生产时修模调模时长生产时修模调模时长,需新增焊机需新增焊机; 5.盘点不准确盘点不准确,数据影响安排计划等

4、原因数据影响安排计划等原因所致。所致。 完善生产计划完善生产计划,13年必须根据以上原因进行重点管理年必须根据以上原因进行重点管理.达成的同时完善交付准时率管理。达成的同时完善交付准时率管理。物流费用状况物流费用状况20122012年东昇、公华富、广优、丸顺、敏惠、敏瑞运费汇总年东昇、公华富、广优、丸顺、敏惠、敏瑞运费汇总 月份月份 公华富公华富 东昇东昇 广优广优 丸顺丸顺 敏惠敏惠/ /敏瑞敏瑞 合计合计1 1月月 9700970027380 27380 3650 3650 4580 4580 6320 6320 51630516302 2月月 108001080036324 36324

5、2850 2850 8360 8360 9820 9820 68154681543 3月月 127001270033438 33438 3500 3500 7410 7410 9790 9790 66838668384 4月月 3950395037110 37110 2250 2250 8340 8340 11150 11150 62800628005 5月月 0 027135 27135 4800 4800 7880 7880 6980 6980 46795467956 6月月 0 040298 40298 1435 1435 8535 8535 18880 18880 6914869148

6、7 7月月 0 041360 41360 1600 1600 9285 9285 29735 29735 81980819808 8月月 0 028500 28500 0 0 6318 6318 11718 11718 46536 46536 9 9月月 0 035350 35350 0 0 5480 5480 11170 11170 52000520001010月月 0 018100 18100 0 0 3280 3280 7390 7390 28770287701111月月 0 020200 20200 400 400 1940 1940 10790 10790 3333033330121

7、2月月 0 022925 22925 300 300 2940 2940 9400 9400 3556535565合计合计 3715037150368120 368120 20785 20785 74348 74348 143143 143143 643546643546 11年总运费年总运费622565,12年总运费年总运费643546.通过图表看出物流运输费用逐步通过图表看出物流运输费用逐步上升再下降，由于产量的增加缘故，但后续随着量产的深入，生产供应负上升再下降，由于产量的增加缘故，但后续随着量产的深入，生产供应负荷问题荷问题,会导致物流费用相对升高会导致物流费用相对升高;另外与母公司的

8、协同规划，优化组合将另外与母公司的协同规划，优化组合将就近生产原则落实，也是逐步降低费用的方式就近生产原则落实，也是逐步降低费用的方式;9月后运费持续下降月后运费持续下降,一是东一是东升移走部分产品升移走部分产品,二是日系总体定单影响二是日系总体定单影响. 后续，将追加额外运费的统计和管理，针对不合理的运费、品质异常造后续，将追加额外运费的统计和管理，针对不合理的运费、品质异常造成额外运费进行分析改善，给出相应对策，使成额外运费进行分析改善，给出相应对策，使13年度运输费用更趋合理化。年度运输费用更趋合理化。物流费用月度推移物流费用月度推移1212年月度实际负荷年月度实际负荷/ /冲次冲次/

9、/产值统计产值统计月份月份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月计划达成率计划达成率75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%实际实际40%40%60%60%49%49%43%43%47%47%46%46%69%69%47%47%46%46%21%21%30%30%26%26%冲次数冲次数( (万个万个) )109109178.6178.6261.2261.2211.7211.7255.7255.7253.

10、6253.6299.7299.7225.4225.4221.5221.5100100158.2158.2139.3139.3产值产值( (万万) )264.40264.40429.50429.50483.10483.10363.60363.60421.20421.20266.30266.30291.70291.70150.40150.40166.50166.50158.10158.10210.90210.90167167负荷/冲次/产值状况产能负荷目标一直未能达成产能负荷目标一直未能达成,在于多部门多种因素在于多部门多种因素.要求要求: 1.加强基层管理执行力加强基层管理执行力; 2.提高维修

11、模架模时间提高维修模架模时间; 3.提高人员安排效率提高人员安排效率; 4.提高作业效率提高作业效率/节拍节拍; 5.提高生产计划安排的能力提高生产计划安排的能力,减少停机待料时减少停机待料时间间. 冲次数社内没有指定目标冲次数社内没有指定目标,10月后一直下降月后一直下降,产值也产值也得不到提升得不到提升,对于效率影响也是可见对于效率影响也是可见,后续重点工作要后续重点工作要放在管理者执行力上放在管理者执行力上,多沟通多协调多沟通多协调,科学安排的轨道科学安排的轨道上上. 完成产能负荷完成产能负荷/冲次数实际需要市场方面有更多的冲次数实际需要市场方面有更多的定单充实定单充实,合理机台与产品配

12、置合理机台与产品配置 为实现销售目标为实现销售目标,提高产能提高产能,需提升空间利用率以保需提升空间利用率以保证产品顺利周转证产品顺利周转,需新增电叉车需新增电叉车.2 品质目标完成状况品质目标完成状况月份 标准值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月产品一次合格率99%99.4% 99.2% 98.5% 99.5% 99.2% 99.4% 99.5% 99.6% 99.6% 99.3% 99.6% 99.8%客户投诉次数29181196121254128客户投诉PPM值30088.9166.5 149.7 490.233.1260.819.112.412.6134.579.8

13、115月度客诉月度客诉PPM推移图推移图 由以上品质的状况报表可看出，下半年产量减少由以上品质的状况报表可看出，下半年产量减少,客户投诉客户投诉减少减少,PPM值减少值减少,这个和品质部门工作分不开这个和品质部门工作分不开,制程合格率由于制程合格率由于累计报废因素而出现不稳定现象累计报废因素而出现不稳定现象. 本年度无开裂本年度无开裂,暗裂客户投诉事故暗裂客户投诉事故,流到主机厂投诉仅流到主机厂投诉仅1次次,与与11年相比进步很大年相比进步很大! 品质是做出来的品质是做出来的,不是检出来不是检出来,实际现场指导员工做好作业的实际现场指导员工做好作业的同时一定要做好自检同时一定要做好自检, 重点

14、做好产品制造过程管控，做好标准化作业、现场重点做好产品制造过程管控，做好标准化作业、现场5S管管理工作，大幅提高产品品质水平。理工作，大幅提高产品品质水平。社内不良状况社内不良状况目标项目2012年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月来料检查合格率实际100%100%100%100%100%100%100%100%100%99%100%100%冲压制程合格率实际99.8%99.9%99.8%99.9%99.8%99.9%99.9%99.8%99.9%99.9%99.9%99.8%出货检查合格率实际99.6%99.4%99.3%99.7%99.5%99.6%99.7%99.8

15、%99.8%99.5%99.8%99.6%一次合格率实际99.5%99.3%98.5%99.5%99.3%99.5%99.6%99.7%99.7%99.3%99.7%99.4% 社内不良关系到企业成本社内不良关系到企业成本 、利润、交付、客户处、利润、交付、客户处品质的等一系列问题，降低社内不良率是品质工作的品质的等一系列问题，降低社内不良率是品质工作的重中之重，根据每月数据显示社内不良主要有毛刺，重中之重，根据每月数据显示社内不良主要有毛刺，严重压印，变形，尺寸不良，头尾料严重压印，变形，尺寸不良，头尾料,调模品等，另批调模品等，另批量不良对应返修的频率增加，将作为量不良对应返修的频率增加，

16、将作为13年重点管理项年重点管理项目，杜绝批量不良的产生是社内所有人员特别是制程目，杜绝批量不良的产生是社内所有人员特别是制程检查的职责。检查的职责。 13年落实重大不良年落实重大不良,批量不良责任具体到个人批量不良责任具体到个人;个人个人/部门作出不良有个人部门作出不良有个人/该部门独自解决该部门独自解决 社内不良超过社内不良超过1%实行负责部门汇报制度实行负责部门汇报制度; 社内定期现场召开品质会议社内定期现场召开品质会议,讨论社内外讨论社内外不良状况作到现场现实现物处理不良状况作到现场现实现物处理! 需新增三色架作好隔离标识管理需新增三色架作好隔离标识管理 月销售营业额推移图月销售营业额

17、推移图年销售额年销售额:3421.7万万月度不良成本统计月度不良成本统计项目类别项目类别20122012年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月年总年总不良质量不良质量成本率目标成本率目标1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%社内不良社内不良损失金额累计损失金额累计10007.3910007.39373633736348716.8648716.86170341703446765467653204932049271252712523452

18、2345213619136195869.495869.49128351283514257.414257.4 289093.166289093.166外部不良外部不良损失金额累计损失金额累计42004200404440442852285231753175264526452903290311581158120012009709702312312072073373372392223922不良损失不良损失金额总计金额总计14207.3914207.394140741407515695156920209202094941049410349523495228283282832465224652145891

19、45896100.496100.49130421304214594.414594.4 313015.306313015.306月销售营业额月销售营业额3046304642034203476147613561356141052663266329171505242624261737173716261626166716673421.73421.7不良质量成本不良质量成本率率0.48%0.48%0.96%0.96%1.08%1.08%0.56%0.56%1.10%1.10%0.74%0.74%0.61%0.61%0.62%0.62%0.42%0.42%0.49%0.49%0.93%0.93%0.88%

20、0.88%0.74%0.74%月度不良成本推移统计月度不良成本推移统计 由以上品质的状况报表可看出，随着下半年产量减少，客诉次数及件数有所好转,产量减少品质会一定程度提高;不良成本的比例由于累计报废问题显得不稳定;整体状况有所好转,杜绝批量问题和明显品质问题以及开裂暗裂问题投诉是品质工作的重点.不良成本率不稳定状态,生产过程特别需要防止不可逆转性质的不良,减少报废数量 对于存在问题,特别是因主观原因而导致的如漏工序、压伤、变形、尺寸不良等现象的批量不良时有流出。质量是制造出来而不是检查出来的，今后在做好不良品的流出管控工作的同时，要从源头抓起，重点做好产品制程管控，做好标准化作业、模具的改善、

21、设备工装及检具的维护保养、现场5S管理工作，大幅提高产品品质水平。年均年均3 安全生产状况安全生产状况安全管理情况一览表项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月工伤锐利物料划伤2113111重物压伤11异物入眼11111111弧光伤眼21机器模具挤压伤1111叉车碰伤11安全生产监察消防通道不畅1危险物料不隔离1消防器材过期1工伤月度统计工伤月度统计工伤部门统计工伤部门统计 12年工伤共年工伤共29起起,比比11年上升年上升4起起,全都是一般性工伤，无严重工伤事全都是一般性工伤，无严重工伤事故故.员工安全作业意识不强，不按操作规程操作，不配戴劳保用品导致了工员工安全作业

22、意识不强，不按操作规程操作，不配戴劳保用品导致了工伤的发生。针对此类事故，已制定相关对策，如伤的发生。针对此类事故，已制定相关对策，如:完善劳保用品制度完善劳保用品制度,按标按标准配备好相关的劳保用品、事故后当事者早会汇报、员工绩效扣分等措施，准配备好相关的劳保用品、事故后当事者早会汇报、员工绩效扣分等措施，组长检查指导安全标准作业等。员工安全操作意识薄弱，未按操规程操作组长检查指导安全标准作业等。员工安全操作意识薄弱，未按操规程操作是工伤主要原因。事故发生后月度均已加强安全管理工作，实施周会员工是工伤主要原因。事故发生后月度均已加强安全管理工作，实施周会员工自主汇报制度工伤人员现身说法给于所

23、有人提醒自主汇报制度工伤人员现身说法给于所有人提醒;生产部按规定做好设备生产部按规定做好设备的预防性维护保养，及时发现及时消除事故隐患，工厂长亲自做安全教育的预防性维护保养，及时发现及时消除事故隐患，工厂长亲自做安全教育培训，提高员工安全生产意识，杜绝类似事故的再发生。培训，提高员工安全生产意识，杜绝类似事故的再发生。4 设备管理工作设备管理工作20122012年设备完好率年设备完好率时时 间间1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月设备完好率目设备完好率目标标98.00%98.00%98.00%98.00%

24、98.00%98.00% 98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%每月总时间每月总时间450045004500450045004500450045004500450045004500450045004500450045004500450045004500450045004500故障时间故障时间1 17 7111157.557.512.512.55.55.59 98.58.536369 925.525.56060设备完好率

25、实设备完好率实际际99.98%99.98%99.84%99.84%99.75%99.75% 98.72%98.72%99.72%99.72%99.88%99.88%99.80%99.80%99.81%99.81%99.20%99.20%99.80%99.80%99.43%99.43%98.6%98.6% 设备完好率达标设备完好率达标,但未能精确化，今后除了要做但未能精确化，今后除了要做好设备的履历资料的建立整理工作，精确统计设备完好设备的履历资料的建立整理工作，精确统计设备完好率好率,使设备管理工作标准化，为生产计划目标的提供使设备管理工作标准化，为生产计划目标的提供保障外保障外,后续后续:

26、1.将加强设备预防性保养工作将加强设备预防性保养工作,使设备完好率保使设备完好率保持一个较高的水平持一个较高的水平; 2.根据冲床作业指导内容做进一步改善，完善内根据冲床作业指导内容做进一步改善，完善内容，切实落实点检容，切实落实点检,包含冲床包含冲床,送料器送料器,空压机空压机,打磨机一打磨机一切设备的点检保养切设备的点检保养; 3.对作业者进行培训对作业者进行培训,作好日常保养工作和作业作好日常保养工作和作业拿取放置工作拿取放置工作,提高员工保养技能提高员工保养技能. 4.设备点检记录完善实施设备点检记录完善实施,保证设备反馈问题的保证设备反馈问题的及时和设备有序作业及时和设备有序作业.5

27、 人员流动状况人员流动状况类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月在职人数123 119 128 132 126 122 94 71 86 70 行政部0.0%0.0%0.0%0.0%13.0%0.0%0.0%22.0% 11.0%0.0%生管科25.0% 15.4% 40.0%0.0%35.7% 23.1% 50.0% 25.0% 33.3% 40.0%品管部10.0% 25.0% 25.0% 12.5%7.1%7.7%15.4% 27.3% 25.0%0.0%模具科0.0%20.0% 27.3%0.0%25.0%0.0%9.1%10.0% 11.1% 12.5%包装科21.1% 12.1% 11.4% 13.6% 28.3% 11.4% 30.6% 38.5% 25.0% 25.0%冲压科21.8% 25.0% 19.5% 31.4% 10.7%7.7%16.7% 21.7% 30.0%7.1%劳务工76.9% 30.0% 19.4% 35.0% 43.9% 43.1% 64.7% 70.6% 26.3% 48.6%合计22.2% 19.6% 19.4% 20.0% 26.5% 20.3% 33.3% 33.0% 24.