质量事故管理办法-新.doc

1、文件宣导记录宣导日期：宣导地点：参加人员及意见:文件变更/修改记录版次文件变更/修改内容修订日期A/0新制订2010.5.7A/1修改5.1.2处罚标准与责任判定2011.03.28A/2修改5.1.2质量事故责任划分基本标准2012.07.121.0 目的使质量管理有所依循，树立品质意识，保证质量目标的达成。2.0适用范围一适用于本公司质量管理的整个过程。3.0权责3.1品管部：质量事故的调查取证，责任判定，质量数据的统计分析与改善效果的验证，并计算原材料成 本损失；3.2责任部门：原因分析及对策树立，同时落实责任人签名确认；3.3质量事故调查处理组：质量事故最终判定；3.4副总经理：质量事

2、故的处理核准。4.0定义 5.0奖惩内容:5.1质量事故的奖惩:奖励的范围与标准：（一）、奖励范围：a. 非本职职责范围内，发现质量问题采取措施得当，避免造成损失者；b. 提出合理化建议，对质量管理确有一定效果者；（二）、奖励标准：a. 按避免质量事故发生的原材料损失价值的5%奖励，但最低不少于 10元，最高不超出300元；b. 依据避免质量事故或建议质量改善有实际成效者，结合实际表现给予20200元不等的奖励。c. 对机台补纸未超过标准金额将按实际节约金额的（彩盒 20%、说明书30% ）比例进行奖励处罚标准与责任判定：（三卜处罚标准：a. 不按流程作业（不看工单、不核对资料、不对样品、不做

3、首件、不提报异常任何一种情况皆属不按流程作业） 导致批量性不良（50%以上）由责任部门承担材料损失的80%，质量事故金额折后承担最高限额为3000元，个人承担最高限额 1000元，个人承担罚金少于 5元者，则按最低5元处罚，个人当 月质量事故的罚金扣款不超出该员工资的30%，余额在后续的月份扣除；b. 不可控的异常，如少数有白点、黑点，所占比例在订单总数的10%以下，由责任部门承担 20%的材料孙损失和上机费用。对于客户退货打折（含客户相关罚款单）由相关责任人承担实际打折金额：（彩 盒20% 说明书40% 贴纸60% ）；c. 对于客户退货不需要补货的由相关责任人承担原材料损失：（彩盒20%

4、说明书40% 贴纸60% ）；d. 对于出货数量不够需要重新补印的由责任人承担损失（彩盒20% 说明书40% 贴纸60% ）；另加上机损失费每单（单色10元、四色以上 40元、六色机60元）；e. 所有客诉少数（不含补货）、混料、批量性写错标签的责任部门领班、组长罚款15元/单，责任人罚款由各部门主管另定，客诉写错标签不符的品管部QA承担20元/单，出货QA检出过程写错标签生产责任人承担 20元/单；相反对发现者奖励 20元/单；f. 对导致物料或产品成批量库存的（如入错单、工单错、业务/客服信息错 生产错等），贴纸、说明书类产品承担原材料损失（彩盒20% 说明书40% 贴纸60% ），如库存

5、产品和物料在 3个月内合理使用与交付，按承担的费用返还80%于责任人；g. 所有打样如因内部问题导致重新打样的按以上标准由责任人承担；如因客户原因导致重新打样的由 客服部与客户沟通承担相应的费用；h. 印刷补纸：1）补纸需经生产经理或副总批准 （特急情况后续补签）；2）四色机每台/月/班次补纸金额超出 2000元，将由责任人承担 20% ；3）单色机每台/月/班次补纸金额超出（罗兰机 300元、景德镇、河南机 250元、滨田 机150元）/将由责任人承担 30% 。4 ）六色机每台/月/班次补纸金额超出 2500元，将由责任人承担 20%. j.特殊情况的另作处理。（四 序 号质量保证检杳标准

6、检查项目责任判定承担金额（元匚）A类B类C类A类B类C类1没有做首件（没有核对资料）V502有做首件，问题未发现V303信息没有传达V504信息有传达，未执行V505包装少数V106标签错误V307客户特殊要求未传达及执行V508标识卡填写错误V309标识卡填写不够完整V1010上下工序数据父接准确与真实性V3011标准性文件错误V5012标准性文件不完善及样板不完整V3013不清楚作业指导书要求及未按要求操作V3014同类问题点重复客诉发生2次以下V3015同类问题点重复客诉发生2次以上V5016工作失职，导致严重品质问题发生V3017产品未盖QA PASS章直接出货V3018未经品管判疋直

7、接放仃不良品V1019产品运输过程未进行有效防护而损伤V1020品管提出问题，现场不予工作配合V5021派遣外出返工人员不准时V1022外出返工人员个人行为不良遭客诉V30备注：1-检查组成员对检查项目将不定时进行现场检查, 分配进行金额承担！一经发现属实未执行，将直接对责任人按照责任2- 责任分配：A类-主要责任人30元，现场管理与IPQC各10元；B类-主要责任人20元，现场管理与IPQC 各5元；C类-直接由主要责任人承担！3- 现场管理者请假与本工序未设IPQC （含合理因素）其责任将由检查组进行评估后是否决定责任免除！4- 金额分配：每月品管部负责对奖惩人员名单、金额进行统计，此金额

8、每季度汇总一次，所有费用将作为 活动经费进行分配，不纳入公司财务管理！（五）、责任判定说明：a. 主要责任：造成质量事故的直接责任者；b. 次要责任：经判定本责范围能够发现却未能发现，具体由不同质量事故状态而合理判定；C.责任判定：外部投诉质量事故由品管部判定，内部质量事故由相关责任部门负责人判定；（六）、质量事故责任划分基本标准：a. 责任分类：主要责任 70%次要责任30 % 主要责任80%次要责任20%b. 责任划分：主要责任、次要责任根据质量事故责任判定依据进行按不同产品、不同承担金额范围进行划分相应的承担比例后核算出金额，如果责任只有主要责任人，承担金额100%承担；c. 责任分配：依据质量事故承担标准当责任部门相应管理岗位无人担当时，其管理分配责任将直接跨越由上一级管理者负责承担。（七）、质量事故责任判定依据（见附件一）错误！链接无效。5.2 质量事故的发生有许多种不同的情形，其原因的分析不可一概论之，其责任的判定亦不可完全一概 论之，必须结合实际予以充分的分析后做出判定。5.3 所有质量事故，由品管部按质量改进程序处理，同时发出质量事故处理报告，责任单位主管必须积极配合原因分析与落实相关责任人，并在二个工作日内回复，否则品管部有权提出处罚建议，超过三天按每天罚款 5元处理。5.5 质量事故调查组：由业务部、品管部、生产部、计划部、工程部、经理