工艺管理制度(同名9296)

1、艺管理制度1范围本标准规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指 导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质 量记录管理等内容。本标准适用于公司生产工艺管理。2规范性引用文件F列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包含勘误的内容）或修订版均不适用于本标准， 然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件 的最新版本。凡是不注 日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3组织职责3. 1全厂工艺管理由厂生产技术部归口管理，其他各部门、生产车间 配合。3.2生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程

2、操作，车间主任对 本车间工艺 管理负责。3.3对生产中工艺异常问题，由生产技术部、总工办和车间共同进行 分析，提出 改进意见，生产车间进行实施，鼓励车间为提高产品质量，降低消耗所进行的各项等活 动。3.4各生产车间在执行该制度的前提下，根据各自车间的实际情况编制适用于各 车间、装置的内部工艺管理程序。4工艺规程和岗位操作规程、作业指导书4. 1公司各车间都必须编写完善的工艺规程和生产操作规程，操作过 程复杂的工 段必须有专业的岗位作业指导书。42新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由项目负责 人或主管人 员组织编写试行稿，由总工办、生产技术部审核，公司主管领导 批准实施。4.3对原产

3、品工艺规程和操作规程的修改由总工办、生产技术部组织，车间工艺 人员配合进行。44生产技术部对工艺规程和操作规程的实施进行监控，对工序质量 偏离控制范 围的情况及时进行纠正。5工艺变更5. 1工艺变更范围包括：生产能力变更，管线的改动，主要操作方法 改变，工艺 参数改变，指标测试手段改变，控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。5. 2 工艺变更程序5. 2. 1对于正常生产过程中的工艺变更，如不影响产品质量、运行安全、生产稳定 的情况可由生产车间内部进行变更，并将变更内容报总工办、生产技术部核实、备档； 如对于影响产品质量、运行安全、生产稳定的，在生产技术部部工艺指标考核监控范围 内的工

4、艺变更必须上报公司总工办、生 产技术部部审核，报公司分管领导批准。5.2.2 进行工艺变更时，需由生产车间负责人（或技术员）提出详细工艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报生产技术 部，并填写 工艺变更申请单。详见附录15. 2.3生产技术部接到工艺变更报告后，组织相关单位进行可行性分析和验证，并 根据验证报告报公司分管领导批准。5. 2.4工艺变更后，由技生产技术部负责组织各生产车间对有关技术 标准及时进 行修订。5. 2.5对重大工艺变更，由车间制定技术方案，交总工办、生产技术 部进行审 核，并由公司技术审定委员会（有各级工艺主管组成，必要时可外 聘行业专家）论证， 报公

5、司批准后组织实施。6生产过程管理6. 1 总工办、生产技术部为不合格品的过程管理管理部门。62生产车间对生产过程进行管理，对生产中出现的不合格品时由总 工办、生产 技术部负责评审处置办法，并发放产品质量跟踪单，由总工办、生产技术部、生产生产 车间对不合格半成品或成品进行标识控制与跟踪。63对生产中的不合格品，车间应查明原因，并制订有效纠正和预防措施，总工 办、生产技术部为纠正和预防措施的管理部门。6. 4 关键过程管理6. 4. 1 关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程。6. 4.2质量不稳定或重要的产品在必要时由公司总工办、生产技术部 设置关键过 程，由车间对工艺参数实行连续监控，

6、车间定期对过程能力进行综合评价，总工办、生 产技术部定期检查。6. 4.3关键过程的能力达不到要求时，由总工办、生产技术部和生产 车间组织人 员查明原因，及时建立纠正措施提高过程能力；短期查不出原因的应组织人员进行技术 攻关，确保过程能力处于受控状态。7工艺事故的管理7. 1 工艺事故的分级按公司有关规定。72事故处理应遵循的三不放过原则：事故原因不查清不放过，事故责任者及周 围群众没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过，具体执 行公司安全管理制度。73事故一旦发生应立即电告公司经管部并组织抢险，重大以上事故要报公司有 关领导。7.4 对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故报告报公司。8工艺质量记录管理8. 1工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，中控质量分析记录，巡回检查记录（工艺、设备、机修），工序能力分析记录，工艺月 度总结，工 艺变更文件等。8. 2 工艺质量记录要求8.2. 1记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象。8.2.2 原始记录必须字体清楚，仿宋化。8.2.3 记录有误时允许及时杠改，更改率W 3%o ,更改后要签名以示负责。8.2.4 记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。8. 3 工艺质量记录的保管8. 4艺记录由车间工艺人员负责收集保管，生产技术部工艺质量记录由工艺负责 人收集保管，对记录进行分类、分批次装订后交档案室统一备