定检风险思路与方案

1、成都维修基地质管部成都维修基地质管部20102010年年1010月月2 一、成都基地定检风险管理概况n 9月29日，成都基地召开了定检风险管理启动会，并下发了会议纪要，标志着成都基地定检风险工作正式启动。n 大修部编写了大修部安全风险管理程序（草案）。 程序明确了定检风险管理的：基本流程危险源识别的范围及要求风险的分析与评估风险的控制风险的发布监控与验证一、成都基地定检风险管理概况一、成都基地定检风险管理概况施工风险项目逻辑决断：施工风险项目逻辑决断：可能存在施工风险项目，必须通过规范性的技术评估或论证 一、成都基地定检风险管理概况n 结合以前经验设立了68个关键控制点，以单机单机为风险控制对

2、象，分别编制了部门及各车间“单机关键控制点项目实施记录表”及“单机关键控制点项目实施要点”。n 已纳入基地航空安全管理系统部门控制风险22项。一、成都基地定检风险管理概况8 9与航线维修风险管理工作相比，定检风险管理涉及的面更广，牵涉的头绪更多，难度也更大。为了做好这项工作，使其真正落地，我们提出以下原则： 1.1.梳理出的风险不能太多太杂，面面俱到；梳理出的风险不能太多太杂，面面俱到； 2. 2.梳理出的风险应区别于手册或工卡上的梳理出的风险应区别于手册或工卡上的warningwarning和和cautioncaution项；项； 3. 3.风险的梳理应分层级，既有管理层面也包含操作层面；风

3、险的梳理应分层级，既有管理层面也包含操作层面； 4. 4.风险应能直接落地，便于其控制和掌握。风险应能直接落地，便于其控制和掌握。10 111.1.以定检工卡为基础，进行风险梳理，逐步建立和完善定检危险源数以定检工卡为基础，进行风险梳理，逐步建立和完善定检危险源数据库。据库。根据定检工卡条目，以必检项目为重点，逐项进行梳理分析，按机型和定检级别建立和完善危险源数据库。优点：直接落地，便于一线工作者掌握和实施；难点：工作量非常大，可能需要耗时几年才能完成。2.2.以现有的关键工序控制点为基础进行梳理，建立定检危险源数据库。以现有的关键工序控制点为基础进行梳理，建立定检危险源数据库。优点：关键工序

4、控制点直接转换为危险源数据库，方便快捷，易于掌握和控制。不足：没有全面铺开不足以梳理出全部的危险源。123.3.通过系统和工作分析，按工作流程梳理危险源。通过系统和工作分析，按工作流程梳理危险源。将定检工作按工作性质分为相应的子系统，包括生产计划与控制、定检过程管理、定检检验与放行、工具设备与设施管理、航材管理、技术文件、维修记录和维修人员管理八个子系统。再将各子系统逐步分解到最小的流程，通过对流程的分析，梳理出相应的危险源，建立危险源数据库。优点：危险源梳理全面，涵盖了定检工作的各个层面。不足：从系统角度入手，偏重管理层面。13定检系统和工作分析模块14成都基地定检风险管理倾向性方案：在现有

5、关键控制点的基础上，通过系统和工作分析，建立危险源数据库，并以单机作业为风险控制对象，梳理出系统和管理层面的风险项目；结合以往发生的不安全事件，按专业梳理操作层面的风险。15 161.1.在工卡中标注在工卡中标注对梳理出的危险源，进行风险评估，将级（含）以上的风险在工卡中进行相应的标注（包括简要的控制措施），风险项目如必检项目一样，成为工卡的一部分，便于工作者掌握和实施。 2.2.单机风险控制表单机风险控制表在单机关键控制点部门实施记录表的基础上，设计单机风险控制表，随单机下发至部门及单机部门负责人、维修车间/工段以及监管人员，对相应风险进行规避和控制。3.3.员工个人风险卡员工个人风险卡按专业（如机械、电子、结构、客舱及复材等）梳理员工操作层面危险源，进行风险评估，将三级（含）以上风险纳入员工个人风险提示卡。4.4.风险看板