ESDFCX-15环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序

1、1目的对公司重要环境因素和重大风险实施有效控制，保证管理体系有效运行，确保管理目标和指 标的实现。2适用范围本程序规定了对作业场所环境、 职业健康安全的监测和方法， 以确保其运行与活动符合要求。 适用于本公司生产、 服务过程中， 对可能产生重大环境影响或事故风险的关键环境特性和作业方法 进行监控、测量管理。3职责3.1管理者代表负责职业健康安全管理体系运行情况、法律、法规及其他要求的遵循情况的监督检 查。3.2质量部为环境、职业健康安全归口管理部门，主要负责：3.2.1检查评价目标、指标和管理方案的运行控制。3.2.2评价监视和测量的数据对法律、法规及其要求的符合性。3.2.3与环境保护、职业

2、健康安全等部门联系，对公司环境和职业健康安全影响的程度进行必要 的检测。3.3质量部负责组织对消防设施的符合性和有效性进行监测和检查。3.4相关部门 / 车间负责实施所辖场所的重要环境因素、职业健康安全重大风险的监测监控管理， 并做好监测结果的记录。4工作程序 监测是指对生产和服务过程中对环境和职工健康安全产生较大影响的生产场所进行定点、 定时 测定。4.1监测内容4.2环境绩效的监测4.2.1环境监测和测量的频次4.2.1.1质量部每月对生产过程固体废弃物排放、易燃物品使用和保存情况进行检查一次。4.2.1.2各个部门配合质量部对本部门正常和（或）异常状况下固体废弃物的排放和处理情况进 行日

3、常的监测和测量；4.2.1.3质量部每月对公司消防设施进行一次监测和测量；4.2.1.4质量部牵头，各部门配合不定期对公司环境管理体系运行情况（运行控制程序、应急响 应控制程序、作业指导文件的实施情况） ；4.2.1.5办公室牵头，各部门配合每年对公司环境管理体系的目标、指标和环境管理方案的完成 情况进行一次监测和测量；4.2.1.6技术部负责对公司环境保护方面法律法规和其他要求的遵守执行情况进行日常的监测和 测量；4.2.1.7每年对公司厂界噪声情况进行一次专业监测。4.2.2环境监测和测量的方法4.2.2.1生产作业资源消耗采用同期对比进行监测和测量；4.2.2.2易燃物品、化学品安全情况

4、目前通过现场检查和评估方式进行监测和测量；4.2.2.3其他内容的环境行为监测和测量采用现场观察和检查方法进行。4.2.2.4公司固体废弃物排放通过计量器具或检查人员的评估进行监测和测量；4.2.2.5由地方环境监测部门对公司厂界噪声进行监测。4.2.3环境监测和测量的标准一般为：a.环境保护方面法律法规和其他要求；b.公司环境方针、目标和指标；c.公司环境管理体系现行有效文件；d.公司其他有关要求；e.相关方的要求。4.2.4环境监测和测量的记录4.2.4.1环境监测和测量的记录一般应包括（不一定全部） ：a.时间、部门（岗位） 、作业内容；b.持续时间、排放量（浓度） 、发生频次、危害程度

5、；c.有无异常、是否正常；d.是否需要调整或改进；e.使用的监测和测量设备；f.作业人员、监测和测量人员等。4.2.4.2环境监测和测量的记录必须及时填写和保管4.3 职业健康安全绩效的监测4.3.1公司领导和质量部对重大风险控制情况每月进行一次检查及巡视，并进行相应考核，填写在 相关检查记录表上。对厂区内的重大风险的控制情况进行例行检查， 检查情况填写在相关检查记录 表上。4.3.2部门负责人或其指定人员每周一次对本部门的重大风险控制情况进行检查巡视，并进行相 应的考核。4.3.3生产负责人或其指定人员每周不少于一次对本工序的重大风险控制情况进行检查巡视，并 进行相应的考核。4.3.4岗位负

6、责人每天不少子一次对本岗位重大风险控制情况进行检查巡视， 并进行相应的考核。4.3.5重大风险岗位作业人员每天进行自查。4.3.6各单位按照要求对关键设备和厂区内重点单位的重点设备、设施的状况进行检查，并填写 相关检查记录。4.3.7对法律法规规定的强制检验、检测的设备、设施由质量部负责按周期交由有资质的专业部 门检验、检测，确保符合强制要求，保存检验、检测的记录。4.3.8目标实施情况的监控质量部根据管理方案实施步骤， 对目标、职业健康安全管理方案的实施情况进行检查， 填写目 标和职业健康安全管理方案检查记录“方案完成后一个月内，由办公室组织验收。4.3.9重大风险的监测 每年委托环保监测机

7、构对厂区内的生产场所的粉尘浓度等特性指标进行监测， 确保符合相应的 职业健康安全接触限值的标准要求。4.3.10法律、法规遵循情况的评价 法律、法规遵循情况的评价，除在内审和管理评审进行外，技术部部每年进行一次法律、法规 的遵循情况评价，评价报告上报给管理者代表。4.4监测标准4.4.1运行控制监测标准相应的程序文件、管理规定、安全操作规程等。4.4.2目标实施的监测标准环境、职业健康安全目标。4.4.3法律法规遵循情况的监测标准所适用的法律、法规及其他要求。4.4.4危险源的监测标准适用的法律法规、其他要求及内部规定。4.5 监测和测量人员的要求4. 5.1 监测和测量人员必须根据规定的时间

8、间隔，对规定的受检查部门、区域、活动，按照规定 的要求进行环境监测和测量。4.5.2监测和测量人员必须要有高度的责任心，不得弄虚作假，隐瞒不报。否则要承担由此引起 的一切后果，直至追究法律责任。4.6监测和测量中发现的不符合事实的纠正执行不符合、纠正和预防措施控制程序。4.7监测和测量的结果和发现的问题必须及时向部门领导报告。重大的问题必须立即向公司领导 报告，及时采取应急措施， 执行应急准备和响应控制程序， 防止事故的发生或将事故的影响降低到 最小程度。必要时应向政府环境保护部门汇报。4.8监测设备的检定和维护按监测、测量装置控制程序执行。5报告/ 记录5.1 目标、指标管理方案实施进度检查记录5.2职工定期健康检查情况汇总表6.1 环境行为检查记录6.2消防器材检查表6.3消防安检查记录6.4安全检查记录6.5法律法规及相关要求合规性评价报告6.2重大风险安全检查纪Re