20096301417542341 量产设变管理流程

1、版本号：C 修订状态：01量产后设计变更管理办法第10页共7页文件名称量产后设计变更处理流程及管理办法（修订版）分发号受控状态受控文件编号PV-P-D70-B-004密级普通O秘密文件类别O手册程序文件/办法 O标准/规范/规定O其他编制单位编制人员编制日期2008.05.19审 核批 准实施日期2009.07.01会签HD工厂2009. 6. 16XF工厂2009.6.17制造技术部2009. 6. 10DNTC2009.6.13质量保证部2009. 6. 10版本号C发布日期2009.6修订状态01修订日期090608共7页第1页1目的和适用范围1. 1目的确定0乘用车公司相关部门以及供应

2、商之间有关SOP以后设计变更的业务处理流程 ，规范SOP以后设计变更的业务处理程序。1. 2适用范围本程序适用于0乘用车公司与产品设计变更处理有关的职能部门、0车辆生产工厂和零部件供应商，新车在SOP以后的设计变更的相关业务。后续G2B系统正式在制造部门内采用后另行修订。KD件不涉及试装判断问题，另行处理。2 相关文件编号名称PV-P-P00-B-038执行设计变更通知处理管理办法PV-P-H00-B-021零部件试装管理办法PV-P-B20-B-011初物管理基准PV-P-D70-B-002新车型安装指示业务流程PV-P-D10-B-006报废零部件销毁处理管理办法3 术语3. 1设计通知（

3、设计通知并部品计划表、转发通知并部品计划表、东风汽车有限公司设计通知单）：日产技术中心（NTQ或0乘用车技术中心（DNTC发行的变更零件、构成、规格、设计图内容等的技术文件。3. 2执行设通：供应链管理部（SCM部）新车准备科针对设计通知所涉及零部件的采用日期，以“设计通知并部品计划表”（左半部分是设计通知的内容，右半部分是部品计划表的内容）的形式发行，向供应商（或B13或制造技术部）进行调查，以及决定采用日期后向供应商及公司内部相关部门（制造技术部、品质保证部、工厂等）所发行的执行文件。3.3 ECS: Engineering Control System，是日产零部件生产手配情报管理系统；

4、也就是我们说的 M-BOM:Manufacturing -Billof Material ，它是CATS系统的基础系统。ECS是以日产设计情报管理系统（ANEM）为基础，将设计部门的部品式样情报在ECS上维护，并针对具体的工厂，进行生产信息登记和管理的数据库系统。3.4 G2B : Group Global BOM 是日产新开发的将设计、生产情报一元化的全球据点适用的新的BOM系统。它将分车型逐步取代ANEMS ECS业务流程基本不变，但具体的运作方式要发生变更，手配情报将数字化，系统化。3.5闭环跟踪管理设通：是由制造技术部和品保部根据设通内容进行判定后确认需要特别管控的设通（例如需要更改设

5、备参数，工装器具等）。切换后由工厂车间记录新部品采用的车号并反馈品保部再次确认，最后由SCM做闭环管理记录。4. 部门职责4.1、 DNTC:设计通知的发行、转发部门，负责设通的制订或转化，ANEMS或 G2B）系统的维护，厂商开发情况管控，设通、图面、CAD数据等设计信息发放、管控。从设计角度确认部品的设通是否要试装，发布试装依赖，并在所有国产件设通上注明试装（试装依赖同步发）、试装（试装依赖待发），不试装或不涉及试装字样并在设通内容中写明供应商代码；对于所有设通（含转发设通）在设通共享文件夹中分车型建立设通管理台帐。4.2、SCM部新车准备科：执行设通的发行部门。负责设计通知所涉及零部件的

6、采用日期的调查；决定采用日期和采用方式，并发行执行设通；接收并传递部品试装信息给国产部品科（国产化的试装依赖书复印送KD部品科）、物流管理科。4.3、 SCM部国产/KD部品科：部品订单发布及纳期管理部门。负责相关国产/KD零部件的订购和到货管理；按时发注切换部品要货订单，跟踪订单的实施；负责确认切换新旧部品的库存；监控国产/KD部品物流过程中的各个状态。4.4、SCM部物流管理科：设变部品的物流管理部门。归口管理设计变更部品的仓储、物流和包装工作。4.5、 质量保证部：依据 DNTC发行的设通，开展相关质量保证活动，根据设通和试装依赖，判定设变部品是否需要签署PSW 从品保角度判定设变部品是

7、否需要进行闭环跟踪确认和设备参数变更，并根据执行设通的采用要求，监察设变的采用结果。从品保的角度判断设变部品是否需要试装。4.6、 制造技术部：设变部品试装的主导部门。从制造的角度判定设变部品是否需要试装，发布4M变更通知，主导设变部品试装并发布最终试装结果。根据设变内容修改作业指示书，并下发设变4M变更单或工作联络单，有问题时及时将信息反馈给SCM部，检查并发布安装指示代码设定或事宜，根据设通和试装依赖，从制造角度判定设变部品是否需要进行闭环跟踪确认。4.7、工厂生产管理科：设变零部件切换通知书的发布部门。协助安排试装并按执行设计变更通知处理管理办法要求对变更部品的实际上线采用进行管理。4.

8、8、风神物流公司/襄樊工厂仓储物流科：设变部品的仓储管理及厂内物流部门。负责在库部品的管控，新件的接收，确认和 送线。4.9、工厂各车间：部品切换车号的记录部门。在管理一元表上记录管控设通切换的首台车号并反馈给各相关部门。盘点线边 库存并交风神物流汇总。4.10、 襄樊工厂技术科：负责襄樊工厂设通的统一归口管理，在收到执行设通后转化为4M变更单并在工厂内展开。4.11、 零部件供应商：负责设计变更在其公司内实现计划的制定和实施，并向0SCM部新车准备科答复采用日期（提供旧品成品及原材料在库数量）,按部品计划表的要求和订单准备相关零部件。设变切换前由供应商确认最后一批旧件的纳期及订单号并通知SC

9、M部国产部品科。设变后的第一批到货新件和试装件全部需要按初物管理基准要求贴初物标识。同步供货供应商需判断设变是否需要修改安装指示代码并提前3周通知SCM部 ,并记录切换的一连号通知工厂生产科。5、量产设计变更管理流程图流程记录DNTCDNTC制造技术部品质保证部制造技术部品质保证部DNTC制造技术部SCM新车准备科品质保证部品质保证部SCM新车准备科SCM国产/KD部品科SCM部新车准备科SCM部N1:DNTC发行适用于DFL的设计通知（含转 发设通）。DNTC在共享文件夹上按车型， 日期进行分类发行。对移管车种设通是否 采用进行判断。2:DNTC从设计角度在每个国产件设通上 注明试装意见，对

10、于试装条件成熟及不试 装的设通，同步发行试装/不试装依赖，对 于试装条件不成熟的设通，在设通上注明： 试装（试装依赖待发）字样。3,4:品保部、制造技术部对DNTC发行的试 装依赖进行会签，流程为：DNT&品保部、 制造技术-制造技术-SCM抄送DNTC 若试装条件不成熟，信息返回 DNTC待条 件成熟时由DNTC知SCM继续执行。同时 根据依赖，品保部调查是否需要 PSW品保 部和制造技术调查是否要闭环跟踪管理（例如设备参数，重保参数，工装器具变更 等，下同），判定结果随依赖发行，KD件另行依赖调查。5,6:品保部、制造技术部对DNTC发行的不 试装依赖再次进行试装判定及条件确认， 流程为D

11、NTO品保部、制造技术-制造技 术-SCM,抄送DNTC若要试装，但试装条 件不成熟，经与品保，制造和供应商协调 后确定试装日程，由 SCM继续执行。同时 根据依赖，品保部调查是否需要 PSW品保 部和制造技术调查是否要闭环跟踪管理， 判定结果随依赖发行，KD件另行依赖调查。7,8:部品试装及结果确认反馈按照制造技 术部零部件试装管理办法开展。制造 技术部将试装结果反馈给 SCM部。注1:对于国产化设通，从公司整体收益 考虑，在各部门判定不试装或试装通过， 且SCM部产能调查0K的前提下发出KD减 货CTS由品保部确保在国产件导入前签 署 PSW 9:对于需要签署 PSW的变更，供应商按要 求

12、提交PSvy品保部在试装 ok后两周内审 核签署，并向供应商和 SCM新车准备科发 布。10:SCM新车准备科同时向部品管理科及 供应商发出库存调查，由供应商提供成品 及原材料库存，部品科提供厂内库存，并 对各自盘点库存数据的准确性负责。11:SCM新车准备科根据设计变更采用调 查状况、部品在库、生产计划等信息决定 设计变更系统订单切换时间，向供应商及 DFL内部相关部门发布执行设通，并对需 要作闭环跟踪管理和设备参数变更的在设 通上注明。12:系统数据及时准确维护，确保部品订单 正确发布。设计通知并部品计划表检讨兼 试装依 赖书管理办法4M试行/变更通知书设变 采用日 期调查 表设计 通知并

13、 部品计 划表（手写 体）SCM国产/KD部品管理科/ （供应商）SCM新车准备科工厂生产管理科品保部/ （供应商）SCM工厂品质保证处SCM物流管理科工厂车间13:对于需要闭环跟踪确认的设计变更，在 考虑到生产计划变动影响的前提下，在设 通采用时间前2周进行二次管控，SCM新 车准备科再次展开库存及采用时间调查， 对设变采用时间再调整，并通知工厂生产 管理科，必要时修正执行设通。14 :工厂生产管理科依据 SCM新车准备科 的最新采用日期下发切换通知单，相应工 程作好切换准备工作。15:SCM下发新品订单，品保部要求供应商 对所有新到部品作好初物标识。16:对于初物部品风神物流要及时通知工

14、厂部品检查科进行品质检查。工厂品保处按设通内容检查部品是否合 格。设变 零部件 切换通 知书SCM新车准备科SCM新车准备科品保SCM国产/KD部品管理科/物流17:风神物流在新部品送线时，要与生产现 场人员作好签字交接工作。同步供货部品由供应商直接通知工厂生产 管理科切换的车号。18:对于需要闭环管理的设通，工厂车间记 录新部品采用的车号，在设通管理表上记 录并反馈给生产科，同时反馈品保部再次 确认结果。19: SCM新车准备科在设通管理表中作闭 环管理记录并在每次的设变说明会上发 布。20:对于部品预测日期 1周后还没有采用 记录的部品，由SCM新车准备科依赖品保 部对该设通的实际采用状况

15、进行监察，新 车准备科根据调查结果，做好相应的调整 工作。21:SCM部部品科根据相关流程处理切换 剩余部品。对于切换数据与系统不符的部 分，由物流盘点后汇总数据报SCM和财务修正相关系统。设通 一元管 理表汇 总报废 零部件 销毁处 理管理 办法6、业务要点6.1、设计变更的试装：1、 国产部品的设计变更的试装与否，由DNTC，制造技术和品保综合考虑制造部门与供应商的实际需要各自进行判定。设计需要试装的要在设通上注明并发行试装依赖，不试装的发行不试装依赖。试装依赖书上要明确试装零件号、希望到货时间、数量。试装依赖发行后，制造技术和品保进行会签，结果由制造技术汇总后反馈SCM抄送DNTC由于判

16、定延迟而造成的损失和影响由相关责任部门负责。2、SCM部部品管理部门按照试装依赖书订购试装部品，并管理试装部品的到货状况。试装部品要有明确的试装标识，必 须存储在特定的到货场所。3、 部品试装工作由制造技术部主导展开，具体参见制造技术部质量管理文件零部件试装管理办法。4、试装结果由制造技术部向各部门反馈。6.2、执行设通的发布：1、 执行设通由SCM部新车准备科综合 DFL各制造部门与供应商生产准备状况、库存状况后发行。2、 执行设通必须包括：系统订单的切换时间、切换前后的部品件号、适用车型、P/C变更状况、切换方式。其中切换方式要注明：A、自然切换：旧件用完，再用新件；B、垂直切换：必须要明

17、确库存部品处理方式及责任单位/部门；C、配套切换：必要时明确库存部品处理方式以及责任部门/单位；D、分车切换：明确该设计变更在不同车型间的切换顺序；E、对于有安装指示的设通需标注安装指示的变化状况；F、对需要闭环管理的设变需在执行设通上注明。3、执行设通通过 0A在DFL内部发布，以电子邮件或 FAX方式向供应商发布，必须要有接收的确认签名。对于新设部品、废止部品、件号变更、P/C变更、适用车型变更等影响部品订货的执行设通，要以书面方式在SCM部内签收，以便参数维护。4、执行设通的发布时间最迟在系统采用日的前两周。如因发布太晚而影响系统订单生成，由新车准备科发行手工计算依赖给国产部品管理科。5

18、、新车准备科必须对新供应商的产能状况进行调查，调查结果（资料）由国产部品科和新车准备科同时存档备查；对产 能有问题的供应商，由新车准备科与国产部品管理科共同制订该供应商的产能提升方案，并跟踪供应商的产能提升状况，同时 反馈采购部和DNTC6.3、执行设通的执行：1、 供应商必须以 SCM签字发行的执行设通为采用依据 ，DFL各部门以及供应商按照执行设通的各项内容严格执行该设计 变更。如有变动或其他原因造成无法执行的，请及时向SCM部新车准备科反馈。2、 需要进行特殊切换的（如市场不良对应），要望部门以工作联络单提出理由，并召开协调确认会，评估损失（如库存报废、空运费等）和不良后果（如停产可能）

19、，制定减低损失和消除不良后果的方案，相关部门确认会签后实施。3、 对没有执行设通的紧急切换，由SCM部新车准备科召集 DNTC、制造技术部、品保部（含工厂品保处）、部品管理科、工厂生产管理科、风神物流（襄樊工厂仓储科）以及供应商举行会议，确定紧急应对方案。6.4、成套采用设通的执行：1、 对于有部品成套切换要求的设计变更，原则上要求一次性完成切换工作，杜绝重复切换。2、 确定盘点时间：新车准备科确定盘点基准时间，通知国产或KD部品科以及供应商盘点旧件库存。3、盘点库存部品：国产或 KD部品科负责DFL方在制、在库、在途及线边旧部品的库存盘点；国产供应商负责供应商方在 库并报送新车准备科。各盘点

20、单位必须保证盘点数据准确。盘点数据汇报表必须有担当签名、领导审核。4、确定配套数量：新车准备科根据各单位或部门盘点结果，综合部品成套搭配状况，确定部品配套切换数量，并通知相关单位或部门。涉及 KD部品切换的，要维护系统采用日期。确定数量以外的部品库存，由该部品盘点单位或部门自行负责处理；无法按确定数量纳入部品的单位或部门，承担其他单位或部门配套部品的库存损失。5、 发行执行设通：新车准备科在预计切换日前2周发行执行设通（配套采用设通提前 3周发行），并维护或修正系统数据。6、召开协调会议：新车准备科下发执行设通后，及时组织制造技术部、生产管理科、品保部、物流部门、关联车间或同步供货厂家开会，确

21、定配套切换的具体操作方案。7、修改安装指示：同步供货供应商和制造技术部需判定是否要修改配套件的安装指示并按安装指示业务流程要求通知SCM修改，工厂生产管理科负责部品切换中必要的CCR安装指示手工修改工作，主要指因库存余数、生产计划调整、工料废产生等原因造成系统无法或来不及对应的部分。SCM新车准备科提供修改的依赖和清单并确认修改的结果。8协调配套实绩：工厂部品检查科负责将部品工料废信息通知新车准备科，由新车准备科协调补货或调整配套切换数量事宜。9、处理遗留部品：国产或 KD部品管理科负责处理工废原因产生的不配套部品库存；供应商承担其料废产生的所有部品损失。6.5、执行设通的再次发行：由于生产计

22、划调整或其他原因，造成供应商无法按原系统订单纳入部品时，执行设通要根据实际状况重新发布，并修改系统采用日期。执行设通的采用日期必须与系统采用日期保持一致。对于规定时间内未采用的设通由新车准备科向供应商再次确认采用状况并再次发行设通。6.6、设计变更的闭环管理：1、 试装依赖下发后，由制造技术和品保判断是否要做追踪管理并通知SCM，SCM在设通上注明，工厂各工程确认每个设通的实际采用时间（以管理号形式体现），对需要追踪管理的设通反馈制造技术和品保确认。2、 对于需要闭环管理的设通，超过部品切换预计采用日1周、还没有实际采用记录的设通，由SCM新车准备科依赖品保部对该设通的实际采用状况进行监察，新

23、车准备科根据结果做好相应的调整工作。6.7、设计变更的采用时间：1、执行设通的采用时间，作为输入系统的新部品采用时间，是系统订单中新旧部品的切换时间。2、部品切换通知单的采用时间，作为工厂实际切换时间的预测，便于现场工作管理。3、 设计变更的实际切换时间（以管理号形式体现），由该变更部品所在车间负责人记录，作为该设计变更最终采用的标志。7. 注意事项7.1初物标识是部品设计变更前后区分的主要标志，是设计变更管理的重要参照依据，品保部一定要要求供应商严格遵照执行。7.2风神物流在送初物标识部品上线时，一定要与现场作业人员作好交接工作。7.3设计变更部品涉及到安装指示变更的，制造技术部在收到执行设通后，要在采用前2周通知SCM新车准备科进行系统维护。7.4库存数据准确是做好设计变更切换工作的基础，特