SHDQ过程控制程序

1、*产品*产品生产准备滚动计出口 *产品*生产及评审明外协成品厂确认采购经理审核工厂厂长批准制定七日滚动排产单1.0 目的对影响生产作业过程的各项因素加以控制，以确保满足顾客要求。2.0 适用范围适用于本公司对生产作业过程的控制。3.0 职责3.1工厂厂长批准生产计划进度情况表和审核采购分解表；车间负责对生产设备的保养及维修。3.2行政办公室/车间根据生产需要负责组织、实施生产人员的安全、质量技能等方面的培训。3.3产品设计部门负责提出新产品制模计划，组织签订模具购置合同，负责组织试模、验收的全过程工作。3.4采购部门负责月份生产计划进度表、物料采购计划和七日滚动排产单的制定；负责生产过程的组织

2、、协调和模具资产、模具发外的管理。3.5车间负责人负责组织生产过程的组织、协调工作。4.0 工作程序4.1生产计划的制定和控制月度生产计划控制流程图：月份*产品*成品收购计月份生产计划进度情况表（自制部分）必要时国内营销公司物流经理会签b）生产能力标准；c）年度生产计划大纲;e）成品库存;4.1.1生产计划制定的依据a）合同评审的结果（出口 *产品*生产计划及评审明细表、*产品*产品生产准备滚动计划）；d）采购计划执行情况; 年度生产计划大纲由采购部门制定，*产品*年度生产计划大纲是为实现企业经营 规划而制定的产品大纲，对产品生产计划的制定起指导作用。 生产能力标准由采购部门根据公司现有生产水

3、平（工艺技术、设备状况、人员 等）制定的反映公司实际生产、装配能力的标准，是制定计划时参考的依据，经工 厂厂长批准后实施。4.1.2月度生产计划的制定 采购部门计划主管将经过评审后的 “出口 *产品*生产计划及评审明细表”以及“*产品*产品生产准备滚动计划”进行整理汇总，编制“ 年月生产计划排产进度 情况表（自制部分）”，必要时由国内营销公司物流经理会签，采购经理审核，工厂厂 长批准后于月前七日（即上月23日）开始实施。采购部门计划主管同时根据经过评审后的“出口 *产品*生产计划及评审明细表”以及“ *产品*产品生产准备求滚动计划”，制定“ *产品*外协成品收购计划”，由采 购经理审核，工厂厂

4、长批准后于月前五日（即上月25日）下达给成品分承包方实施。采购部门根据“*产品*产品生产准备滚动计划”、“_年_月生产计划排产进度情况 表（自制部分）”和“物料清单”及合格供应商名单，编制“ 份采购分解表”经工厂 厂长审核，总经理批准后于月前五日（即上月25日）下发执行，具体按采购控制程序的规定执行。4.1.3作业计划的编制与实施 采购部门计划主管根据“年月生产计划排产进度情况表（自制部分）”编制七日“滚动排产单”，经采购经理审核，工厂厂长批准后实施。 车间生产调度员按照七日“滚动排产单”，编制和组织实施车间所属班组的每天作业 计划。 采购部门业务员根据“份采购分解表”完成当月生产所需的外协外

5、购件的采购， 保证生产顺利进行。4.1.4生产作业计划的变更 若因需要对生产作业计划进行调整时，须由采购部门发出“*产品*生产计划明细表更改通知”知照技术检验部门、总装车间等相关的部门。该更改通知须经采购经理审核，工厂厂长批准后方可发出。计划主管在通知发出的同时更改生产作业计划。 若因特殊情况车间或采购部门业务员无法按时完成计划任务时，必须及时按照报告程序 提出书面报告说明原因，由采购部门计划主管根据具体情况作出调整。 若外协厂家无法按期完成计划任务，采购部门负责调查，由计划主管作出相应调整。4.1.5生产计划及采购进度的控制与跟踪 采购部门计划主管须以生产作业计划、采购定单为依据，检查、协助

6、、督促总装车 间、仓库仓管、采购等相关部门做好各项作业准备工作，检查各环节投入和产出进 度，及时发现并解决生产过程中出现的问题。 车间各班组组长需将每天作业情况上报生产调度员，车间生产数据由车间统计员在 产品进仓后及时将车间的每天作业计划完成情况上报采购部门计划主管，以便于生 产统计和生产进度之控制。 采购部门计划主管定期将实际排产数与计划排产数相比较，分析差额，需要时对计划进行调整 采购部门计划主管每月须及时对合同（订单）的订货数量、实际排产数量、实际生 产数量、实际进仓数量作好统计，以便对各合同（订单）完成情况的跟踪。 采购部门计划主管每月将*产品*月度生产计划完成情况报告采购经理，每月组

7、织生产调度及各部门负责人等举行一次生产调度会议，总结本月生产情况发布下月生产计划，协调解决生产中出现的问题。4.2过程策划421在新产品开发阶段，由产品设计主任负责组织编制新产品生产所必需的工艺文件，诸 如装配工艺过程卡等，经总装车间会签，产品设计主任审批后，交产品设计部门技术 资料管理员。需要时按文件和资料控制程序的规定，发放到各工序执行。4.2.2技术检验部门负责根据顾客要求或生产需要，组织编制出口产品或内销定型产品工艺、 技术文件，诸如工艺过程卡、作业指导卡等，经生产车间会签，技术检验主任审批后， 由技术检验部门资料管理员保管。需要时按文件和资料控制程序的规定，发放到 各工序执行。4.2

8、.3工艺过程卡、作业指导卡等工艺文件的编号按文件和质量记录编号细则执行。4.2.4总装车间针对车间生产特点编制生产过程管理细则，经总装车间主任审核，工厂厂 长批准后实施。4.3过程实施4.3.1车间生产调度按七日“滚动排产单”组织、协调各班组生产作业，并由车间将当天生产 数量输入电脑，以便采购部门及时了解入库数量。4.3.2车间维修人员负责生产设备的维护保养，保证正常运作。4.3.3车间工艺人员或班组长负责确保工艺文件得到操作人员理解，操作人员可方便取阅文 件。4.3.4生产过程中因生产调整而变换产品时，应及时清理完残余的物品，并按产品标识和 可追溯性控制程序的规定进行标识。4.3.5车间技术

9、人员负责控制各工序质量状态，组织车间质检员按照生产过程检验管理细 贝U及相应的检验、验收标准对各工序进行检验，并做好相关质量记录。4.3.6生产过程中和仓库物品的摆放、搬运、贮存按照搬运、贮存、包装、防护和交付控 制程序执行。4.3.7仓管员必须按照生产作业计划发放零部件及原材料，并做好相应记录。车间物料员按 生产作业计划领取并核实零部件及原材料的规格、数量，并做好相关质量记录。4.3.8过程中产品检验的控制按照检验和试验控制程序执行；检验中样品的管理、使用 按检验样品管理细则的规定执行。4.3.9生产过程中物料的标识按照产品标识和可追溯性控制程序和检验和试验状态控制程序中的规定执行。4310

10、生产过程中不合格品的控制按不合格品控制程序中的规定执行。4311对特殊过程的控制按总装车间生产过程管理细则的规定执行。4.4过程监控4.4.1过程检验和试验是监控生产过程质量的重要手段。过程中检验方法有：作业人员的自 检、全检；车间质检员的首检、巡检、抽检和必要时的全检。这些检验和试验将按检 验和试验控制程序和生产过程检验管理细则的规定执行。4.4.2技术检验部门成品检验员负责对总装车间成品进行抽查，并对抽查发现的质量问题向相关部门反映，并对出现的不合格品性质进行确认。4.4.3对于重要的过程参数将根据相应规定进行监控。4.5过程评审4.5.1在过程实施前对过程的策划结果（工艺过程卡、作业指导

11、卡等）应进行全面评审，评审由技术检验部门或产品设计部门组织进行，新产品评审的内容包括工艺策划的完整性、准确性和工艺策划的适用性；评审的方式主要为相关部门或个人在工艺文件审批 前对其进行校对、会签，评审中发现的问题应改进。4.5.2对已实施的过程，需要时可进行复审，复审由技术检验部门组织进行，复审的内容包 括过程效果和过程的适用性。4.6过程改进4.6.1在过程和过程评审中发现的问题应采取措施改进，对技术、工艺问题的处理由技术检验部门签发“技术、工艺问题处理单”，或具体按纠正和预防措施控制程序的规 定执行。4.6.2改进过程中需要修改工艺文件时，按技术文件和资料管理细则的规定执行。4.7设备控制

12、设备控制流程图：4.7.1设备的购置、验收和移交.根据生产需要，需购置设备时，由总装车间设备管理主管事业部 投资项目管理制度的规定提出申报，工厂负责组织设备的购置。.设备购入后设备管理主管进行开箱验收，必要时通知相关部门或设备供应商参与验收，并填写“设备、模具开箱验收单”，同时在该表中记录出厂编号。.总装车间组织设备的安装调试，设备调试正常后填写“设备、模具安装调试验收单” 经车间负责人签名确认后投入正常使用。设备验收后由总装车间对设备进行编号并及时纳入“设备台帐”，设备资料入档。4.7.2生产设备的分类生产设备由设备管理主管按设备在生产过程中对产品质量影响程度，设备价值高低以及是否有替代设备

13、等因素，把设备分为三类，即：A类、关键及重要设备；E类、主 要设备；C类、一般设备）。4.7.3设备编号与状态标识.由总装车间对本公司设备统一进行编号，并钉设备资产编号牌，编号方法如下：X XX XXX / A-设备类别 -顺序号设备用途号 设备分类号 注:A.设备分类号1生产设备2检测设备B.设备用途代号01灌注设备02净化设备03包装设备04搬运设备05电源设备06空气净化设备07耐压检测设备08功率检测设备09接地检测设备10泄漏检测设备11卤素检测设备12空气计量设备13其他.车间设备员应对所有报废、待修、维修、在修、封存设备进行挂牌标识，不挂牌的设 备属于完好设备，标识牌尺寸应统一。

14、4.7.4设备台帐.总装车间应对本公司所有生产设备进行详细记录，建立设备台帐。.设备台帐中应有设备名称、型号、编号、使用部门、设备的类别等内容。4.7.5设备的使用、维修、保养.特种设备的操作人员，必须有劳动部门发出的上岗证明方可上岗操作；重要生产设备的操作人员，须经本公司组织的岗位培训考试合格，方可上岗操作，操作人员必须严 格执行设备操作规程。设备管理主管组织编制，总装车间主任批准设备操作规程.当设备出现故障时，由操作工人及时报告车间设备管理员、班组长或维修人员，由其负责维修。维修后，维修人员将维修情况登记在“设备日常维修登记录”。.A、E类设备的日常保养和日常检查按设备保养规程的要求执行，

15、同时由操作工人填写“设备日常检查（保养）情况记录表”，发现问题及时上报或处理。.A、E类设备的定期保养和定期检查由车间主任组织车间按设备保养手册的要求 执行，各车间将检查保养情况填在“设备修理（保养）记录表”上；设备的定期保养 和定期检查一般在每年放大假时进行。对C类设备的维护主要采用清洁、润滑、事后维修等方法进行，不做保养、检查记录。.车间设备员应经常督促检查设备使用、保养点检与安全方面的情况，发现问题及时处理。4.7.6设备报废的管理凡纳入公司固定资产的设备报废时，由使用部门提出申请，总经理批准后，方可报废。4.7.7设备备件的管理设备管理和维修过程中需购买备品备件时，由设备使用部门负责组

16、织购置，具体按事业部价格及招标管理办法的规定执行。米购来的备品备件，由备品备件申购部门 组织检查、验收，验收合格后办理入库。备品备件领用时，由使用部门填写“领料单”， 经部门负责人批准后领用。4.7.8设备使用中各种质量记录按质量记录控制程序执行。4.7.9检验、测量和试验设备的购置、维护、维修、校准、鉴定认可等按照检验、测量和 试验设备控制程序的规定执行。4.8 模具管理程序4.8.1制模计划的提出和合同的签订.新产品开发阶段由产品设计部门提出制模计划，经公司总经理审批后实施。.因生产能力的扩大，在制品的模具不能满足生产的需要，或因模具报废需更新模具时，由技术检验部门提出制模计划，经工厂厂长

17、审核，公司总经理批准后实施。.制模计划提出部门负责组织签订模具购置合同或技术协议，经制模计划提出部门负责人审核，公司总经理审批后由签订模具购置合同部门组织实施。4.8.2模具验收.产品设计部门负责新产品模具制造的全过程控制， 包括组织签订模具购置合同、试模、 验收全过程工作。4.8.3模具编号、台帐、状态标识.模具编号按下列制定，由采购部门负责组织编制。模具编号规则：采购部门负责建立公司模具台帐。模具台帐应有名称、编号、制模单位、发往单位、 验收时间、班产能力等。4.8.4模具维修、报废.模具大修后，由采购部门负责组织做好样品确认和小批量试制工作。.对于报废的模具，使用单位填写“设备、模具报废

18、申请单”，经总经理批准后，方可报废。采购部门在“模具台帐”上做好报废记录。4.9人员的规定4.9.1各岗位工作人员须达到岗位职责说明书规定的要求。4.9.2行政办公室或车间根据生产需要负责组织、实施生产人员的安全、质量技能等方面的 培训，具体按员工培训控制程序中的规定执行。4.9.3特殊岗位作业人员（如电工、电梯工、电焊工等）应经专门的培训，经考核合格后， 凭证进行作业；关键工序的作业人员应经专门培训，考试合格后方可作业。4.10作业控制4.10.1所有需要文件指导的岗位都应得到有效的作业指导文件。4.10.2各岗位的作业应严格按照作业指导卡或工艺规程和规定的方法进行。4.11物料控制4.11

19、.1各工序只允许使用经检验合格的材料或经批准紧急放行的材料。4.11.2过程中发现材料或零部件有异常情况时，使用者应立即停止使用，并报告班组长，班 组长上报车间进行处理。5.0相关/支持性文件5.1文件和资料控制程序5.2产品标识和可追溯性控制程序5.3搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序5.4检验和试验状态控制程序5.5不合格品控制程序5.6检验和试验控制程序5.7纠正和预防措施控制程序5.8员工培训控制程序5.9设备维修保养手册5.10投资项目管理制度6. 0质量记录6.1“出口 *产品*生产计划及评审明细表”6.2MYJL091018“ *产品*产品生产准备滚动计划”6.3MYJL061

20、001“ *产品*零部件_月份米购计划分解表”6.4MYJL091017“ 年 月生产计划排产进度情况表（自制部分）6.5MYJL091031“模具台帐”6.6MYJL091012“滚动排产单”6.7MYJL021001“月份*产品*收购计划”6.8MYJL091035“ *产品*生产计划明细表更改通知”6.9MYJL091001“技术、工艺问题处理单”6.10MYJL091026“设备、模具开箱验收单”6.11MYJL091029“设备、模具安装调试验收单”6.12MYJL091025“设备台帐”6.13MYJL091034“设备日常维修登记表”6.14MYJL091033“设备日常检查（保

21、养）情况记录表”6.15MYJL091028“设备修理（保养）记录表”6.16MYJL151003“领料单”6.17MYJL091032“模具维修记录”6.18MYJL091030“设备、模具报废申请单”重点工序目录序号重点工序目录控制项目备注1 1中间检测结构、外观、配线、螺钉紧固2 2功率检测功率值3 3接地检测接地电阻值4 4水温检测温度值5 5水密封性检测水密封性6 6制冷系统密封检 测制冷剂泄漏值只检YLRSYLRS、YLRYLR、YLRTYLRT （带压缩机）系列7 7制冷剂灌注检测制冷剂值只检YLRSYLRS、YLRYLR、YLRTYLRT （带压缩机）系列8 8电气性能检测耐压、绝缘值9 9泄漏电流检测泄漏电流值出师表1010成品最终检测外观、标贴、配线、门封配合注：所有气体焊接岗位（包括压缩机连接管、压缩机、冷凝器、蒸发器、干燥过滤、充氟工艺管）焊接为 特殊工序。沁园春雪北国风光， 千里冰封， 万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿 失滔滔。山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。 须晴日，看红装素裹，分外妖娆。江山如此多娇， 引无数英雄竞折腰。 惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍 逊风骚。一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。俱往矣，数风流人物， 还看今朝。两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚