物流部仓库物料出库流程.docx

1、文件修订记录文件日 期修订描 述版本页次1.0 2009-12-14全部新制定目录1.目的： .32.范围： .33.职责： .34.名词解释： .35.工作程序： .35.1硅片、浆料的仓库调拨 .35.2硅片、硅料等其它物料的销售出库 .35.3硅料的虚拟出入库 .45.4硅片的生产领用 .45.5浆料的生产领用 .45.6特气的领用 .55.7危化品、劳保用品的领用 .55.8包装材料的领用 .55.9其它备品备件、仪表工具的领用 .65.10固定资产类出入库（含 IT 类） .65.11办公用品类出入库 .65.12项目及工程改造物料的领用 .75.13其他领用 .75.14车间在生产

2、过程中发现有质量问题的硅片： .85.15其他情况退回程序： .85.16使用时发现质量问题的危险化品及浆料 .85.17委外加工发货 .96.相关文件： .97.相关附件 .98.相关记录： .91. 目的：本流程为规范公司物料出库流程操作。2. 范围：本流程适用于 CSUN 的所有物料出库流程。硅片重检领料出库不适用于本流程，具体操作详见物流部仓库重测重检流程 。3. 职责：运营计划部：负责在系统中下达生产订单。物流部配送组： 负责生产领料以及转运到配送库，同时负责对生产车间发料和车间物料退回工作。物流部仓库：负责库存物料的发料和退回工作。4. 名词解释：物料包括以下：直接物料：硅片、硅棒

3、、硅料；间接物料：浆料、危化品、气体、劳保用品、包装材料、仪表工具、备品备件、固定资产及办公用品（含 IT 类）等。5. 工作程序：5.1 硅片、浆料的仓库调拨运营管理中心按照 DSB 会议讨论的结果将物料需求量、时间等信息维护到 SAP 系统中，系统根据维护的信息分解成计划订单，计划员每日到系统中查询计划订单中的物料信息是否适时，若确定无误后在系统中下达生产订单。物料员按照运营计划部每天下达的生产订单，在SAP 系统中查询生产订单报表， 根据生产订单号创建 生产领料单并打印，经配送领班审核生产领料单 。物流 SAP 文员按照生产领料单上的物料详细信息，在SAP 中做移库操作（硅材料合格库 -

4、车间配送库）、创建转储单并打印车间领料调拨和转储单。物料员根据转储单信息参照物流部仓库 BARCODE 作业指导书进行下架，下架完成后进入条码后台上传转储单；仓库管理员和物料员双方在车间领料调拨上签字确认后交 SAP 文员归档。物料员物料员将实物运回车间配送库， 并车间配送库物料员进行实物清点交接，然后在浆料管理入库、发放、交接记录上登记数量等信息。5.2 硅片、硅料等其它物料的销售出库采购商务商务专员在 SAP 系统中创建销售订单， 需要经过采购经理及采购总监审批。物流 SAP 文员根据财务审核好的销售订单创建转储单交直接物料组备货，同时打印出 SAP 发货单。仓库管理员根据转储单号进行实物

5、下架，并将本批次货物全部移至待发货区。仓库管理员仓库管理员门卫室根据转储单号进行发货前复核，当备货箱数和复核箱数一致时条码后台确认。根据物流部通关邮件信息确认货代，与货代交接SAP发货单，双方签字确认箱数无误后出货；发货单交二联给SAP 文员。根据仓库管理员、客户 /承运商签字确认的发货通知单放行。物流SAP 文员SAP 文员根据双方签字确认的发货单在系统中发货过账。5.3 硅料的虚拟出入库需求部门物流 SAP 文员需求部门物流 SAP 文员需求部门填写虚拟出入库通知单，并经各相关部门包括需求部门、财务部、物流部经理或以上负责人审核通过后在系统中创建采购订单；需求部门将审核通过的虚拟出入库通知

6、单交物流部仓库SAP 文员办理入库。根据审核通过的虚拟出入库通知单在系统中办理虚拟入库，操作完成后通知需求部门创建发货订单。必需在办理虚拟入库的当日内完成虚拟发货，需求部门创建好发货单后邮件通知物流部仓库SAP 文员。接到邮件通知后办理虚拟出库操作，必需在当日内完成虚拟发货操作。5.4 硅片的生产领用车间领料员物料配送组车间领料员车间当班领班根据运营计划部下的生产订单和BOM开非生产领料（退回）单 ，在“领料”上打，写明领用数量，规格、订单号等相关信息签字确认后到车间配送库领料。车间配送库物料配送组物料员根据生产领班开具的非生产领料（退回）单进行配货，利用BARCODE针对生产订单发料，并打印

7、生产订单的调拨单。车间领料员核对实物，无异议在对生产订单的调拨单上签字确认后领料进行生产。5.5 浆料的生产领用车间领料员物料配送组车间当班领班根据运营计划部下的生产订单和BOM开非生产领料（退回）单 ，在“领料”上打，写明领用数量，规格、订单号等相关信息到车间配送库领料。物料员根据生产领班开具的非生产领料（退回）单进行配货，发料，并更新浆料手工台账；BOM 内的浆料为系统自动扣料，管理员在系统中不作发料操作。车间领料员物料配送组车间领料员核对实物， 无异议在非生产领料 （退回）单上签字确认后领料进行生产。每班次交接时双方确认实物剩余浆料数量、浆料管理入库、发放、交接记录上库存量一致后在浆料管

8、理入库、发放、交接记录上签字；并每周定期到SAP 系统中检查、及时处理浆料倒扣错误日志， 以避免物流 SAP 文员精益 IE 人员影响生产订单的关闭。月末浆料盘点后对系统扣料数与实际消耗数之间的差异，由辅料保管员在SAP 中对各车间所对应的成本中心发料计入该成本中心的费用， 这部分差异则按照当月本车间实际产量进行平均摊销到当期产品成本中。月末浆料盘点后由精益IE 以邮件方式告知物流部SAP 文员搅拌间剩余浆料数量，物流部SAP 文员根据该数量在系统中做本月冲回对应配送库，应车间成本中心。次月发料到对5.6 特气的领用厂务部领用人仓库管理员物流 SAP 文员当各种气体低于规定的最低安全库存量时，

9、填写非生产领料（退回）申请单 ，在“领料”上打，注明该车间所对应的成本中心等， 经厂务部动力运行主管审批后到仓库领料。根据审批后的非生产领料（退回）申请单发料，仓库管理员及领料人双方在领料单上签字。按照申请单上的成本中心代码、数量等详细信息进行系统发料过账，打印成本中心领料单，库管理员及领料人双方在单据上签字； 该费用直接计入该车间对应的制造费用。5.7 危化品、劳保用品的领用物料员填写非生产领料（退回）申请单 ，在“领料”上打，经审批后到仓库进行物料下架 （辅料危化品库/辅料劳保库 -车间配送库），物流 SAP 文员根据非生车间领料员物料配送组产领料（退回）申请单在系统中过账，打印车间领料调

10、拨单经双方签字后运回车间配送库。填写非生产领料（退回）申请单到物料控制组处领用危化品、劳保用品、并签字确认。配送组根据非生产领料（退回）申请单进行实物发料，并打印成本中心领料单，经双方签字存档。5.8 包装材料的领用成品部领用人仓库管理员成品部领用人填写 非生产领料 （退回）申请单，在“领料”上打，注明对应的成本中心、 物料明细等，交成品部领班或主管审核并签字确认后到仓库领用。根据非生产领料（退回）申请单发料，仓库管理员及领料人双方在领料单上签字。物流 SAP 文员按照申请单上的成本中心代码、数量等详细信息进行系统发料过账，并打印成本中心领料单 ，仓库管理员及领料人双方在领料单上签字； 该费用

11、直接计入该成品部对应的费用。5.9 其它备品备件、仪表工具的领用领用人填写非生产领料（退回）申请单 ，在“领料”上打，经领用部门主管及以上人员审批后到仓库领料。仓库管理员物流 SAP 文员根据非生产领料（退回）申请单发料，仓库管理员及领料人双方在领料单上签字。按照申请单上的成本中心代码、数量等详细信息进行系统发料过账，并打印成本中心领料单，仓库管理员及领料人双方在领料单上签字；该费用直接计入该成品部对应的费用。5.10 固定资产类出入库（含IT类）采购部资产协调员领用人资产协调员固定资产协调员仓库管理员采购员通过邮件方式将固定资产的物料描述、数量和采购订单号告知资产协调员、物流部仓库 SAP

12、文员及仓库管理员及使用部门，并抄送部门经理。资产协调员确认后，邮件回复物流SAP 文员，由物流 SAP 文员在系统中收货到公司资产，并打印一式三份的采购入库单。领用人领用，并在采购入库单上签字确认资产协调员在采购入库单上签字确认，注明是否“需要调试”，并将其中一联交资产会计。资产协调员要在所购买的固定资产上粘贴固定资产编号，并更新固定资产台帐。申请固定资产类物品（或因物品性质实物不经过仓库，被直接领用至使用部门） ，仓库管理员凭固定资产协调员所发 Outlook 邮件信息为收发料凭证，同时此邮件必须抄送给申请部门经理及以上人员。在必要情况下到达固定资产接受部门现场核实实物，以确认实物状况。5.

13、11 办公用品类出入库采购部商务采购部业务员依据 将各部门提报的采购申请单汇总编制办公用品汇总表并报批。依据 ,将审批通过的办公用品汇总表 , 在系统中创建相应的采购订单。采购部主管采购部业务员审核采购订单。1）将 报批；2）通过Outlook邮件将办公用品汇总表 、办公费物流SAP 文员用明细表发送给物流SAP 文员，物流经理、采购部主管 /经理、财务部经理。1）将办公用品汇总表打印出来交由仓库管理员与实物核对确认；2）核对办公用品汇总表与办公费用明细表中仓库管理员仓库管理员的成本中心是否相符；3）成本中心相符后， 打开采购订单对应成本中心1PC进行系统入库，并打印采购入库单 。因物品性质实

14、物不经过仓库，被直接领用至使用部门，在必要情况下到达接受部门现场核实实物，以确认实物状况。定时复印当月各部门提交的采购申请单作为发货凭据。领用部门根据采购申请单复印件内容核对实物，确认无误后在采购申请单复印件上签字确认。5.12 项目及工程改造物料的领用因工程及项目改造需要领用备品备件等材料时，参照以下流程。申请人填写非生产领料（退回）申请单 ，在“领料”上打，注意如下。1）注明成本中心名称、代码及详细用途说明等；申请人部门领导仓库管理员物流 SAP 文员库存。2）必须注明该项工程的在建工程编号。审核所申请的数量、 缘由是否合理并签字确认， 具体审批参照物料申领审批权限表 。根据非生产领料申请

15、单 发料，仓库管理员及领料人双方在领料单上签字。按照申请单上的在建工程编号等详细信息及实际5.13 其他领用指公司内部用于正常生产、项目及工程改造之外所申领的各类物料（包括硅片、浆料） ，具体参照物料申领审批权限表中的物料。举例如下：生产部申请人为 NPI、在建工程领用硅片、浆料等；技术中心测试领用硅片等；研发中心测试领用硅片等；质量管理部做实验等；设备部调试设备领硅片等； 各支持部门领用劳保用品等。填写非生产领料（退回）申请单 ，在“领料”上打，注意事项如下：1）注明成本中心名称、代码及详细用途说明等。2）为在建工程领用时必须注明该项工程的在建工程编号。申请人部门领导审核所申请的数量、缘由是

16、否合理并签字确认，仓库管理员物流 SAP 文员配送库物料员具体审批参照物料申领审批权限表 。根据审批后的非生产领料申请单发料，仓库管理员及领料人双方在领料单上签字。按照申请单上的成本中心代码、实际库存数量等详细信息进行系统过账，对应的成本中心发料；其中对于车间 NPI、在建工程领用的物料，物流SAP 文员在 SAP 系统中移库 (仓库各库位 -各车间材料库），其余情况则直接对成本中心发料；配送库物料配送组物料员，根据车间实际领用情况登记硅片使用记录表 、浆料管理入库、发放、交接记录、车间辅料发放记录等后，在SAP 系统中对技术中心对应的成本中心（适用于NPI 领用）或根据在建工程编号 （适用于

17、在建工程领用） 进行发料，发料后领用物料的成本计入技术中心成本中心所对应的研发费或者在建工程；5.14 车间在生产过程中发现有质量问题的硅片：申请重检并退库， 具体操作请参照 物流部仓库重测重检流程。5.15 其他情况退回程序：申请人填写非生产领料（退回）申请单 ，在“退回”上打，注意事项如下：1）注明成本中心名称、代码及详细用途说明等。2）除了生产部退回根据生产订单领用的硅片、浆料之外的其他物料，其余所有物料的退回必须填写该物料所对应的原始申请领用单的单号，即SAP 原单单号。3）项目及工程改造退回时须注明在建工程编号。申请人部门领导仓库管理员物流 SAP 文员4）若向仓库退回硅片时，须经质

18、量管理部检验并附质量管理部出具的质量信息处理单 。审核所退回的数量等信息， 确认无误后签字， 具体审批参照物料申领审批权限表 。根据非生产领料（退回）申请单收料，仓库管理员及退料人双方在退料单上签字。按照申请单上的详细信息先由车间退到配送库，再由配送库转至仓库。5.16 使用时发现质量问题的危险化品及浆料生产 /工艺 /质量生产领班通知质量管理部和工艺， 三方人员在生产车间现场确认，非生产领料（退回）申请单上要写明退库原因，并由工艺 /生产主管签字确认，质量管理部核实并签字后方可以办理退库手续， 由生产车间退至配送库再转到仓库； 由仓库将不合格信息反财务部各成本中心馈给采购部，采购部联系供应商退料。财务部成本会计每月末，从系统中导出各成本中心的领料及退回记录生成报表，发送给各成本中心负责人。各成本中心负责人根据月报表核对当月领退情况，目前各成本中心的合理损耗率暂定为20%-30%，若超出此范围， 各部门需展开后续调