新版本库房管理制度(10篇范文)

1、库房管理制度（第一篇：为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情景，特制订本规定。一、仓库管理工作的任务（ 1）做好物资出库和入库工作。（ 2）做好物资的保管工作。（ 3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单资料不相符的，办理入库手续要如实反映。三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情景报告主管经理。四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情景报告主管经理。五、仓库

2、保管员要及登记各种货物明细账，做到日清月结，到达账账相符、账物相符，账卡相符。六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情景予以汇总，并编制报表上报公司总经理。七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清职责，及写出书面报告，提来源理意见，报公司总经理。八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出提议。九、根据各种货物的不一样种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标

3、志。十一、建立健全出入库人员登记制度。十二、 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作， 保证仓库和货物财产的安全。十三、库管人员每一天上下班前要做到三 “检查”，确保财产货物的完整。 如有异常情景，要立即上报主管经理。（ 1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（ 2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（ 3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律资料规定；（ 1）严禁在仓库内吸烟。（ 2）严禁无关人员进入仓库。（ 3）严禁涂改账目。（ 4）严禁在仓库内存放杂物、废品。（ 5）严禁在仓库内存放私人物品。（ 6）严禁在仓库内

4、闲谈、谈笑、打闹。（ 7）严禁随意动用仓库消防器材。（ 8）严禁在仓库内乱放电源，临电线，临照明。本管理流程自下发之日起试行。库房管理制度（ 第二篇：一、考勤、同车间考勤二、仓库工作安排1、每一天早晨上班由主管负责人主持开晨会，各工序人员要及汇报需要解决的问题，务必做到能当解决的问题当解决，当没能解决的问题优先解决。2、上班间不得随意脱岗，除外勤人员外其他一律不得带手机上班，不得在工作场地追逐嘻闹、大声喧哗、争吵、打架。要爱护厂里财物，工作要保护好自我的工具，如损坏要以旧换新。对所包装的产品要轻拿轻放，不要造成外观损坏，所有的纸箱、胶带、螺丝不准乱扔乱放，用完后要放回原处，未用的备件要集中收回

5、，交于各工序职责人。不得在墙上包装箱上乱写乱画，如需在墙上或纸箱上标明产品名称，必须要字渍清晰、字体工整、大小一样。3、要在工作中爱岗敬业，学习好自我的本职工作，努力创新、团结同事、尊重客户。执行工作要迅速、定量、定，工作必须要按完成。4、工作场所要衣装整齐，不得赤脚，不准穿拖鞋。三、各工序人员的职责范围1、内勤人员接电话，向客户报价，记录好客户的城市、姓名、货物的规格、价格、所需备件、物流地址，开出库单必须要简章清楚。平要检查好货物的库存情景，数据要准确，与其它生产部门协调工作要书面记录。记录每一天的发货车次情景，姓名间，每周一问询一次车辆有无违章记录。午货物发出后要核算好出库单的数量，查看

6、是否有发错货物、记错发货信息、丢失单据的情景，第二天向客户发信息通知接货信息。客户退货必须要记录好货运站地址、电话、退货单位，在中午上班，或是会上交于外勤人员。与客户接触要用礼貌用语，陈述事情要清楚。2、仓库整货人员学习交流工作经验、技巧。合理安排工序、检查货物出库数量，平要注意货物排放位置。装车要核对好货物数量，要做到万无一失。库房管理制度（第三篇：一、仓库管理人员工作制度规则:1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和

7、部门的物品存仓。4、任何人员除验收所需外，不准将仓库物资试用试看。5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外， 任何人未经许可， 不得进入仓库。 严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。6、仓库严禁烟火。 配置的消防器材， 仓管人员应会使用， 并定期理解行政部的安全检查和监督。7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随受单位主管或财务部稽核人员的抽点。8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具盘存报告表。9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应

8、及上报主管，分析原因，查明职责，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈多送，亏克扣”的违约做法。10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情景应经总经理批准。11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关掉，以确保仓库的安全。12、实施电脑化后， 物资盘点表由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。二、入库管理制度:物品的入库是指根据供货合同的规定，完成物品的接货、验收和办理入库手续等业务活动的全过程。入库必须具有存货单位正式开出的物品入库单，并与相应的供货合同相一致的条件下方可入库。入库单是仓库据以接收物

9、品的唯一凭证。物品入库单应包括：物品来源、收货单位、物品名称、品种、规格、数量、单价、实收数、收单间、存货单位签章等资料。1、接货接货应做到准备充分，手续清楚、职责分明、单据和凭证齐全。接到到货通知后，应了解货物的类别、特性、数量、件重等具体情景。安排和准备卸货场地及货位，准备卸货、搬运设备及劳动力；并通知检验员作好准备。2、检验凭证凭证检验的依据是供货合同。它包括的主要资料有物品规格、型号、数量、供货单位、供货方式、间、地点、包装标准、职责区分及争论解决方式、双方主管人签章。3、货物检查和验收首先对货物进行外观检查，看有无受潮、进水、破损、变形、污染等现象；核对到货品名、规格、型号、标志、数

10、量、发货单位、收货单位等是否正确。如发现有不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部、财务部及总经理处理。对货物内在质量的检验，由仓管员填写“报检单” ，通知质管部进行材质检验。4、入库货物验收合格后，应立即办理入库手续。入库应进行以下工作：1）复核主要复核资料如下：* 货物验收记录及入库单和各项资料凭证是否移交清楚完整。* 复核入库货物与上架、 上垛货物是否相符， 编号是否正确， 件数是否准确， 计量测试记录与实物批号是否贴合。* 货物应挂上的货牌是否准确到位， 在输入电脑的建帐数据是否已准确录入， 帐、牌、物三者是否相符。2）登帐登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生

11、成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情景。主要资料有：物品编号、入库日期、品名规格、数量、单价、收入、支出等。登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改，必要修改应加盖订正章。账目应做到：* 实记录入、出、结存数，账物相符；* 笔笔有结算，日清月结，不做假账；* 手续健全，账页清楚，数据准确；* 坚持会计记账规则，严格遵守；* 出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。3) 建档应建立库存货物档案，以备处理问题，也便于总结提高仓储管理水平。为此：* 将每份入库单所列的到货原始资料和凭证、验收资料及相关问题处理的资料、凭证出、入库及存储期相关记录和资料等分别装订成册建

12、立档案，由各库区保管员统一保管。* 档案要统一编号，以便查阅。* 档案部门保管期为一年，到期交由管理部统一存档。* 电子计算机仓储管理系统，要设立档案管理子系统，以辅助档案管理工作。三、出库管理制度 :货物出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则。出库单资料包括：收货单位、日期、货物入库的批号、品名、规格型号、数量、仓管员签字等。1、出库程序及作业方法仓库一切货物的对外发放，一律凭有关人员签章的“申请单”或“出货通知单”由相关人员办理出库手续。1）复核复核的资料：* 对出库单，应核对数量、规格品种与库存是否有出入。* 检查包装的完好性， 凡包装破损未经修复加固一律不准出库， 无论是否仓库原因导致

13、的破损，均应修复。地唛标志应清楚、完好。经复核确认无误后，即可允许放行出库。2）放行根据货物实发情景，仓管员开具出门证，交提货或发运人员作为出门交门卫放行的依据。门卫必须接到签发的出门证才可放行。3）登账登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情景。主要资料有：物品编号、出库日期、品名规格、数量、收入、支出等。登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改。账目应做到：* 实记录入、出、结存数，账物相符；* 笔笔有结算，日清月结，不做假账；* 手续健全，账页清楚，数据准确；* 坚持会计记账规则，严格遵守；* 出现问题，经处理后，账面要明确反

14、映，并如实说明。4）建档参照入库管理制度的相关建档条例。四、贮存 :1. 堆码1) 堆码原则* 保证货物不变形，且能确保人员、货物及设备的作业安全。* 方便管理人员收发、盘点和维护，便于装卸搬运作业。* 便于信息系统管理，充分提高作业效率和仓储利用率.2) 码垛要求* 轻启轻放，大不压小，重不压轻。标志直观清晰，标签朝外。* 四角落实，整齐稳当。* 通道宽度适当，方便作业。* 对不一样品种、规格型号、批次及不一样生产企业的货物要分开堆码。码垛间距为10公分。为保证“先进先出”的方便，要按进货先后的顺序堆码。* 袋装货物定型码垛，重心应倾向垛内 ; 纸箱包装和桶装货物箱口应向上；破包货物要另行堆

15、放。* 堆码的货物必须是验收完毕，允许入库的；应包装完好，标志清楚。3) 堆码方法堆码作业依靠叉车等设备与人工相结合，并按照贮存要求进行动作。* 对袋装货物，可采用方便于计量的“五五化”堆码法，便于过目成数、整齐、方便盘点和出库。* 对规格品种繁多的小件物品和零件，如轴承、电子产品及各类配件等，应采用货架式堆码法。存放要分清品种、规格、型号等，同类货物应尽量存放在相同的货架，便于存取。* 托盘式堆码法：根据货物的包装情景，及仓库的存重压力进行运作。4) 垫垛垫垛的目的在于隔潮，应根据货物性能和气候条件来确定。垫垛材料可采用油毡、垫板等，木料作垫料要经过防潮、防虫处理。5) 苫盖为了防止货物受潮

16、，可采用苫盖的形式。苫盖后的货垛应稳固、严密、不渗漏雨雪。可供用雨布、油毡、帆布等，就货物堆码外形，把苫盖物直接敷盖在货物上头。2. 防护1) 仓库温湿度控制法* 通风利用库内外空气温度不一样而构成的气压差，使库内外空气构成对流，来到达调节库内湿度的目的。通风应开启背风面上部的窗户，并打开库门，以促进库内空气的完全循环。仓管员可根据实际情景，确定通风间长短和通风开启门窗的数目。在有风的日子，借风的压力更能加速空气对流，但风力不能过大（风力超过5 级灰尘较多） 。对怕热类物资，主要是利用通风降温。在炎热季节，对空气温度条件要求不高的物资，可在夜间或凌晨6 点左右通风，每星期12 次。对怕冻类物资

17、，是利用通风提温。在寒冷季节，需在阳光充足、库外温度最高通风，一般在午2 点至 3 点左右进行。可每一天进行。对怕潮类物资，是利用通风降潮。通风应选择库外绝对温度小的条件情景政，秋冬季这种条件最多，春季其次，夏季最少，可在适当的机进行。在库内悬挂干湿表，表应安置在空气流通、不受阳光照射的地方，不要挂在墙上，挂置高度约1.5 米左右。 每日必须对库内温湿度进行观测，以确定库内温湿度的变化。*吸潮在梅雨季节或阴雨天，不宜进行通风散潮，可在库内用吸潮的办法降低库内湿度。可使用吸潮剂或机械吸潮的方法。2) 仓储物资的霉腐防治法* 加强入库验收。 易霉物品入库， 首先应检验其包装是否潮湿， 在保管期间应

18、异常注意勤加检查，加强防护。* 加强仓库温湿度管理，尤其是在梅雨季节，使霉菌不宜生长。* 选择合理的储存场所。易霉物品应尽量安排在空气流通、光线较强、比较干燥的库房，并应避免与含水量大的商品同储在一齐。* 合理堆码，下垫隔潮。商品堆垛不应靠墙靠柱。* 做好日常的清洁卫生。仓库里的积尘能够吸潮，容易使菌类寄生。* 化学药剂防霉。可采用适当的化学药物放在货物或包装内进行防霉腐。* 对已经发生霉腐但能够救治的商品， 应即根据物品性质选用晾晒、 烘烤、熏蒸等方法以防霉腐继续发展。并对物品重新进行小样试验，合格者可继续使用。3) 仓库虫害、鼠害的防治* 每半年对库区进行一次药物防虫、杀虫的防治，并不定期

19、地进行捕鼠活动。* 坚持库区的清洁卫生，使害虫及其他生物不易生长和隐藏。* 入库物资的虫害检查及处理。4) 金属物品的锈蚀与防治法金属锈蚀主要是针对影响金属锈蚀的外界因素进行的，应控制和改善储存条件。金属商品储存的仓库，应选择地势高、不积水、干燥的场地。较精密的五金工具、零件等金属商品不应与化工商品或含水量较高的商品同库储存。在某些金属制品表面涂（或浸或喷）一层防锈油脂薄膜进行防锈处理。除锈方法分手工除锈及化学除锈：* 人工除锈人工除锈使用钢丝刷、铜丝刷、砂纸、砂布等打磨锈蚀物表面，除掉锈层。对于比较粗糙的钢铁制品，可使用钢丝刷或粗砂布（纸）打磨；一般精度的金属制品及零件，可使用细砂布（纸）打

20、磨；表面有镀层或经过抛光的金属制品，可用砂布蘸抛光膏、去污粉等打磨。* 化学除锈化学除锈是利用酸溶液与金属表面锈蚀产物发生化学反应，以到达除锈的目的。其酸洗工艺过程为：脱脂水洗酸洗水洗磷化表面调整水洗自然干燥3. 先进先出（ FIFO）采用物料先进先出的管理方式，可防止物料由于长间堆积而发生变质。* 保证“先进先出”的方便应按进货先后的顺序堆码。* 对仓库内的场地进行有效、合理的库位划分及管理。仓管员应熟识库位的运用及规则。* 对库位现场进行看板式管理，明确有效地执行出货任务。* 在库存卡及登录的帐薄上，同类同厂同规格的物品每年年初按进货的间顺序从1 开始编号。出库，仓管员应检查库存卡上该货物

21、最早批次的留存量，并按“先进先出”的原则发货。4. 库存周转率经过库存周转率的计算，调整重点物资的库存周转，以期到达库存资产的有效使用，改善仓库管理。库存周转率的计算公式：库存周转率 =月度发出数量月度平均库存数量月度平均库存数量=（每月 1 日的库存数量+每月 30 日的库存数量）2仓库于每月初对上月的库存周转率进行计算，当周转率0.5 ，相关部门主管应分原因，缩短采购周期，调查安全库存量，并由各部门相关人员提出改善意见和措施，优化库存周转效率。五、盘点检查 :物资盘点检查是指对仓库保管的物资进行数量和质量的检查，以清点库存物资的实际数量，做到账、物、卡三相符；查明超过保管期限、长期积压物资

22、的实际品种、规格和数量，以便处理检查库存物资盈亏数量及原因；经过盘点要求做到：库存物资数量清、规格清、质量清、账卡清、盈亏有原因，事故损坏有报告，调整有根据，确保库存物资的准确。1、盘点检查的资料1）检查物资实存量与账、卡的数字是否相符，查明物资盈亏的原因；2）查明库存物资的质量状况，有无锈蚀、霉变、潮解、虫蛀等情景必要重新进行小样检验；3）查明有无超过保管期限及长期未使用的积压物资，并查明积压原因；4）检查堆垛是否稳固，场地有无积水和杂物，库房有无漏雨，门窗通风孔是否良好，库房温湿度是否贴合保管要求，清洁卫生是否贴合要求等；5）检查计量工具是否准确，使用与维护是否合理；6）检查各种安全措施和

23、消防设备是否齐全，是否贴合安全要求。2、盘点检查的方法1) 针对仓库管理人员在日常物资发生动态变化，应进行分批、分类盘点法。仓库在收到每一批物料，事先制定收、发料库存卡，栓附在每一批包装件上，当每次发料，立即在库存卡上记录下来，并将申请单保存。在盘点，经过它查对该批物资发放数与申请单及实存数是否相符。2) 重点盘点法对储存保管的重点物资用重点盘点法进行定期清查。在每年的7 月初，由财务部、仓管员、质量检验人员共同进行清查，在盘点中应先对库存物资质量进行核查，再确定物资的数量、品名规格，主要用以掌握库存重点物资的变动情景，防止并及发现差错，并填具库存状况核查表，以备有关部门及总经理参考及查阅。定

24、期盘点法在每年年初（ 1 月份），对库存物资的质量进行全面的核查和盘点。为了减少盘点中的混串和疏漏，使盘点结果能获得准确的数字，需关掉仓库，全面清理，所以要求在定期盘点工作开始之前，作好充分的准备，以确保盘点的顺利进行。定期盘点前的准备工作主要有：1. 人员的编组与集训。定期盘点需要建立临性的具有必须形式的联合组织。一般由仓库主管、财务部门、技术部门等几方面组织，盘点前要统一认识、统一方法，以避免人为的差错。1) 清理仓库。盘点之前，要对仓库物资进行一次清理，要求做到：* 对尚未办理入库手续的物资应予以标明，不在盘点之列；* 对已办理入库手续的物资要尽快发出或做好标记，亦不在盘点之列；* 对物

25、资的码垛、货架及其间的物资进行整理，以便于统计计算；* 检查计量器具，并进行调整，使其在规定的误差范围之内。1. 研究制订盘点的工作程序。2. 对物资名称、品种、规格要统一口径，计量要统一单位，统一方法，尽量避免因技术、概念不确切，计量方法不统一而导致盘点结果发生差错。3. 制订盘点用表。库房管理制度（第四篇：一、工作目的：加强库房物资规范管理， 保证内部物流畅通、 为公司经营计划顺利实施， 满足顾客需求，供给基础保障。二、工作范围：本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管理。三、工作职责：1、生产技术质量部负责：车间在制品管理， 在厂物资的质量检验、

26、验收和质量监督检查。2、行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。四、工作基本要求：1、厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。2、所有物资出、 入库必须凭有效单据 （入库单、 出库单、 发货通知单、 领用单、报废单），方可办理。3、认真把好入库关，切实做到三不收：无入库单手续不收；实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；件号名称数量零部件外观质量不贴合要求不收；4、认真把好出库关，切实做到三不发：无发货通知单或出库单不发；成品（零部件）外观质量不贴合要求不发；外包装不牢

27、固不发；5、车间、库房要坚持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。6、建立健全各类物资台帐和报表制度：A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）。B：车间在制品（压制刮灰打磨喷漆装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。E：复核当日操作者工票数量，每一天登帐、月末汇总报表。五、操作细则：1、原材料、辅料、工具、备件入库：A：原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。B：库房收货

28、后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。C：库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单， 办理入库手续与单据传递，并即报告相关人员。D：入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）2、原材料出库：A：每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。B：原材料送外协加工发出。出库单一式三联，分别

29、由经办人、库房、和财务部存查（下同）。3、半成品、成品入库：A：半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即填制存放卡。入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查4、成品出库：A；库管员按发货通知单组织货源，安排包装， 填制出库单， 发货须当面与送货人员交点清楚（核对品种、规格、数量、外包装可靠性），送货人在出库单上签字验收。B：库管员发货后即填写存放卡，清理现场做好清洁。发货通知单一式两份，经厂长批准（

30、或经理）三联，分别由经办人、库房、和财务部存查。分别由经办人、库管员存查，出库单一式5、工具、辅料、备件的入库：A：采购物资入库， 由采购人填写入库单， 库管员接收签字。 对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。B：入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。C：日常工作中， 物资库房人员应对入库物资的发放情景进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及上报使用情景，以便即采购，确保生产。6、工具、辅料、备件的出库：A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。B：工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产

31、中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。C：对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员能够退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查7、盘存：A：每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情景，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及汇报。B：每年 12 月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点；年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。C：总经理可根据需要，直接按排

32、财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。D：所有盘存结果， 都要在盘存表上据实反映出来， 对帐物不符的， 主管领导应提来源理意见，报总经理审批。六、公司根据需要，临下达的其它工作规定。库房管理制度（第五篇：1、目的：为了保障仓库货品保管安全、 提高仓库工作效率和物流对接规范， 制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。2、范围：针对物流部仓库和理货区。3、资料：3.1 、严格遵守公司和部门各项规章制度。3.2 、非本公司员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。3.3 、非本公司员工不得进入理货区，因工作需要的

33、其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；工作人员在进入理货区后，及完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的阿人员必须遵守仓库管理制度。4、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。5、服从上级的工作安排，并按保质保量完成上级交待的任务。6、严格执行仓库的货物保管制度。7、规范仓库货物管理。8、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置、性能和一些故障及排除方法。9、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。10、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、色号等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个仓库

34、货物摆放平面图，张贴仓库入口处。11、同类型的货物，不一样批次入库要分开摆放，发放货物，要按照先进先出的顺序原则出库。12、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定对货物进行清洁和整理。13、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每一天下班前必须检查各种电器电源、门、窗、等安全情景。14、仓管员按照财务要求及地记录好所有货物进出仓的账目情景，每一天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。15、仓管员、 理货员不得挪用、 转送仓库内的任何物品， 其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走

35、。16、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由主管保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。17、严格执行货物进出仓库规程。18、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。19、仓管员在接到理货员入库通知，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。20、仓管员在接到理货员出库通知，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。21、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作仓库主管职责1. 负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作。2. 负责制定和修订仓库收发货、 作业流程等

36、管理制度， 完善仓库管理的各项流程和标准；建立规范、完整的物流仓储操作报表，及反馈仓储操作；3. 库房的合理化布局和管理， 合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式， 仓位调整；负责制定各仓库储位的规划、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准；4. 制定仓库工作计划；制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务，5. 负责分配仓库员工工作及日常工作监督； 充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作，做到高效、 准确、有序；、负责对仓库运营效率、 成本、人员管理、 流程改善等方面进行统计、分析、改善。6. 负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对

37、各项工作制度的执行情景进行跟踪，签收货仓各级文件和单据；7. 及地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致；确保库存数据的正确性。数据统计分析本事；完成业务数据的整理和分析；8. 审订和修改货仓的工作规定和工作绩效；检查和审核货仓各级员工的工作进度和工作绩效；9. 监督各项管理制度的执行，制订质量改善计划，10. 负责仓库的货物、 人员安全及防护， 进行安全评估， 不断改善库存管理安全， 确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施，11. 组织仓库日常盘点。 报表账目实物之相符； 定期组

38、织实物盘存， 做到帐实相符、 帐卡相符。出具盘存及分析报告。12. 建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本；13. 能够按照成本会计的要求供给物料消耗情景并进行有效控制；14. 督促各分仓对各类报表的准上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理，参考分析结果提出改善提议并组织落实；物料数据管理和统计，15. 负责督促及评估和处理不良物料及呆滞物料；16. 仓库人员工作指导、业务知识培训和考核，不断改善工作效率和工作质量；17. 负责落实执行品质安全政策的要求，确保ISO9001 得到有效实施18. 按按质地完成上级交办的工作任务。19. 负责库存盘点缺损率；收货及率；

39、发货及率；收发货准确率；单据完整率；产品进仓管理流程1、根据已审核的采购订单资料准备产品收货。2、送货到达后，供给送货单给收货仓库管理员，送货单应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓库管理员将送货单和对应的材料清单相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以送货单和站点材料清单验收货品，收货量大于定购量，仓库主管要经过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。3、仓库管理员收货无误后，在送货清单上签收，并加盖收货专用章，一联自留，另一联交对方。4、仓库管理员在电脑上开具采购单，并由仓库主管审核生效。将采购单打印一式三联，经仓库主管

40、和仓库管理员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的送货清单交财务，第三联对方联同交财务。5、返修品回仓，以对应的采购退货单为依据收货，仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具采购退返单 ，注明原采购退货单号，并经仓库主管审核生效。产品出仓管理流程1、仓库主管根据营销部传来的销售订单 备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。 质检部将合格产品装箱并在电脑上填制 装箱单，审核装箱单。 在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。2、质检部将装箱单汇总导出为未审核销售单，等待营销部总监审核发货。3、仓库管理员根据客户持有的已盖章销售单和电脑里对应

41、的出仓单（对于批发商）或转仓单 （对于加盟商）发货。打印出仓单或转仓单一式二份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。营销部业务流程1、营销部将客户传真来的销售订单输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情景。若需要向厂家订货的，将销售订单导出为采购订单并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将销售订单传给仓库，由仓库检货装箱。2、收到仓库传来的未审核销售单后，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此销售单（已审核销售单会自动生成出仓单，仓库凭此出仓单 ）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核销售单。3、已审核销售单打印一式三联，

42、并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。4、营销部分析代理商库存状况，并向代理商提出补货、调拨等提议。5、分析自营专卖店的库存和销售情景，若需要补货，则开具转仓单，将总公司仓库的货品调拨到专卖店。若需要在专卖店之间调拨货品，开具调拨单。营销部总监审核调拨单。经审核后的调拨单自动生成一张进仓单和一张出仓单并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。6、营销部审核加盟商传回的销售出仓单，冲减代理商库存。7、营销部审核代理商传回的盘点单，调整代理商的仓库库存。8、营销部将货品资料传给代理商。仓库盘点流程1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门

43、填制相关单据处理帐外物资。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记账。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产品区、退货区、样板区、产品损坏区分别得出存货实存情景。2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1 人担任组长， 2 人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4 名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将盘点单打印供给给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以 2 人为 1 组对各大区域进行抽盘工作。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘经过的盘点单由财务部审核，

44、并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1 份。3、盘点后期工作仓库主管将已审核 盘点单 导出为进、 出仓单， 电脑自动生成 盘盈单 和盘亏单。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将库存盘点汇总表和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核盘盈单和盘亏单调整库存帐。4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，间为月末最终2 天。头天晚上8 开始至次日中午完成初盘和复盘工作，午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量必须是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，职责人要负过失

45、职责。对于盘点结果发现属于实物职责人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物职责人要承担经济赔偿职责。库房管理制度（第六篇：库房管理制度为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情景，特制订本规定。第一条仓库人员对库存货品要每周小规模盘点至少1 次，每月月末大规模盘点1 次；第二条结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便。第三条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律资料规定：（ 1）严禁在仓库 20 米范围内吸烟，一经发现直接予以辞退处分。（ 2）严禁无关人员进入仓库。（ 3）严禁在仓库堆放杂物、废品。（ 4

46、）严禁在仓库内存放私人物品。（5）严禁在仓库内乱接电源，临电线，临照明。（ 6）六点下班后全体员工不得进入库房，除特殊情景。（ 7）其他部门人员不得随意进出库房，如因工作事宜须进出库房须有库房员工随同。（ 8）进出库房不得携带包包等私人物品。（ 9）库房工作人员私人物品上班间统一存放，下班统一领取。（ 10）不得在仓库内吃零食，吃饭。（ 11）在货品上架、打包后要及清扫。（ 12）仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、坚持地面的整洁以及仓库的清晰；（ 13）要及清理桌面上的资料、杂物，坚持桌面、抽屉的清洁；（ 14）每一天上班前将仓库进行打扫，各物品放归原位。（ 15）下班前要拉闸、断电，检查门窗是否

47、关好及其它不安全隐患。（ 16）如果在库房无人值班的情景下，晚班客服有职责也有义务保护公司库房财务的安全，到物流或快递取件客服需在不影响正常工作的前提下对其进行监督，同，物流或快递员走后立即将门上锁。爱惜和保护公司财务是公司每一名员工的职责和义务，如公司财务有失窃情景，除追究相关人员法律职责外，还将职责落实到人，对对应主管部门或人员进行相应处罚，具体视情节轻重而定。本制度从颁布之日起生效，签字后视为认可本制度进行惩处各部门员工确认签字：库房管理制度（第七篇：七）：仓库管理规章制度为规范仓库规划管理，规定本公司物料仓储管理规章制度如下入库管理1、供应商于送交物料，仓管员对进物料进行验收检查并与本

48、公司材料计划单核对。2、仓管人员应仔细对货物数量、规格、质量、价格等进行检验，判定合格后对物料办理入账入库手续并详细填写入库单，经部门主管审核后留存第二联，将第一联交于财务部。3、仓管人员对供应商物料进行检验， 如发现有不合格产品， 经权责主管审核后及进行退货（拒收）处理。4、月结或非现金客户送货，凭客户送货单填写入库单入库，财务人员凭入库单和客户送货单做应付款账。没有入库单，财务人员不予做应付款，及停止后期付款。5、库房管理人员需要协助项目资料员收集入库材料的检测报告、产品合格证等有效材料证明文件。物料保管1、物料的储存保管，应根据物料的特性和用途规划仓库区域，定置存放管理。2、物料堆放应尽量做到过目点