港口危险货物码头企业安全标准化细则

1、一级港口码头企业安全生产标准化一级港口码头企业安全生产标准化考评实施细则详解考评实施细则详解交通运输部水运科学研究院交通运输部水运科学研究院港口码头企业分类港口码头企业分类u 港口客运（滚装码头、渡船渡口）企业港口客运（滚装码头、渡船渡口）企业u 港口普通货物码头企业港口普通货物码头企业u 港口危险货物码头企业港口危险货物码头企业港口码头企业分类港口码头企业分类u 港口客运（滚装码头、渡船渡口）企业港口客运（滚装码头、渡船渡口）企业 港口客运站、重载滚装码头、滚装客船码头企业u 港口普通货物码头企业港口普通货物码头企业 港口普通货物集装箱、件杂、散杂码头企业u 港口危险货物码头企业港口危险货物

2、码头企业 液体化工码头、油品码头、危险货物集装箱及其他作业危险货物的码头企业安全生产标准化考评实施细则安全生产标准化考评实施细则u 港口客运（滚装码头、渡船渡口）企业港口客运（滚装码头、渡船渡口）企业 16个一级要素、52个二级要素、130项考评要点u 港口普通货物码头企业港口普通货物码头企业 16个一级要素、50个二级要素、126项考评要点u 港口危险货物码头企业港口危险货物码头企业 16个一级要素、51个二级要素、132项考评要点细则架构细则架构考评考评内容内容考考 评评 要要 点点分值分值考评考评细则细则考评考评评价评价考评考评得分得分一 、一 、安 全安 全目 标目 标35分分1 1、

3、安全、安全工 作 方工 作 方针 与 目针 与 目标标制定企业制定企业安全生产方安全生产方针、目标和针、目标和不低于上级不低于上级下达的安全下达的安全控制指标控制指标5查查安全工作方针与目标发布相关安全工作方针与目标发布相关文件：文件：1)1)无无安全工作方针与目标，或安全工作方针与安全工作方针与目标，或安全工作方针与目标不符合国家法律法规的要求，目标不符合国家法律法规的要求，或或安全工作安全工作方针与目标方针与目标低于上级有关部门下达的安全考核低于上级有关部门下达的安全考核指标，指标，出现其中任意一项，本项不得分出现其中任意一项，本项不得分； 2)2)安全安全工作方针与工作方针与目标未文件化

4、，扣目标未文件化，扣2分；分；3)3)安全工作目标和指标与企业职业安全健康风安全工作目标和指标与企业职业安全健康风险不相适应，扣险不相适应，扣3分；分；4)4)安全生产目标和指标不能体现持续改进，扣安全生产目标和指标不能体现持续改进，扣3分分制定实现制定实现安全工作方安全工作方针与目标的针与目标的措施措施51)1)查措施：无保证企业实现安全生产工作方针查措施：无保证企业实现安全生产工作方针与目标的保障措施，扣与目标的保障措施，扣5分；分；2)2)随机询问从业人员：不知道本企业的安全工随机询问从业人员：不知道本企业的安全工作方针与目标，一人次扣作方针与目标，一人次扣1分分细则架构细则架构细则架构

5、细则架构客客 运运普通货物普通货物危险货物危险货物353535403540454545707070454545115140130555555909090细则架构细则架构客客 运运普通货物普通货物危险货物危险货物160140145454545707070252525353535858585505050353535细则架构细则架构一一 安全目标安全目标一一 安全目标安全目标 1.企业安全工作方针和目标制定的原则和方法，企业安全工作方针和目标制定的原则和方法，实现目标和方针应采取的措施；实现目标和方针应采取的措施； 2.中长期规划和年度计划在实现安全目标中的作中长期规划和年度计划在实现安全目标中的作

6、用和制定方法；用和制定方法； 3.保证安全目标实现的考核和奖惩的管理手段。保证安全目标实现的考核和奖惩的管理手段。一一 安全目标安全目标 1.企业安全工作方针和目标企业安全工作方针和目标制定的原则和方法制定的原则和方法:我国安全生产的基本方针我国安全生产的基本方针“安全第一，预防为主，综安全第一，预防为主，综合治理合治理”目标举例：目标举例： “ 三个为零、一个确保”。即：零伤害、零损失、零事故，确保储运安全生产。一一 安全目标安全目标 证据：证据：（1） 安全工作方针与目标的发布文件；安全工作方针与目标的发布文件；（2）方针与目标的公告、宣贯情况；）方针与目标的公告、宣贯情况；（3）根据目标

7、落实的指标发布文件；）根据目标落实的指标发布文件；（4）人员知晓情况；）人员知晓情况；一一 安全目标安全目标 证据：证据：（5）安全生产中长期规划；）安全生产中长期规划；（6）跨年度专项工作方案；）跨年度专项工作方案；（7） 年度计划和年度专项活动方案；年度计划和年度专项活动方案；（8）逐级细化的安全生产指标及责任签订书；）逐级细化的安全生产指标及责任签订书；（9）安全生产目标考核和奖惩办法安全生产目标考核和奖惩办法及其执行记录；及其执行记录；二二 管理机构和人员管理机构和人员 1.安全管理机构的设置要求和相关职责；安全管理机构的设置要求和相关职责； 2.安全管理人员配置要求安全管理人员配置要

8、求 。二二 管理机构和人员管理机构和人员 证据：证据：（1） 安全生产委员会或安全生产领导小组发布文件；安全生产委员会或安全生产领导小组发布文件；注意：文件中应体现安全生产管理网络的构成。注意：文件中应体现安全生产管理网络的构成。（2）安委会（安全生产领导小组）的职责；）安委会（安全生产领导小组）的职责；注意：可在其发布文件中体现，也可在安全生产责任体注意：可在其发布文件中体现，也可在安全生产责任体系中体现。系中体现。（3）企业机构设置文件（）企业机构设置文件（体现安全生产管理机构设置体现安全生产管理机构设置的文件均可）的文件均可）；二二 管理机构和人员管理机构和人员 证据：证据：（4）安全生

9、产会议制度安全生产会议制度 ；（5）安全生产委员会例会的会议记录；）安全生产委员会例会的会议记录；（6）安全管理机构安全工作例会记录；）安全管理机构安全工作例会记录；注意：记录要与制度规定一致，且满足细则及规范要求注意：记录要与制度规定一致，且满足细则及规范要求。（7）专职安全生产管理人员专职安全生产管理人员的发布文件；的发布文件；注意：可体现于公司机构与人员配置的相关文件中。注意：可体现于公司机构与人员配置的相关文件中。二二 管理机构和人员管理机构和人员三三 安全责任体系安全责任体系 1.明确岗位安全职责，建立健全安全生产责任明确岗位安全职责，建立健全安全生产责任制；制； 2.对安全生产责任

10、制实施考核奖励的办法。对安全生产责任制实施考核奖励的办法。三三 安全责任体系安全责任体系 证据：证据：（1） 安全生产责任制安全生产责任制注意：安全生产委员会（或安全生产领导小组）、各注意：安全生产委员会（或安全生产领导小组）、各级部门（从主要负责人开始）、各岗位的安全生产职责级部门（从主要负责人开始）、各岗位的安全生产职责均应涵盖；均应涵盖； 各层级的安全生产职责一定要体现其在企业管各层级的安全生产职责一定要体现其在企业管理制度中的相关职责，不能有漏项；理制度中的相关职责，不能有漏项； 相关人员对其自身安全生产职责的知晓情况；相关人员对其自身安全生产职责的知晓情况；三三 安全责任体系安全责任

11、体系 证据：证据：（2） 主要负责人安全生产职责的履职情况；主要负责人安全生产职责的履职情况；注：注： 安全生产责任制中应有体现，且至少应包括安全安全生产责任制中应有体现，且至少应包括安全生产法中对主要负责人的要求；生产法中对主要负责人的要求； 述职报告、考核记录或询问，以证明其履职能力；述职报告、考核记录或询问，以证明其履职能力；（3）分管安全生产的负责人职责（）分管安全生产的负责人职责（安全生产责任制安全生产责任制）；）；三三 安全责任体系安全责任体系 证据：证据：（4） 分管安全生产负责人的述职报告、考核记录或询分管安全生产负责人的述职报告、考核记录或询问，以证明其履职能力问，以证明其履

12、职能力（5） 安全生产责任考核制度安全生产责任考核制度；（6）考核奖惩及公告记录；）考核奖惩及公告记录；三三 安全责任体系安全责任体系四四 法规和安全生产管理制度法规和安全生产管理制度四四 法规和安全生产管理制度法规和安全生产管理制度 1. 港口企业的经营必须符合国家规定的经营港口企业的经营必须符合国家规定的经营资质；资质； 2.安全管理规章制度、安全操作规程和安全管安全管理规章制度、安全操作规程和安全管理措施主要包括哪些内容，以及制定理措施主要包括哪些内容，以及制定/转化和修订转化和修订的方法；的方法； 3.贯彻执行中的培训、检查的要求和方法。相贯彻执行中的培训、检查的要求和方法。相关台账或

13、档案的建立和管理。关台账或档案的建立和管理。 证据：证据：（1） 合法有效的、经营范围符合要求的合法有效的、经营范围符合要求的营业执照、营业执照、港口经营许可证、港口危险货物作业附证港口经营许可证、港口危险货物作业附证；（2） 法律法规识别与获取管理制度法律法规识别与获取管理制度；（3）法律法规、标准规范清单）法律法规、标准规范清单（含获取更新记录含获取更新记录） ；（4） 法律法规标准规范符合性评价管理制度法律法规标准规范符合性评价管理制度；三三 安全责任体系安全责任体系四四 法规和安全生产管理制度法规和安全生产管理制度 证据：证据：（5）法律法规、标准规范符合性评价记录；）法律法规、标准规

14、范符合性评价记录；注意：注意： 符合性评价工作是指对识别获取来制度中的相关符合性评价工作是指对识别获取来制度中的相关适用条款是否已落实至公司制度中进行评价，无的增补，适用条款是否已落实至公司制度中进行评价，无的增补，有的修订，并严谨记录；第二，是否严格执行；有的修订，并严谨记录；第二，是否严格执行；（6 6）新制订或修订的制度的落实情况记录及相关人员知新制订或修订的制度的落实情况记录及相关人员知晓情况；晓情况；注意：包括相关宣贯培训记录及其执行记录；注意：包括相关宣贯培训记录及其执行记录；三三 安全责任体系安全责任体系四四 法规和安全生产管理制度法规和安全生产管理制度 证据：证据：（7）安全管

15、理制度；）安全管理制度；注意：注意： 至少应涵盖至少应涵盖 1 1）安全生产责任制；）安全生产责任制；2 2）安全例）安全例会制度；会制度；3 3）文件和档案管理制度；）文件和档案管理制度；4 4）安全生产费用提）安全生产费用提取和使用管理制度；取和使用管理制度；5 5）设施、设备、货物安全管理制度；）设施、设备、货物安全管理制度；6 6）安全生产培训和教育学习制度；）安全生产培训和教育学习制度；7 7）安全生产监督检）安全生产监督检查制度；查制度；8 8）事故统计报告制度；）事故统计报告制度；9 9）安全生产奖惩制度）安全生产奖惩制度。 三三 安全责任体系安全责任体系四四 法规和安全生产管理

16、制度法规和安全生产管理制度 证据：证据：（7）安全管理制度；）安全管理制度；注意：注意： 规章制度规章制度应有应有逻辑性，逻辑性，每个制度都应有完善的每个制度都应有完善的工作流程工作流程，具体的责任部门及工作要求；，具体的责任部门及工作要求； 应能体现其评审修订及发布情况；应能体现其评审修订及发布情况； 建议制度格式要统一。建议制度格式要统一。三三 安全责任体系安全责任体系四四 法规和安全生产管理制度法规和安全生产管理制度 证据：证据：（8）向相关方发放相关规章制度的记录；）向相关方发放相关规章制度的记录；（9）操作规程）操作规程注意：注意： 操作规程应覆盖企业所有工作；操作规程应覆盖企业所有

17、工作； 符合相关技术规范要求；符合相关技术规范要求； 评审修订、发布生效日期、发放签收等记录。评审修订、发布生效日期、发放签收等记录。（10）对从业人员进行操作规程培训的记录及人员知晓）对从业人员进行操作规程培训的记录及人员知晓情况；情况； 三三 安全责任体系安全责任体系四四 法规和安全生产管理制度法规和安全生产管理制度 证据：证据：（11）安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行情况规程执行情况的的检查检查记录及奖惩情况；记录及奖惩情况；（12）文件、档案管理制度文件、档案管理制度；注意：制度中包括对公司文件、档案的注意：制度中包括对公司文

18、件、档案的接收、使用、过接收、使用、过期期/失效失效销毁等管理要求；销毁等管理要求； 三三 安全责任体系安全责任体系四四 法规和安全生产管理制度法规和安全生产管理制度 证据：证据：（13）主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案录档案（包括：事故包括：事故/事件管理档案、安全检查隐患排查事件管理档案、安全检查隐患排查活动档案、安全生产教育培训档案、职业健康管理档案、活动档案、安全生产教育培训档案、职业健康管理档案、应急演练档案等应急演练档案等）；）；（14）文件、档案接收、使用、过期文件、档案接收、使用、过期/失效销毁记录失效销毁记录； 三三

19、安全责任体系安全责任体系四四 法规和安全生产管理制度法规和安全生产管理制度五五 安全投入安全投入资金投入资金投入费用管理费用管理 1. 安全生产费用管理制度安全生产费用管理制度的制定：的制定： 基本基本内容包括管理职责和权限，财务预算，提取、使用内容包括管理职责和权限，财务预算，提取、使用程序，费用的保障措施，跟踪、监督措施，台账和程序，费用的保障措施，跟踪、监督措施，台账和档案管理的规定等；档案管理的规定等； 2.相关证据要求。相关证据要求。五五 安全投入安全投入 证据：证据：（1）安全生产费用管理制度安全生产费用管理制度；（2）安全生产费用提取财务记录安全生产费用提取财务记录；（3）安全生

20、产费用台帐安全生产费用台帐；注意：应注意：应明确项目责任人、项目名称、投入金额明确项目责任人、项目名称、投入金额；（4）安全生产费用使用计划安全生产费用使用计划； 五五 安全投入安全投入 证据：证据：（5）日常安全检查、隐患排查日常安全检查、隐患排查中需投入安全生产费用的中需投入安全生产费用的记录及整改落实情况；记录及整改落实情况；（6）安全生产费用台帐、跟踪、监督情况及相关记录安全生产费用台帐、跟踪、监督情况及相关记录； 五五 安全投入安全投入六六 装备设施装备设施 1. 相关概念：港口设施、港口设备、港口安相关概念：港口设施、港口设备、港口安全设施；全设施； 2.适用的标准规范；适用的标准

21、规范； 3.相关证据要求相关证据要求六六 装备设施装备设施 证据：证据：（1）安全评价报告安全评价报告（通过评审备案的预评价、验收评价、现状评价报告）、相关检测检验报告（有资质单位出具的工程交工验收、质量检验、设备设施检测、消防验收报告等）；（2）设备设施管理制度设备设施管理制度注意：应设备设施注意：应设备设施覆盖选型、购买、安装、验收、使用、覆盖选型、购买、安装、验收、使用、维护、拆除、报废各个环节维护、拆除、报废各个环节； 应明确设备设施的分类与管理职责；（分类如特应明确设备设施的分类与管理职责；（分类如特种设备、强检设备、安全防护设备设施、防爆电器设备等）种设备、强检设备、安全防护设备设

22、施、防爆电器设备等）六六 装备设施装备设施 证据：证据：（3）安全防护设备设施台账）安全防护设备设施台账注意：可依据注意：可依据港口安全设施目录港口安全设施目录建立，包括系船、建立，包括系船、防冲、防撞、导、助航、码头附属、装卸工艺系统、装防冲、防撞、导、助航、码头附属、装卸工艺系统、装卸设备、防风、防雷、防静电、通信设施、视频监控、卸设备、防风、防雷、防静电、通信设施、视频监控、泄漏应急处置、消防、安全标志、个体防护设备设施等。泄漏应急处置、消防、安全标志、个体防护设备设施等。注意：注意：应有专人负责管理此台账，并及时更新安全设施信息，应有专人负责管理此台账，并及时更新安全设施信息，与现场情

23、况保持一致；与现场情况保持一致；六六 装备设施装备设施 证据：证据：（4）装卸工艺说明（）装卸工艺说明（扫线工艺说明扫线工艺说明）；）；（5）安全出口、）安全出口、紧急疏散通道及消防车通道的设置情况；（6）紧急疏散路线图（）紧急疏散路线图（应急预案中及现场张贴应急预案中及现场张贴）；）；（7）现场）现场紧急疏散通道指示标志紧急疏散通道指示标志；（8）现场：）现场：宣传告示设备、安全警告标志、指示牌； 六六 装备设施装备设施 证据：证据：（9）设备操作人员证书）设备操作人员证书（特种设备、特种作业、消防控（特种设备、特种作业、消防控制系统等人员）制系统等人员）（10）设备设施管理台账及档案；设备

24、设施管理台账及档案；注意：设备设施管理台账应至少包括定置管理要求、注意：设备设施管理台账应至少包括定置管理要求、检维修记录等；检维修记录等；设备安全技术档案应包括：设备安全技术档案应包括：1 1）设计文）设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料件以及安装技术文件和资料; ; 六六 装备设施装备设施 证据：证据： 2 2）特种设备、强检设备登记注册表；）特种设备、强检设备登记注册表；3 3）定期检验和定期）定期检验和定期自行检查的记录；自行检查的记录；4 4）日常使用状况记录；）日常使用状况记录；5 5）特种设

25、备及）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；器仪表的日常维护保养记录；6 6）运行故障和事故记录；）运行故障和事故记录；7 7）高耗能特种设备的能效测试）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料（11）设备设施的检测证书、合格证等；）设备设施的检测证书、合格证等；（12）设备设施年度综合检维修计划；注意：计划中应注意：计划中应落实落实“五定五定”，即定检修方案、定检修人，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度员、定安

26、全措施、定检修质量、定检修进度。 六六 装备设施装备设施 证据：证据：（13）设备设施检维修方案注意：注意：方案中应包含检维修作业过程的危险、有害因素方案中应包含检维修作业过程的危险、有害因素辨识和相应的控制风险及降低风险程度的措施辨识和相应的控制风险及降低风险程度的措施（14）检维修现场执行风险控制措施的监督检查记录；（15）日常检查（点检/巡检卡）、定期检测及特殊检测记录； 六六 装备设施装备设施 证据：证据：（16）特种设备登记注册记录、特种设备档案、定期检验申请资料、校验报告、检修记录等相关文件；（17）特种设备上应张贴检验合格标志及登记标志；（18）应急设备通过主管部门验收的文件；（

27、19）配备应急设备前，主管部门核准文件；（20） 应急设备变化时，报主管部门核准文件；六六 装备设施装备设施 证据：证据：（21）工作票/作业票两票管理制度、值班人员岗位责任制、交接班制度、巡视检查制度、倒闸操作制度等电气安全管理制度和相关操作规程；（22）防爆电器设备台账、档案（定期对防爆电器设备配电系统的继电保护装置、设备的绝缘电阻、电缆的绝缘状况等进行检查情况记录等）；六六 装备设施装备设施七七 科技创新与信息化科技创新与信息化 1. 科技创新与信息化的目的与要求；科技创新与信息化的目的与要求； 2.科技信息化系统应根据企业实际情况具备以科技信息化系统应根据企业实际情况具备以下功能，如：

28、下功能，如：1）工艺流程自动控制；）工艺流程自动控制； 2）设备设施监控；）设备设施监控；3）集装箱码头数据传输；）集装箱码头数据传输；4）生产业务管理；）生产业务管理；5）重大危险源监控；）重大危险源监控； 6）应急救援；）应急救援；7）安全生产管理；）安全生产管理； 8）船舶动态监控，等）船舶动态监控，等七七 科技创新与信息化科技创新与信息化 证据：证据：（1）能体现“使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备”的相关制度或文件；（2）科技创新及应用的相关资料；七七 科技创新与信息化科技创新与信息化八八 队伍建设队伍建设八八 队伍建设队伍建

29、设 证据：证据：（1）安全教育培训制度；注意：注意：确定安全教育培训主管部门，依据国家、地方及确定安全教育培训主管部门，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制订适宜的安全教育培训目标、行业规定和岗位需要，制订适宜的安全教育培训目标、内容和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定内容和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全教育培训需求，制订安全教育培训计划，明期识别安全教育培训需求，制订安全教育培训计划，明确培训内容和培训时间，实施年度及长期的继续教育培确培训内容和培训时间，实施年度及长期的继续教育培训计划训计划。八八 队伍建设队伍建设 证据：证据：（2）安全教育培训计划及培训记

30、录；（3）安全宣传教育培训档案；（4）培训效果评审记录，及改进提高培训质量措施落实情况；（5）主要负责人、安全管理人员、危险货物装卸管理人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员、特种作业人员、特种设备作业人员、消防人员的培训证书及履职能力；（6）三级安全教育、继续教育的培训记录；八八 队伍建设队伍建设九九 作业管理作业管理现场作业管理现场作业管理安全值班安全值班相关方管理相关方管理装卸作业管理装卸作业管理警示标志警示标志九九 作业管理作业管理现场作业管理现场作业管理:严格执行操作规程和安全生产作业规定的，严严格执行操作规程和安全生产作业规定的，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。禁违章指挥、违章

31、操作、违反劳动纪律。1）企业岗位安全操作规程，应覆盖全部员工的）企业岗位安全操作规程，应覆盖全部员工的岗位安全操作规程。岗位安全操作规程。2）全部员工严格执行操作规程和安全生产作业）全部员工严格执行操作规程和安全生产作业规定。规定。3）作业现场无违章指挥、违章操作、违反劳动）作业现场无违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的情况。纪律的情况。4）查看企业）查看企业“三违三违”档案、相关工作记录。档案、相关工作记录。九九 作业管理作业管理现场作业管理现场作业管理:具有与经营规模、范围相适应的专业技术人员、具有与经营规模、范围相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员，按规定持证上岗；管理人员和操作人员，

32、按规定持证上岗；1）企业是否按照）企业是否按照交通行业职业技能要求港口交通行业职业技能要求港口（JT/T 292004)和和港口码头劳动定员港口码头劳动定员（JT/T 331 2006)的要求配备专业技术人员、管理人员和的要求配备专业技术人员、管理人员和操作人员。操作人员。2）安全管理人员和特殊工种和特殊岗位人员持）安全管理人员和特殊工种和特殊岗位人员持证上岗情况。证上岗情况。九九 作业管理作业管理现场作业管理现场作业管理:在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；求； 作业前向港口主管机关进行申报；作业前向港口主管机关进行申报；企业应备齐进行港口危险

33、货物作业的作业单、港企业应备齐进行港口危险货物作业的作业单、港口行政管理部门作业前申报的清单口行政管理部门作业前申报的清单,两者应能吻合。两者应能吻合。必要时，可根据船舶向海事管理机构报告的资料进必要时，可根据船舶向海事管理机构报告的资料进行核对。行核对。九九 作业管理作业管理相关方管理相关方管理:两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位；对外发包或出租生产经营项目、场所、设备，对承包承租方进行资质审查；与外来施工（作业）方签订安全协议，明确双方各自的安全责任；对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理

34、制度和措施。九九 作业管理作业管理1）应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理；不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方；2）企业应建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的控制措施；3）两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应与其签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调九九 作业管理作业管理警示标志警示标志: 企业应按照GB2894安全标志及其使用导则的规

35、定，设置符合规定的安全警示标志，安全警示标志包括但不限于： 1) 重大危险源现场设置明显的安全警示标志； 2) 危险货物专用库场、储罐应当设置明显标志； 3）可能产生严重职业危害作业岗位按照GBZ158工作场所职业危害警示标识的规定设置警示标识，同时设置告知牌，告知装卸、储存货种的特性参数、危险性、预防及应急救治措施等；九九 作业管理作业管理警示标志警示标志: 4) 码头及较长的引桥上设置警示红灯； 5) 码头前沿设置禁止无关船舶停靠的标牌； 6) 危险货物作业现场应有禁止吸烟、禁止拍照、禁止使用手机等相应的安全警示标志； 7) 道路、引桥设荷载、限速、限高、禁行等标志； 8) 人员撤离路线指

36、示标志及临时集合点标志； 9) 设备检修时，相关电气闸刀上应有明显“维修中，禁止合闸”的标志； 10) 设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。 证据：证据：（1）安全生产管理制度、操作规程执行情况的检查记录；（2）违规奖惩记录；（4）下达生产任务的书面文件（涵盖安全措施）；（5）相关方的危险货物装卸管理人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员、特种作业人员、特种设备作业人员、消防人员的培训证书及履职能力；九九 作业管理作业管理 证据：证据：（6）危险作业安全监督管理制度（动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电

37、作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业、抽堵盲板作业、其他危险性作业）；注意：注意：制度中责任部门、人员、许可范围、审批程序、制度中责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员许可签发人员应明确。应明确。（7）危险作业记录清单；九九 作业管理作业管理 证据：证据：（8）作业许可；注意：应包含注意：应包含危险、有害因素识别和安全措施危险、有害因素识别和安全措施; ; 签字规范：签字人员是否符合要求，是否均已签字规范：签字人员是否符合要求，是否均已签署。签署。（9）船/岸安全检查表、船/岸双方通信记录、系泊缆具检查记录；（10）巡回检查制度；注意：应涵盖危险作业现场管理的巡回检查要求

38、。注意：应涵盖危险作业现场管理的巡回检查要求。九九 作业管理作业管理 证据：证据：（11）安全生产值班计划、值班制度及值班记录；注意：重要时期领导到岗带班是指主要节假日、特殊水注意：重要时期领导到岗带班是指主要节假日、特殊水清、特殊气相和承担特殊任务（军事运输和应急救灾物清、特殊气相和承担特殊任务（军事运输和应急救灾物资、人员运输、承担接待任务）等。资、人员运输、承担接待任务）等。（12）相关方管理制度；（13）合格相关方名录、档案；（14）安全生产协议；（15）安全检查与协调记录；（16）装卸存储作业台账；九九 作业管理作业管理十十 危险源辨识与风险控制危险源辨识与风险控制危险源辨识危险源辨

39、识风险控制风险控制十十 危险源辨识与风险控制危险源辨识与风险控制1.风险评估管理制度的制定：应明确风险评估的目的、范围、准则；明确各部门及有关人员在开展风险评估过程中的职责和任务；2.风险评估方法的选择；3.危险有害因素识别的要求；4.风险控制措施的选择、落实与跟踪管理；5.重大危险源的管理要求。 证据：证据：（1）风险评估管理制度；（2）危险有害因素辨识与风险评估工作开展记录；（3）危险源（重大危险源）清单；（4）重大危险源备案材料；（5）重大危险源管理档案；（6）风险评估报告；十十 危险源辨识与风险控制危险源辨识与风险控制十一十一 隐患排查与治理隐患排查与治理隐患排查隐患排查隐患治理隐患治

40、理十一十一 隐患排查与治理隐患排查与治理 1. 事故隐患排查治理、建档监控制度事故隐患排查治理、建档监控制度： 基基本内容包括企业事故隐患排查治理、建档监控的管理本内容包括企业事故隐患排查治理、建档监控的管理职责和权限，事故隐患排查治理的时机、要求等；职责和权限，事故隐患排查治理的时机、要求等； 2.相关证据要求。相关证据要求。十一十一 隐患排查与治理隐患排查与治理 证据：证据：（1）事故隐患排查治理、建档监控制度事故隐患排查治理、建档监控制度；（2）隐患排查方案（明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法）；（3）隐患治理方案（做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限）；（4）重大事故

41、隐患治理方案（治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案）；（5）隐患跟踪管理记录；（6）事故隐患排查和治理情况统计分析文件、报送记录；十一十一 隐患排查与治理隐患排查与治理十二十二 职业健康职业健康健康管理健康管理工伤保险工伤保险危害告知危害告知环境与条件环境与条件 证据：证据：（1）组织机构、专职/兼职的职业健康专业人员任命等相关文件；（2）员工体检统计分析记录；注意：保证全员按规定体检；体检不合格员工的跟注意：保证全员按规定体检；体检不合格员工的跟踪处理情况。踪处理情况。（3 3）为）为从业人员缴纳工伤保险的凭证；注意

42、：外包工的工伤保险缴纳证明。注意：外包工的工伤保险缴纳证明。十二十二 职业健康职业健康 证据：证据：（4）对从业人员进行职业健康宣传培训记录及从业人员应知晓作业过程中可能产生的职业危害预防和应急处理措施；（5）劳动合同（有职业危害的岗位应在合同中写明）；有职业危害的岗位应在合同中写明）；（6）报警设施、冲洗设施、防护急救器具清单；注意：清单中注明负责人；注明定期交验维护记录；注意：清单中注明负责人；注明定期交验维护记录；应与现场相符。应与现场相符。十二十二 职业健康职业健康 证据：证据：（7）及时、如实向当地主管部门申报生产过程中存在的职业危害因素材料；（8）职业病危害预评价报告、职业病危害控制效果评价报告、职业危害防护设施验收批复文件及其报备材料；（9）对产生严重职业病危害的作业场所，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明注意：注意：警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容预防以及应急救治措施等内容。十二十二 职业健康职业健康十三十三 安全文化安全文化安全环境安全环境安全行为安全行为 证据：证据：（1）安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地（每月至少更换一次内容）；（2）安全生产举报和投诉调查