公务支出内控管理和执行情况_第1页
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文档简介

1、公务支出内控管理和执行情况报告根据?关于进一步加强“三公经费等公务支出内控管理的通知? 粤财行 2021150 号文的要求， 为进一步提高本单位内部控制管理水 平， 标准内部控制，加强廉政风险防控机制建设，对本单位的内部控制进行全面的梳理，特别是“三公经费支出的管理制度。现将有关内部控制建设和执行情况报告如下：一、增强内控意识，落实内控工作本单位已建立内部控制制度， 成立了以单位负责人为组长、 副局 长为副组长的领导工作小组， 明确了牵头部门为局办公室， 并配备工 作人员， 负责组织协调开展实施内控工作， 按时准确报送内部控制报 告。本单位已屡次开展内部控制文件的学习培训， 提高内控意识， 在

2、 单 位内部形成人人注重风险防控、 处处强化责任意识、 全员参与内控 的 良好气氛。度， 经本次通知学习， 继续细化切实将“三公经费管理内化为单位内部控制管理，明确完善“三公经费预算编报、支出范围标准、审批程序、财务报销、监督考评等方面管理要求。详细设立“三公经费支出操作指南，明确经费管理职责界定，重视道德标准建设。找、建立健全“三公经费支出管理制度此前已建立支出管理制准容易失控点， 确定单位自控的重点和目标， 设立合理的组织结构， 确 认相关的管理职能和关系， 为每个组织划分 责任权限，明确建立授权 和分配责任的方法，因事设人，责任到位， 且责权对，增强组织的控制意识三、加强内部控制监督 重

3、视内部控制，建立健全内部控制监督制 度，真正落实责任制， 以保证内部制度的顺利、 有效运行。 内部监 督制度是对内部控制的再 控制，明确各相关股室和岗位在内部监督中 的职责权限。 通过对内部 控制执行情况的定期检查和监督， 及时发 现内部控制在的漏洞和隐患， 尤其针对“三公经费等公务支出管理 存在的风险点，认真研究，不 断发现和纠正问题， 可以把风险消灭在 萌芽状态， 防止经费支出违规。 及时公开“三公经费开支情况，接 受社会监督，促使“三公经费 开支更加标准透明。 把监督结果和日 常考核结合起来， 认真落实责任 制，提高人员素质，加强监督和惩罚 制度。内部控制是一项不断推陈出新、 任重而道远的工作， 随着经济发 展的不断变化， 内部控制制度也要跟着不断地完善，

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