产品审核程序DFCQEOMS

1、1. 目 的验证和评定最终检验后待发运的产品是否与技术文件、图纸、 规 范 、标 准 、法 规 以 及 其 它 额 定 的“ 质 量 特 性 的 要 求 相 符 ，对 产 品 的 质 量 状 况 有 一 个 全 面 的 了 解 ，使 顾 客 接 收 满 意 的 产 品 ，确 保 产 品 的 质 量 水平。2. 适用范 围公司内所有最终检验后待发运产品总成，或顾客要求指定 产品。2. 引用 文 件ISO/TS16949： 2002 ? 质 量 管 理 体 系 汽 车 行 业 生 产 件 与 相 关 服 务件 的 组 织 实 施 ISO9001 ： 2000 的 特 殊 要 求 ?GB/T1900

2、1 2000 ? 质量管 理体系 要求?GB/T19000 2000 ? 质量管 理体系 根底和术语 ?4. 术 语本程 序引用于 GB/T19000 2000 ? 质量 管理体系根底和术 语? 和 ?管理手册?的有关术语。5. 职 责质量部为本程序的归口管理部门；负责编制“年/月度产品质量审核计划 ； 负 责 实 施 产 品 审 核 ； 负 责 出 具 / 分 发 不 合 格 报 告 。管理者代表负责审阅批准“年/月度产品质量审核方案确定审核组成 员。审 核 组 长 负 责 审 阅 批 准 产 品 审 核 计 划 安 排 的 合 理 性 和 有 效 性 ；负 责 审 核 工作前期准备；负责审

3、核的实施。审 核 员 负 责 编 制 产 品 审 核 计 划 ，确 定 审 核 及 抽 样 方 案 ；依 据 责 任 部 门 提 交的纠正措施完成日期，跟踪验证有效性。审核组负责现场审核。相关部门负责落实/准备审核前期工作；针对质量部出具/ 分发的不合格报告，进行原因分析，并采取纠正措施，及时解决存在的问题，将措施反应质量部6.工作流程责任部门工作内容记录质量部编制“产品质量审核方案，并在审核方案中明确体 现本年度审核产品清单。产品质量审核方案编制月度产品审核实施方案，每种抽查数不少于3 件。遇有顾客退货或顾客对产品要求有较大变化如产品 标准更改等情况可临时安排审核。管理者代表每年年底组织质量

4、部对产品审核活动作统一安排/布 署。审阅批准由质量部制订的“产品质量审核方案。根据产品审核方案，确定审核组成员，适当时可指定 审核组长和审核人员或专职人员参与/配合审核工 作。审核员编制“产品审核指导书确定审核及抽样方案，重 点考虑曾出现重大不合格的产品或顾客对产品有特 殊特性要求的产品。审核方案于产品审核之日提前57日编制完成，且 将该审核方案于编制完成当日或隔天发放通知各相 关部门。审核方案必须包括审核组成员，审核产品种类、审核 日程、引用标准或标准、顾客的技术要求、审核目的、 审核范围等。审核组长审阅批准产品审核方案安排的合理性和有效性，假设发 现审核方案制订不完善全面或需改良时，可要求

5、 编制人员重新制订，特殊情况下审核组长可自行制订 产品审核方案。注：特殊情况一般是指顾客对产品有 特殊要求或产品出现重大质量问题等相关部门接收审核方案通知后，落实/准备审核前期工作，如： 审核产品准备、协助人员的合理调配等。审核组长审核工作前期准备审核员应选择有相应产品知识的内审员或委托技术、 检验人员测试监督。必要时可委派有关设计、幵发和工艺技术人员参加。审核员应熟悉产品技术标准和审核内容，针对本次审核产品 澄清质量缺陷有关问题，补充或新编制新产品必 要的“缺陷分级指导书，准备审核检查内容及记录 表格，其中重点应列出：a交货后与顾客要求有偏离的工程；b装配尺寸；c功能；d外观；e对于较长时间

6、的试验工程，如：耐久性试验、寿命 试验，那么按实验中心的年度型式试验方案实施；f包装；g标识；h提交文件；审核组现场审核按审核方案对审核产品进行抽样提取成品库。检查产品的测量系统，确保产品测量值正确性。对抽样的产品进行测试和检验，检测可由审核员进 行，检测结果 在相关记录上作记录，并注明产品审 核编号/次数和时间。审核产品质量a按审核依据审核产品质量符合性，包括外观、功 能、平安性及包装质量等，并记录缺陷。b查验该产品出厂检测记录，并与本次审查结果比 较。c抽查产品的关键件、重要件、外协件质量情况。统计分析和判断产品质量a整理和统计检查结果，评价缺陷填写“产品审核评 定表b缺陷分类及加权系数方

7、法作统计，可按的有 关规定。C判断产品质量水平，各审核员提出审核报告，审核 组长审阅批准。产品审核评定表质量部纠正措施及验证对审核过程中发现严重产品缺陷和重大缺陷，向相关 部门出具/分发不合格报告。相关部门针对质量部出具/分发的不合格报告，切实有效地进 行原因分析，并采取纠正措施，及时解决存在的问题， 且将措施返馈质管部。确定产品与顾客要求偏离时，必须立即采取整改措 施，如对库存品进行挑选、隔离或在过程中采取专门 措施。审核员依据责任部门提交的纠正措施完成日期，跟踪验证其 执行有效性，并记录验证结果。将审核结果和纠正措施情况提交管理评审。对部门无法整改的不合格项，提交管理评审，讨论 解决。保存审核资料并记录归档。7、相关文件产品缺陷分级指导书产品审核指导书