纸品(实业)质量手册

1、东莞市曙光实业发展有限公司虎门曙光纸品厂文件编号: SG-QM质量手册版 本/次: A/0页 码: 第1页 共1页生效日期: 2011年12月05日质量手册 版次修订说明撰写日期撰写人审查人备注A/0撰写文件 会审撰 写审核批准日期东莞市曙光实业发展有限公司虎门曙光纸品厂文件编号: SG-QM质量手册版 本/次: A/0页 码: 第1页 共2页生效日期: 2011年12月05日目 录章节号 标 题 页 数 封 面 - 1 目 录 - 2 1.0 公司简介 - 1 2.0 前言 - 1/1 3.0 术语 - 1/1 4.0 质量管理体系 - 3 4.1 目的 - 1/3 4.2 文件要求 - 1

2、/3 4.2.1 总则 - 1/3 4.2.2 质量手册 - 2/3 4.2.3 文件控制 - 2/34.2.4 质量记录的控制 - - 3/3 5.0 管理职责 - 9 5.1 管理者承诺 - 1/10 5.2 以客户为中心 - 1/10 5.3 质量方针与质量目标 - 2/10 5.4 策划 - 3/105.5 职责权限和沟通 - 3/10任命书 - 4/10 公司组织机构图 - 5/10 5.5.1 管理职责 - 6-9/10 5.5.2 内部沟通 - 9/10 5.6 管理评审 - 10/10 6.0 资源管理 - 1 6.1 公司应及时确定并提供所需资源 - 1/1 6.2 人力资源

3、 - 1/1 东莞市曙光实业发展有限公司虎门曙光纸品厂文件编号: SG-QM质量手册版 本/次: A/0页 码: 第2页 共2页生效日期: 2011年12月05日6.3 设施 - 1/16.4 工作环境 - 1/17.0 产品实现 - 9 7.1 实现过程策划 - 1/9 7.2 与顾客有关的过程 - 2/9 7.3 设计开发 - 2-4/9 7.4 采购 - 5/97.5 生产和服务运作 - 6/9 7.5.1 运作控制 - 6/9 7.5.2 过程确认 - 7/9 7.5.3 标识和可追溯性 - 7/9 7.5.4 顾客财产 - 8/9 7.5.5 产品保护 - 8/9 7.6 测量和监控

4、装置的控制 - 9/98.0 测量分析和改进 - 58.1 策划 - 1/58.2 测量和监控 - 1/5 8.2.1 顾客满意度 - 1/5 8.2.2 内部审核 - 1/5 8.2.3 过程测量和监控 - 2/5 8.2.4 产品测量和监控 - 2/5 8.3 不合格控制 - 3/5 8.4 数据分析 - 4/58.5 改进 - 4/58.5.1持续改进 - 4/5 8.5.2纠正及预防措施 - 4-5/5 附件（一）程序文件目录 - 1附件（二） ISO9001条文与公司权责部门对照矩阵图 - 1东莞市曙光实业发展有限公司 虎门曙光纸品厂文件编号: SG-QM质量手册版 本/次: A/0

5、页 码: 第1页 共1页生效日期: 2011年12月05日1.0公司简介： 东莞曙光实业发展有限公司虎门曙光纸品厂位于东莞市虎门镇北栅社区仁和工业区，距107国道50米处，交通十分便利。我司成立于1989年9月，是一家来料加工型企业，专业从事纸品加工与销售，生产纸箱，啤盒，啤卡，及其它纸制品。公司自建厂房，占地面积4000多平米，拥有先进的纸品加工机器设备（如薄刀分纸机，双色水墨机，全自动开槽机，半自动粘箱机等），另工厂自配100千瓦的发电机，确保供电需求，同公司实现了办公设备的自动化与一体化，具有日生产1。5万个以上纸箱的生产能力。公司自成立以来坚持以人为本的管理理念，注重挖掘和吸納人才，目

6、前公司已经形成了一支具有专业技术水准的优秀管理团队，使企业的综合品质得到全面的提升，对客户我们始终以“服务至上，信誉第一”的宗旨，力求与各新老客户携手并进，共创灿烂辉煌的未来。地址:东莞市虎门镇北栅社区仁兴四路电话:85553288传真:85551366邮编:523900东莞市曙光实业发展有限公司虎门曙光纸品厂文件编号: SG-QM质量手册版 本/次: A/0页 码: 第1页 共1页生效日期: 2011年12月05日2.0前言 2.1概述本手册确定公司的质量方针、质量目标、程序和与质量管理体系有关的活动要求；本手册是东莞曙光实业发展有限公司虎门曙光纸品厂质量管理体系的准则。 2.2适用范围 本

7、手册适用于东莞曙光实业发展有限公司虎门曙光纸品厂纸制品包装和纸箱，纸盒的制造全过程。 2.3引用标准ISO9001：2008 质量管理体系标准。3.0术语 - 有关质量方面的术语依据ISO9000的定义；- 本公司使用的专用术语：-IQC:进料质量检验QC:质量检验QA:质量保证E-TEST:测试IPQC:流程稽查FQC:最终质量检验FQA:最终质量保证MRB:物料检讨委员会（由品管部、生产部等部门管理人 员组成，对原材料、半成品成品的不合格情况作出处置决定。）东莞市曙光实业发展有限公司虎门曙光纸品厂文件编号: SG-QM质量手册版 本/次: A/0页 码: 第1页 共3页生效日期: 2011

8、年12月05日4.0 质量管理体系 4.1 目的：4.1.1证实本公司有能力稳定地满足顾客要求/适用的法规要求的产品；4.1.2通过质量管理体系的有效应用，而达到顾客满意的效果； 4.1.2.1 东莞曙光实业发展有限公司虎门曙光纸品厂将按ISO9001：2008版标准的要求建立质量管理体系，用必要的文件规定质量管理体系的要求和运作流程并按文件实施，维持文件的最新版本，保证说、做、写的一致性，并持续改善之；4.1.2.2为了实施质量管理体系，本公司会在质量策划中：a)识别质量管理体系所需要的过程（包括管理、资源、产品实现和测量）；b)确定这些过程的顺序和相互作用；c)确保这些过程有效运作和控制所

9、需要的准则和方法；d)确保各部门能够得到和传递有关的信息，有效运作及监控上述过程；e) 测量监控和分析这些过程，采取必要的措施，实现策划结果并改进这些过程和结果。4.1.3外包过程,无4.2文件要求： 4.2.1 总则(质量管理体系文件包括)a) 质量方针和质量目标；b) 质量手册；c) ISO9001：2008版所要求的程序文件；d) 为确保控制管理和运作本公司的生产过程所需的文件；e) ISO9001：2008标准所要求的质量记录。 4.2.2 质量手册东莞市曙光实业发展有限公司虎门曙光纸品厂文件编号: SG-QM质量手册版 本/次: A/0页 码: 第2页 共3页生效日期: 2011年1

10、2月05日4.2.2.1本公司为实施质量管理体系要求并提供证据编制了本质量手册，包括：a)质量管理体系的范围；b)液晶显示模块加工及相应的ISO9001：2008管理要求；c) 在本手册中将会引用相应的程序文件或作业指导书；d) 本手册阐述了质量管理体系所包括的过程和相互作用。 4.2.2.2 质量手册的批准发放和修改： a) 本手册由总经理批准后生效； b) 本手册发至总经理、管理者代表部门经理(含)以上管理人员； c) 本手册由管理者代表编写和修改，修改后的质量手册需重新由总经理审批. 4.2.3 文件控制4.2.3.1概述a）对本公司的质量管理体系有关文件进行控制，确保文件的正确性和在需

11、要的场所使用有效版本的文件；b）公司制定并实施“文件资料控制程序”，对文件的编制、审批、发放、更改等进行控制；c）公司把与质量管理体系有关的文件和记录列入“文件档案目录表”中。被列入表中的属于受控的文件资料和记录范畴；d）公司与质量有关的各工作场所，只能使用相应文件的最新有效版本，及时标记作废文件，以防止误用。e）确保对质量体系策划和运行所必要的外來文件得到识别，并控制其分发。4.2.3.2 责任部门/人员a) 总经理b) 管理者代表c) 工程部主管d) 文控中心e) 其它各部门经理/主管4.2.3.3 程序文件：文件资料控制程序 4.2.4 质量记录的控制4.2.4.1 概述东莞市曙光实业发

12、展有限公司虎门曙光纸品厂文件编号: SG-QM质量手册版 本/次: A/0页 码: 第3页 共3页生效日期: 2011年12月05日a)公司制定并实施“记录控制程序”，对质量记录的标识、收集、归档、存贮保管和处理等进行控制；b) 所有的质量记录都是真实地记载公司质量管理体系、产品质量达到规定要求的客观依 据，不允许伪造或失真。记录的字迹和内容须清楚并有可追溯性；c) 记录由表单申请单位保存，以便于查阅检索的方式编目录存盘。在记录和存盘过程中须防止损坏或丢失记录；4.2.4.2 责任部门/人员a) 各有关部门；b) 文控中心。4.2.4.3程序文件：记录控制程序东莞市曙光实业发展有限公司虎门曙光

13、纸品厂文件编号: SG-QM质量手册版 本/次: A/0页 码: 第1页 共9页生效日期: 2011年12月05日5.0管理职责 5.1管理者承诺 公司最高管理者应领导和参与质量管理体系的建立和改进；公司最高管理者应通过以下活动对其建立和改进的质量管理体系提供证据：5.1.1确保公司各级管理人员能明白满足客户要求和法定法规要求的重要性；5.1.2制定公司的质量方针和质量目标；5.1.3定期召开管理评审会议；5.1.4 确保公司所需资源。5.2以客户为中心 5.2.1公司高层管理应确保将客户的要求和期望，转化为以客户满意为目标的要求； 5.2.2公司高层管理者应确保组织有与产品过程和活动相适应的

14、法定法规要求方面的知识，满足相关法定法规要求，不妨碍组织实现其质量目标；管理者代表应是组织內的下属员工或合同制的全日制员工（不可兼职）。5.2.3 组织还应考虑：5.2.3.1通过法定法规要求而给相关方带来的收益；5.2.3.2组织在保护公共利益方面所起的作用；5.2.3.3遵循伦理道德和社会习惯并严格遵守当前和预期的要求。东莞市曙光实业发展有限公司虎门曙光纸品厂文件编号: SG-QM质量手册版 本/次: A/0页 码: 第2页 共9页生效日期: 2011年12月05日质量方针规范管理、精心制造准时交付、客户满意持续改进、追求完美5.3质量方针与质量目标5.3.1东莞市曙光实业发展有限公司虎门

15、曙光纸品厂质量方针如下：质量方针追求精益生产，满足客户需求;严格规范管理，确保品质第一。5.3.2质量目标 客户满意率：90分以上,. 交货及时率: 97以上 成品合格率97%以上 产品退货率0.3% 质量方针与质量目标的签署 总经理： 5.3.3总经理批准的质量方针，是公司总的质量宗旨和质量方向，体现了公司总的目标和顾客的期望；5.3.4管理者代表制定、经总经理批准公司年度质量目标。通过达到质量目标确保实现质量方针。质量目标是质量方针的具体体现，可用于评价是否实现了质量方针；5.3.5公司采取培训等措施将公司的质量方针传达到每个员工，并通过考核内部审核等方东莞市曙光实业发展有限公司虎门曙光纸

16、品厂文件编号: SG-QM质量手册版 本/次: A/0页 码: 第3页 共9页生效日期: 2011年12月05日法确保质量方针得到理解和贯彻执行，公司将达到质量目标的结果作为评价质量方针是否得到贯彻执行的依据，同时亦作为管理评审的重要内容之一；5.3.6 质量方针应在管理评审会议上定期评估, 确保质量方针能持续体现公司总的目标和顾客的期望；5.3.7 质量方针的更改，发放应在受控下进行。5.4策划5.4.1 质量目标最高管理者应确保在组织的相关职能和各层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容（见第7.1（a）。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。5.4.2 质量管理体系策

17、划最高管理者应确保： a ) 对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及条款4.1的要求。b ) 在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。5.5职责权限和沟通a)公司根据实际工作需要设立组织机构，规定各机构的职能、相应人员的职责权限和相互关系；b)为确保职权行使之有效性，公司制定以下职位代理制度；(代理职位说明)： 代理级别职位一级代理二级代理总 经 理指定部门经理管理者代表管理者代表指定部门经理指定部门主管部门经理部门工程师其它指定人员部门主管部门组长其它指定人员说明：职位人员空缺，未作指定人时，以代理顺序表为准则，若公司或空缺职位人员直接上司有指定该职位代理人时以

18、指定人为准则。c)管理者代表任命书（见任命书）东莞市曙光实业发展有限公司虎门曙光纸品厂文件编号: SG-QM质量手册版 本/次: A/0页 码: 第4页 共9页生效日期: 2011年12月05日任 命 书兹任命吴建华先生为东莞市曙光实业发展有限公司虎门曙光纸品厂,ISO9001：2008质量管理体系的管理者代表，其职责为：1.确保公司质量管理体系的过程得到建立和保持；2.向最高管理者报告质量体系的运行情况，包括改进的需求；3.负责监控/统筹公司内部体系的运行情况符合标准要求；4.负责在整个公司内促进客户要求意识的形成；5.负责就质量保证方面的有关问题及事宜与外界联络沟通。特此任命！ 总经理：日

19、 期：东莞市曙光实业发展有限公司虎门曙光纸品厂文件编号: SG-QM质量手册版 本/次: A/0页 码: 第5页 共9页2011年12月05日5.5.1职责和权限 按本公司的组织架构图上所示，确定各相关人员的职责。 5.5.1.1 总经理 -作为公司的最高层管理者负责制定公司的发展方向、策略和各项经营活动，确定公司架构及其职责； -负责公司资源的有效开发，合理配置，充分使用，科学管理； -批准质量手册、质量方针、程序文件、质量计划质量目标； -任命管理者代表，主持管理评审； -负责监督财务部的工作；-主持公司日常工作, 处理各种对内对外事务；-负责公司内重大事项决定；-培养企业文化。5.5.1

20、.2行政部 -向经理负责； -负责处理与当地政府关系； -负责处理劳动纠纷； -负责公司人员配备； -负责管理人事/厂务/后勤的正常事务性工作； -负责企业文化的培养。 负责人员招聘，培训，考核 5.5.1.3 生产部 -向经理负责； -负责编排生产计划，控制本部门产品的质量和生产进度； -负责控制生产中的产品质量； -负责参与MRB工作，对不合格品处置判决提出建议；东莞市曙光实业发展有限公司虎门曙光纸品厂文件编号: SG-QM质量手册版 本/次: A/0页 码: 第6页 共9页生效日期: 2011年12月05日-具体负责对本生产部门的生产活动管理； -监督本部门所使用的生产设备和工装夹具的日

21、常维护、保养工作； -负责制定生产设备的保养计划，管理生产设备的定期检修和日常维修工作。 -负责生产提供技术支持； -负责编制生产工序指引文件； -负责参与评审新产品合同/订单； -负责协助物控部确认新原料供货商，参与对供方的评审； -负责参与MRB工作，对不合格品作出处置判决，对不合格品的处置提供技术支持； -负责依客户的要求或生产质量方面的情况发出工程更改通知； -负责制定本部门设施的检修, 维护和定期保养； 5.5.1.4 管理者代表 -向总经理汇报； -有关职责详见任命书 5.5.15物控部 -向经理负责；负责原物料之采购； -负责组织品质、工程确认新原料供应商，主导对供方的评审；负责

22、外发加工之联系-。-负责原材料的收、发、保管工作/负责原材料送品质部IQC检验工作。负责物料的安全存放，不受损坏或变质/物控部5S的管理与执行。物控部物料与成品的盘点工作的执行。负责成品出货的工作。负责货仓所有物料的标识及做帐工作，确保帐、卡、物一致。确保按先进先出的原则收、发物料/做好顾客财产的保管工作。 确保物控部原材料/成品最低，最高安全库存5.5.1.6 品质部 -向经理汇报；负责管理原材料、半成品、成品的测量和监控活动 -；东莞市曙光实业发展有限公司虎门曙光纸品厂文件编号: SG-QM质量手册版 本/次: A/0页 码: 第7页 共9页生效日期: 2011年12月05日-负责参与对分

23、供方的评审，监督分供方的产品质量； -负责处理客户投诉/退货；-监督公司内部和供方的纠正和预防措施的实施；-负责统筹管理测量和监控装置的校准工作；-负责主持MRB工作，对不合格品作出处置判决；-负责统筹公司数据分析和持续改进；-负责对检验员进行岗位培训；-负责监督质量趋势，审批检验记录；-安排检验员协助生产部返工不合格品。 5.5.1.7 财务部 -向总经理汇报； -负责公司日常财务运作； -负责应收帐款，应付帐款，报销； -负责成本分析与控制； -负责薪资稽核； -负责固定资产管理。 5.5.18 文控中心 -负责公司受控文件的发放、失效文件的回收及文件原稿的存盘工作； -负责受控文件一览表

24、和质量记录清单的编制、修订； -负责管理公司需保存在文控中心的质量记录。 5.5.1.9 营业部 -向经理汇报； -负责报价事宜；-负责售后服务；-负责合同管理；-负责管理营业部门经营销售活动，组织合同/订单评审，保留评审记录；东莞市曙光实业发展有限公司虎门曙光纸品厂文件编号: SG-QM质量手册版 本/次: A/0页 码: 第8页 共9页生效日期: 2011年12月05日 -负责与客户联络； -负责样板资料及样板的交付； -负责客户投诉/退货的跟进； -负责发出工作单，安排成品交付； -负责运输调度； -负责应收帐款催讨工作； 5.5.2 内部沟通5.5.2.1概述a) 确保各职能部门就质量

25、管理体系运作的沟通，按公司质量手册、程序文件规定的方法进行沟通；b）质量管理体系的运作情况通过内审和外审进行沟通；c）公司质量方针，质量目标的达成情况以及公司数据分析，持续改进状态通过定期召开管理评审会议沟通；d）部门与部门之间的沟通通过相关报表联络单部门会议通告进行有效沟通；e）各职能部门和不同职别的沟通采用正式沟通方法，达不到共识时，由共同上级裁决。f）管理者代表：即新标准要求管理者代表应是组织內的下属员工或合同制的全日制员工（不可兼职）。5.5.2.2 责任部门或人员a) 品管部b) 生产部c) 行政部d) 物控部e) 其它各部门 5.6管理评审5.6.1概述5.6.1.1为了保证公司质

26、量管理体系持续有效地运行，由总经理组织管理层人员定期进行管理评审；东莞市曙光实业发展有限公司虎门曙光纸品厂文件编号: SG-QM质量手册版 本/次: A/0页 码: 第9页 共9页生效日期: 2011年12月05日5.6.1.2召开管理评审会议前应提前发出通知知会各出席人员准备相关评审所需资料；5.6.1.3管理者代表或指定人员应做好会议记录；5.6.1.4管理者代表或指定人应跟进和验证评审结果。5.6.2责任部门或人员5.6.2.1总经理5.6.2.2管理者代表5.6.2.3部门经理/主管5.6.3 程序文件:管理评审程序东莞市曙光实业发展有限公司虎门曙光纸品厂文件编号: SG-QM质量手册

27、版 本/次: A/0页 码: 第1页 共1页生效日期: 2011年12月05日6.0资源管理6.1公司应及时确定并提供所需资源,以：a) 实施和改进质量管理体系的过程；b) 使顾客满意。6.2人力资源6.2.1 概念a) 公司制定并实施“培训计划，对与质量有关的人员实行有计划的培训，保证各类人员具备所需的知识和技能；b) 应确保对主要岗位的入职人员规定教育、培训、技能和经验等要求确保各职位人员能够胜任；c）公司对从事与质量有关工作人员进行质量管理、工作程序/作业指导和技能等方面的培训；d）行政部负责统筹培训工作的实施和培训效果的评估； e）行政部负责保存有关的培训、考核和评估记录。f）基于教育

28、、培训、技能和经验，从事影响产品质量符合性的工作人員应是能够胜任的。能力、意识和培训：评价培训所要求的有效性;确保达到必要的能力6.2.2 责任部门/人员：a)经理;b) 品管部;c) 生产部;d) 行政部;e) 其它各部门. 6.2.3 程序文件:人力资源控制程序。6.3设施 6.3.1 概述a) 公司实施生产设备管理，对相关设施设备硬件和软件支持性服务进行控制，以保证产品符合规定的和预期要求；b）公司对生产设施进行适当的维护和保养，使其在良好的状态下运行，以保持正常的工作状态和确定的生产能力。对测量和监控装置进行控制，便于准确地测量产品。C）支持性服务（如运输 或通讯或信息系统/ERP系统

29、)、策划、提供、维护全方面评价。6.3.2 责任部门/人员 a) 行政部 b) 生产部 c) 各相关部门6.3.3 程序文件：生产设备控制程序6.4工作环境：公司应标识和管理达到产品符合性所需的工作环境并按“5S”的要求进行管理。东莞市曙光实业发展有限公司虎门曙光纸品厂文件编号: SG-QM质量手册版 本/次: A/0页 码: 第1页 共7页生效日期: 2011年12月05日7.0 产品实现7.1实现过程策划7.1.1过程策划a) 对产品实现的过程进行策划，必要时作出更新；b) 对实现过程的适当阶段进行测量和监控；c) 对测量和监控结果作好记录。7.1.2 质量管理体系文件a) 应确保产品符合

30、规定的要求, 公司建立并保持了一个文件化的质量管理体系； b）公司编写质量手册用于描述已实施的质量管理体系，并作为公司符合ISO9001：2008标准的审核依据； c）质量手册、程序文件、作业指导书图纸及其它有关文件、质量记录等构成了公司的质量管理体系文件系统，这些文件都已书面化，其规定须在实际工作中贯彻执行。7.1.3 质量管理体系功能a) 公司的质量管理体系强调落实以“预防为主”的管理思想。公司对实际工作中发现的不合格及时采取纠正和预防措施，以消除产生不合格的原因，实现质量管理体系的不断改进；7.1.4 质量策划a)公司通过各种程序文件、作业指导及其它有关文件规定满足质量要求的通用方法，b

31、）公司根据需要适时对有关项目和活动进行策划，策划须保证与现有质量管理体系文件的协调，并补充到特定目标所需的内容；7.1.5 责任部门/人员 a)经理 b) 管理者代表c) 部门经理/主管7.2 与顾客有关的过程7.2.1 按规定确定每一份销售合同/订单的要求，确保所提供的产品满足客户的规定的和预期东莞市曙光实业发展有限公司虎门曙光纸品厂文件编号: SG-QM质量手册版 本/次: A/0页 码: 第2页 共7页生效日期: 2011年12月05日 使用以及法定法规的要求；交付后的活动包括保修条款及履行合同的责任，如维修服务和辅助服务（如回收或产品的最终处置）。7.2.2 评审的要求是清楚合同/订单

32、的要求和满足合同/订单要求的能力；7.2.3合同/订单中各项要求的理解应与客户取得一致，营业部保持与客户的联络，对合同/订单理解不一致的部分及时与客户协商调整；7.2.4 合同/订单修改应经过双方协商确认，客户提出的修改，在不违背公司经济利益的条件下应尽可能满足；公司提出的修改应征得客户的同意；7.2.5 合同/订单的修改按有关程序的规定执行；7.2.6 公司确保合同/订单的执行；7.2.7 公司保存合同/订单评审、修改记录；7.2.8 营业部负责与客户沟通，包括：a) 产品信息；b) 查询合同和订单处理(包括修改)；c) 顾客反馈，包括客户投诉，客户之投诉与退货7.2.9 责任部门或人员 a

33、) 营业部b) 行政部c) 品管部7.2.10 程序文件 合同评审程序7.3设计和开发根据本公司经营特点，无设计开发，属来料加工，故7.3条款删去东莞市曙光实业发展有限公司虎门曙光纸品厂文件编号: SG-QM质量手册版 本/次: A/0页 码: 第3页 共7页生效日期: 2011年12月05日7.4 采购7.4.1 概述7.4.1.1 公司制定并实施采购控制程序对采购的产品进行控制 ,以保证所采购的产品符合规定的要求；同时按具体的评审作业指导对不同类型的供方进行评审和控制。将评审合格的供方纳入“合格供货商名录”中，这些合格供方作为一般的提供原材料和服务的来源；7.4.1.2公司的采购文件中清楚

34、地说明了采购产品信息；a) 批准或资格监定的要求 - 产品- 程序- 过程- 设备- 人员b) 质量管理体系的要求，采购订单发出前已对其准确性和完整性进行了审核及批准。7.4.1.3 当公司有需要到供方进行采购产品验证时，由物控部负责与供方联络，品管部安排适合的人员进行，事先应与供方就验证的安排、方法等达成一致意见，验证结果应予以记录。7.4.2 责任部门/人员a) 总经理/副总经理b) 物控部c) 行政部d) 品管部e) 其它部门7.4.3 程序文件：采购控制程序 东莞市曙光实业发展有限公司虎门曙光纸品厂文件编号: SG-QM质量手册版 本/次: A/0页 码: 第4页 共7页生效日期: 2

35、011年12月05日7.5 生产和服务运作7.5.1生产和服务提供的控制：生产和服务包括产品的防护（包装-仓储-搬运-回收手册）。7.5.1.1 概述a) 公司对产品的整个生产过程进行控制,以保证产品符合规定的要求;b）当没有文件化的程序或指导不能保证质量时，公司应制定相关程序或作业指导，并培训员工按规定从事有关的生产作业活动；c）行政部负责制定技术参数及工程更改通知,将产品的技朮要求转达给相关部门;d）对生产过程进行监控，对生产的产品按作业指导书的要求进行测量和监控，确保过程生产的质量；e）公司按程序文件的规定，依合同/评审的要求安排生产，以确保准时交付；f) 生产部维修员负责按设施和工作环

36、境程序对生产设备进行定期保养，各部门负责本部门设施维修检测和维护；g）品管部负责所必需测量和监控装置校正,以确保产品符合规定要求;h）物控部/营业部负责按产品保护控制程序，对放行交付和交付后活动实施规定的过程。7.5.1.2 责任部门 a) 行政部 b) 品管部 c) 生产部 d) 营业部 7.5.1.3 程序文件a) 检测、测量和试验设备控制程序 b) 产品防护程序 东莞市曙光实业发展有限公司虎门曙光纸品厂文件编号: SG-QM质量手册版 本/次: A/0页 码: 第5页 共7页生效日期: 2011年12月05日 7.5.2生产和服务提供过程的确认：阐明确认特殊过程的重要性，特殊过程（如焊接

37、、培训热处理等）还有特殊工程的识别。（如：服务、焊工、司机、仪校工程师、内审员资格的确认）。 。 7.5.2.1 概述 公司应对其结果的输出不能通过后续的测量和监控来验证的任何生产和服务的过程进行确认，这过程包括那些仅在产品使用后或服务提供后才明显成为缺陷的任何一个过程；确认应证实过程的能力，以达到策划的结果；公司应对确认的安排作出相应的规定，包括：a) 过程的鉴定；b) 设备和人员的鉴定；c) 使用规定的方法和程序；d) 对记录的要求；e) 再确认。7.5.2.2本公司无特殊工序7.5.2.3 责任部门：a) 生产部；b) 品管部；c)行政部；d) 其它各部门；7.5.2.4 程序文件：无

38、7.5.3 标识和可追溯性7.5.3.1 概述a)公司对原材料、半成品、成品进行产品标识和做相应的记录，以实现可追溯性；b)生产部/品管部/物控部相关部门负责产品的标识；c)用于标识的标签等应字迹清楚，并符合规定的要求。从原材料的接收到产品交付至目的地，其产品上的标识应保持完整，便于鉴别，在必要时可方便追回特定的产品；d)公司按程序和作业指导的规定作好各项有关的记录，以便在需要时通过有关记录和标识追溯到产品的生产、测量和监控过程及历史状况。 7.5.3.2 责任部门：a) 生产部；b) 品管部；c) 采购；d) 行政部7.5.3.3 程序文件：无 东莞市曙光实业发展有限公司虎门曙光纸品厂文件编

39、号: SG-QM质量手册版 本/次: A/0页 码: 第6页 共7页生效日期: 2011年12月05日7.5.4 顾客财产7.5.4.1概述 a) 营业部负责客户提供的资产的申购标识接收保护和维护；b) 生产物料由品管部负责测量和监控，其它客户资产需经资产使用部门验证；c) 客户资产应做好客户资产标识； d) 客户资产的遗失，数量不符合，损坏和不适用情况需知会客户。 e）阐明知识产权和私人信息为顾客财产（如保险公司，银行等）。7.5.4.2 责任部门或人员：a) 采购；b) 品管部；c)行政部；d) 其它部门。7.5.4.3 程序文件：无 7.5.5 产品防护 7.5.5.1 概述a)公司应防

40、止产品的损坏和遗失；b)仓管和生产人员按规定采用适当的方法和工具进行搬运，以防止在搬运中损坏产品；c)公司提供安全和适当的贮存场所，并规定贮存有效期，对过期原材料、半成品、成品进行重检，以防止产品变质或变质产品被误用。对出入仓的产品按规定进行收发和记录；d)生产部和其它有关部门的人员按规定对产品进行包装，并作标识；e) 在产品交付前，应采取有效措施防护产品，防止产品在交付给客户前损坏；f) 产品按与客户协商的方式安全运输交付给客户，保证交付到客户处的为合格产品。7.5.5.2 责任部门：a)采购；b)品管部；c)生产部；d)营业部。7.5.5.3程序文件：产品防护程序东莞市曙光实业发展有限公司虎门曙光纸品厂文件编号: SG-QM质量手