某食品批发部员工守则

1、工作行为规范系列某食品批发部员工守则（标准、完整、实用、可修改）GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATEFS-QG-75758编号：某食品批发部员工守则Code of Staff of a Food Wholesale Departme nt说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可 循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。食品批发部员工守则【111、 遵守国家政策，法令和公司一切规章制度，爱护公共财物认真执行岗位责任制。2、 应按公司规定的工作时间上下班，不得迟到、早退、不得擅离岗位，不得无故旷工。工作时间内不许闲谈作乐，不许吵嘴打闹，不许串岗位和离岗，不许

2、做与生产无关的事。3、服从生产工作安排、 调动、努力钻研生产技术，提高自身素质水平，做好本职工作。4、 请病假、事假要有正当的理由，并写请假条办理审批手续，由公司经理审批。违者作旷工处理。5、 工作时间内，因事或因看病要离开岗位的，要向生产主管请假同意后方能离开，否则作早退处理。6、不得带任何食品杂物入车间， 不得在车间吃食物，不 准在车间乱丢杂物及随地吐痰，违反本条例之一者要批评处理。7、 进入规定要穿工作服的工作间一定要穿工作服，严禁 携带手表、首饰等个人物品进入生产区、接触产品的人员不 得留长指甲或涂指甲油。&防蝇、防虫纱窗不得随意打开，发免影响生产环境卫 生。9、 爱护公司财产

3、，不得私带厂内任何物品出厂，违者则 按物品价值的十倍罚款，重则开除。10、运送产品，物资要小心轻放，不得乱掉重摔。造成损坏的由违纪者负全部责任 （包括搬运工。）11、吸烟要到吸烟区。仓管员岗位责任制一、仓管人员验收实物必须亲自过目， 物品名称、规格一定要核对无误，数量一定要点清（包括点数、 称斤、计量等）精确，对不符合规格、质量低劣的物品，不得验收入库 遇有争议提交有关部门研究处理。（非定量包装和大宗材料验收数量增加胡汝昆、验收质量刘钦光）。二、 生产部门领用物品必须先填写领料单 （一式三份）， 一份自存、一份生产部门存、一份交财会记帐，内容（领料部 门、领料人、数量等）必须清楚、完整和准确无

4、误。三、仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采 用先进先出、后进后出的原则，对易燃、易爆、易潮、易腐、 易损物品或贵重物品要特殊保管，保证做到不霉、不烂。严防失火、爆炸、失窃等事故发生。四、仓管员对所保管的物品， 平时做到勤抽查、勤核对， 保证做到帐物相符、帐帐相符。如有盘盈，要提出书面材料，说明原因。属于正常耗损、经主管负责人批准转财会部门核销出帐 属于非常亏损、追究保管人员责任。物资采购员岗位责任制一、了解公司产品物资需求及各种物资的市场供应情况，经常了解及时掌握物资市场动态变动信息。二、生龙活虎产经营急需的物品要优先采购，与仓库人 员常沟通，检查物资库存量，防止物资积压、使用周期长

5、、 变质浪费等现象。三、采购物品应做到价廉物美，季节性物品应及时提供 样板信息，供有关责任人选用。四、采购物品应严格把好质量关，对不符合质量要求的 要坚决拒收。五、需签订合同的必须严格审核合同条款，并上报主管 人员审核方可实施六、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务 要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声 誉。食品公司财务管理制度为适应公司管理要求，规范财务 操作，根据公司财务工作现状，并结合公司今后发展需要和 财务管理需要。特制定如下管理制度。一、公司各项财务收支管理原则公司员工应本着高效、 节约的原则经办各种事项， 有计划、有控制地安排各项开支鉴于公司目前处于初创阶段

6、，各项财务支出，一律实行 总经理审批制度。在此基础上，公司的各项开支，采取计划管理和定额管 理相结合的具体管理方式。1、各项工程款项、材料设备款项、业务款项，必须由各 职能部门每月按项目编制详细的资金预算方案，报公司审批， 并按照用款情况纳入每月资金用款计划。2、各项办公费用，由公司办公室、财务部共同核定月度 费用额度，报总经理审批。办公室在定额范围内按月编制计划，并落实到各部门。财务部门按照审批后的有关计划安排资金。3、 每月资金计划，由各部门按照以下具体要求编制，财 务部门在综合各部门计划的基础上，汇总编制公司总的资金计划：(1) 、工程款项、应按工程项目、合同项目及施工单位列 出明细，由

7、工程部门和预算部门编制(2) 、设备和材料款项。应按合同单位、工程项目等列出明细，由采购部门负责编制。(3) 、办公费用。包括办公费、水电费、车辆费用等。(4) 、工资。由人事部门会同财务部门统一编制。(5) 、固定资产购置。列出固定资产清单，并注明使用部门等。(6) 、低值易耗品购置。同固定资产购置要求。(7) 、业务招待费、广告宣传费等其它费用。按专项费用单独填报和列支。4、预算报告的审批。经该部门、由使用或管理部门提出详细的预算报告， 主管认真核实。(2) 、财务部审核汇总。(3) 、报经总经理审批。(4) 、财务部安排资金和监督执行。5、公司将另行单独制定预算管理办法。二、用款制度1、

8、已列入当月用款计划的款项按正常审批程序办理审 核签字手续后交财务办理付款。各项预付款项，在未取得发票等合法报销凭证之前，按 照规定一律先记入经办人的个人往来，经办人员应及时向对 方索取合法的报销凭证并及时报销冲帐。2、计划外用款，需另补报告，报经公司领导批准后按审 批意见执行。3、超过50000元的大额现金需求，按照银行现金管理要 求，需提前一天向财务部门提出申请，以便财务部门准备。三、借款制度1、借款要求按照用款规定办理有关手续。2、借款数额要求严格预算， 不准宽打窄用或挪作他用。3、借款在办理完有关业务后一周内到财务报帐。特殊情况需由借款人出具书面说明，报总经理审批。4、前款不清，后帐不借

9、。5、确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理批准，可借给一定额度的备用金。四、报帐制度（一）、基本要求1、各项费用报销，必须取得合法的凭证 （主要包括法定的发票、收据等及相应的原始凭证附件、清单等）。2、各项费用反映的经济业务必须真实。对于弄虚作假的，一经查出，必将严肃处理。3、报销时，各项手续必须齐全，各级部门必须严格按照 各自的审批权限和要求审批各项业务，审核签字人员对其审 核的有关业务事项，承担连带责任。4、各种报销业务，有关人员应当在规定的期限内及时报 帐。（二）、报销审批程序和要求1、经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销 凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须

10、经核对后如实填写。2、所属部门负责人审核，主要审核其经济业务的真实性、有效性、合理性。3、 到财务部门将有关单据交会计人员审核，主要审核其 有关单据的合法性、合规性、真实性，以及有关费用标准、计划的执行情况。4、报公司财务主管人员审批。5、报公司总经理或分管副总审批。6、最后，至U财务部门交由会计人员报帐。（三）、各项用款申请及其它会计业务，按照以上程序办 理。五、各项资产管理（一）、固定资产的管理1、单位价值在2, 000元，使用期限在一年以上的资产， 应列入固定资产的范畴。2、购置固定资产，必须先以书面报告的形式， 报经批准 后方可办理。3、固定资产购置，原则上由指定部门统一采购。4、 固

11、定资产成批采购或数额较大的，必须事先签订合同。合同中必须规定采购的品种、规格、数量、交货时间、 交货地点、交货方式、成交价格和结算方式。5、固定资产购置程序：(1) 、由有关使用部门提出申请，申请内容包括所购固定资产的用途、品种、规格、数量。(2) 、交由指定的采购部门审定。(3) 、办理有关的报批手续。(4) 、办妥有关的审批手续后， 交由采购部门集中办理。采购部门必须遵循货比三家、优质优价和经济适用的原 则。六、固定资产使用的管理固定资产经资产管理部门登记后，由使用部门办理领用手续，并接受资产管理部门监督管 理。资产管理部门应定期检查各部门固定资产使用情况和 完好情况。公司另将制定专门的资

12、产管理办法。(二) 、办公用品等消耗品的管理。1、办公用品，由办公室安排专人进行登记，并按照标准严格控制。办公室应建立有关的台帐，登记各种办公用品的购买和领用情况。公司将定期对其登记和管理情况进行检查。2、购买办公用品，由各部门提出申请，办公室统一购买。事先要填制物品申购单并报批签字。凭批准的申购单到财务请款和报销。3、办公用品实行定额到人的办法。公司员工，在配齐有关办公用具后，日常消耗性办公用品按每人每月20元的标准执行。金额较大的办公用品，须单独申报。对于金额大但又不属于固定资产的，应纳入低值易耗品， 参照固定资产管理办法进行管理。（三）、低值易耗品购置，比照固定资产管理的规定办理。七、材

13、料及设备采购的有关规定（一）、购物申请、询价及签订合同1、 良好的采购计划是反映工作计划性的重要方面，各部 门应作好采购计划，按计划提出采购申请，尽量避免紧急采购，以降低采购成本，提高采购效率。2、 大宗工程材料和关键设备的购买申请，需依照正常的生产进度情况及供货周期提出；其它物资的采购申请，一般每周可提出一次。3、采购申请单提交后，由有关部门安排人员询价。进行询价时，需进行“货比三家”的调查，并对多家供 应商进行比较。应尽量获得供应商的书面报价，使决策者有据可依。4、在此基础上，经公司总经理审批同意后签订购货合同。（三）、到货验收购买货物到达公司仓库后，各有关部门 应对照申请单、订单、合同验

14、收货物，验收合格后，方可办 理入库手续。若所到货物与订单不符，或质量不合要求，则应及时通 知供应商退货，并通知申请部门妥善处理。（四）、付款申请1、报帐和付款申请时， 须附上采购申请表，多家供应商 比较表（如果需要）、合同以及有关批准文件等，以及仓库的验收入库手续。2、 力争供应商在付款之前将发票开出，在确认发票、材 料、订单、货运单相互吻合后才能付款。应尽量争取先货后款。3、付款时间应尽量控制在合同规定的付款期限的最后 时间，在不影响公司信誉及经营的前提下，各部门应有意识 的延迟资金的付出。同时注意合同签订应规范化。4、 财务部门要认真核对合同、预算及相关审批、验收等 手续八、其它规定（一）

15、、业务招待费的管理业务招待费的使用，一般应贯彻先申请、审核、批准，后使用的原则。使用时，应按照必要、合理和统筹安排的原则使用。（二）、广告宣传费的管理1、 广告宣传费用主要包括各种广告宣传费、设计制作费 以及相关费用。2、 广告宣传费实行按单项广告项目单独预算、专项管理 的办法。3、各项广告宣传，必须与承办单位签订合同。4、 由有关具体操作部门事先提出报告及项目预算、用款计划，按程序报经公司批准后执行。批准后有关合同、批复报告、预算、计划交存财务部门 一份，以便监督执行。5、当月的资金使用计划，应将当月实际需支付的广告宣 传费用单列，以便财务部门区别不同费用进行考核。（三）、合同的管理公司目前

16、的经济合同主要有工程类、 采购供应类、借款合同及其它合同四大类，1、按照公司规定，各种合同，必须报经公司法定代表人 签字批准，或经其书面授权同意签订方可有效。2、 财务部门对各项合同的合法性、 合理性、经济性等， 应从财务分析的角度进行分析、咨询和监督。对一些涉及公司财务活动的经济合同，有关部门在签订时，应当事先征求财务部门的意见。3、 所有经济合同签订后， 都要及时交存档案室存档，同 时一份交财务部门，以便财务部门进行必要的分析、检查和 监督执行。4、合同签订应规范、严密，避免引起法律纠纷。5、 各部门应严格对照合同条款监督履约情况，做好记录归档管理。以上规定，由财务部负责解释并具体监督执行

17、。并将根据公司经营及业务发展，进行补充和完善。以上规定，自颁布之日起执行。食品批发部员工守则【2】第一章总则第一条人事政策1. 建立并维护公司与员工之间的和谐关系。2. 使每位员工对公司的政策、服务和发展感到自豪。3. 尊重每位员工，维护其尊严，注重其发展。4. 选择优秀员工担任各级管理职务。5. 为每位员工安排完善的培训，以提高其技能和效率。6. 确保公司员工在安全、整洁、舒适的环境中工作。7. 给予每位员工合理的报酬和奖励。8. 为员工服务、解决员工的后顾之忧。第二条工作规则1. 公司的人事管理工作，是在公司总经理的领导下，实 行统一管理，各分店领班级以上的干部负责任制。2. 建立一个结构

18、合理、职责分明组织，并制定和完善各 项规章制度，把适当的人安排到合适的工作岗位，建立一套 行之有效的人才吸引和员工激励机制是本公司的人事工作 原则。一. 更衣柜制度：1. 每位员工配有一个更衣柜，由员工使用。2. 衣柜钥匙由人事部统一发放，如丢失不得擅自更换锁， 统一由人事部安排并照价赔偿。3. 个人物品一律存入更衣柜，不得带入工作区。4. 不得将钱财及其它贵重物品存放在衣柜内，若发生遗 失，公司概不负责。5. 不得与他人私自更换更衣柜。6. 保持更衣室清洁。破坏更衣柜或更衣室内其它设施的，照价赔偿。7. 离店时应将衣柜钥匙交还公司。二. 出入通道制度：1. 员工上、下班必须走员工通道。2.

19、非工作需要不得乘坐客用电梯。3. 不得在宾客活动区域随意来往。4. 不得在宾客活动区域休息和睡觉。三. 用餐制度：1. 公司实行定额工作餐制度，人事部每月制作与发放员 工餐券。2. 工作餐用餐时间为 30分钟，所有员工必须在指定的 时间范围内文明用餐。3. 员工用餐时间严禁喝酒，任何食物不得带入或带出公 司。四. 个人仪容规范：1. 头发：不染夸张颜色，梳洗整齐。男性头发标准为前不遮眼，后不盖领，两侧不过耳；女性长发要盘好，统一用发网固定，不得戴太夸张的发饰。2. 脸部：清爽干净。男性不得蓄须，女性不得戴耳饰 ；女性上岗时需化淡妆， 不得戴夸张饰物，不可戴多余手饰。3. 手部：不得留长指甲，指

20、甲要清洁不得藏污垢。女性指甲油只可用无色。4. 脚部：男性穿黑袜，每天换洗、鞋子上班前要擦亮。女性要穿规定的袜色，不挂丝，不破损。5. 气味：要经常洗澡，保持身体气味清新，防止汗臭，上班前不 吃异味食品，饭后漱口，保持口腔清洁，无异味，不得用强 烈香料（香水）。6. 制服：上班时必须穿规定的工作服，洗烫整洁、纽扣要全部扣 好，袖口及裤脚均不得卷起。制服只准在上班时间内穿。员工名牌：佩牌上岗，上岗前仔细检查名牌是否佩戴在 正确适当的位置，保持牌面整洁，无破损。五.基本服务礼仪：1. 在营业场所内见到客人、上司或同事都主动、热情地问好。2. 始终面带微笑，始终保持正确的立相、坐相、走相及 使用规范的行礼方式。3. 以正确的方式与客人说话，听客人说话。4. 做到四轻一说话轻、走路轻、关门轻、操作手势轻。5. 走路靠右，不在客人面前横穿，不超越客人。6. 不串岗，不在工作场所扎堆聊天。7. 接打电话使用统一应答语。8. 使宾