2020年风险管控检查表

1、公司层级安全检查表检查人:被检查单位:被检查单位负责人:检查时间:序号检查人风险点检查内容检查标准检查情况1科长/副科长液氯储存区重大危险源管理制度、安全规程、工艺操作规程等按 要求建立，内容符合实际操作要求，制度执行过程中 无存在问题。查规程及制度氯乙烯储存区对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技 能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大 危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗 位的安全操作技能和应急措施。查培训记录，抽查岗位 人员现场处置方案各层级管理人员按照检查频次对氯乙烯储存进行了定 期检查（分厂每周一次， 班组每日一次），检查记录真 实有效，检查问题得到整改或措

2、施已落实到位。查检查记录每班储存区配有主副操两个人。查岗位编制及现场执 行情况聚合集团公司每半年组织一次检查（集团分源长检查），分 公司每月组织一次检查。查检查记录精微公司每月组织一次重大危险源检查。查检查记录检查人员按照编制配备（压缩、精储、尾气净化主操编制2人/班，压缩、精储、尾气净化副操编制2人/班）。查岗位编制发生清净各层级管理人员按照检查频次对发生清净进行了定期 检查，检查记录真实有效，检查问题得到整改或措施 已落实到位。查检查记录发生清净每年至少组织一次对重大危险源的包抓管理人员（经 理、科/厂长、工段技术员、班长）和操作人员进行安 全知识教育和操作技能培训。查培训记录建立各重大危

3、险源包抓责任人员，包抓人员对重大危 险源的安全生产状况进行定期检查。查记录聚氯乙烯聚合重大危险源管理制度、安全规程、工艺操作规程等按 要求建立，内容符合实际操作要求，制度执行过程中 无存在问题。查管理办法、三大规程 岗位存放情况2安全主任工程 师液氯储存区每年至少组织一次对重大危险源的包抓管理人员（经 理、科/厂长、工段技术员、班长）和操作人员进行安 全知识教育和操作技能培训。查培训记录建立各重大危险源包抓责任人员，明确每个重大危险 源点的安全承包责任人员 （包括：经理、科/厂长、工 段技术员、班长）的安全管理职责。包抓人员对重大危 险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消 除事故隐患。

4、查重大危险源告知栏及重大危险源告知牌 人员更新情况特种作业人员必须持证上岗，按期复审、培训。未对重大危险源进行评估、有效监控的查重大危险源评估报 告建立各重大危险源包抓责任人员，包抓人员对重大危 险源的安全生产状况进行定期检查。查包抓人员检查记录专项预案每年一次演练，现场处置方案每半年一次演 练。演练结束后对演练效果和预案进行评估，撰写应 急预案演练评估报告，分析存在的问题，对演练发现 的问题和隐患要落实责任人整改。现场设置应急处置 卡，处置措施符合实际。查演练活动记录或演练资料未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品 种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。查现场专项预案每年一次演练，

5、现场处置方案每半年一次演 练。查演练计划和记录每年至少组织一次对重大危险源的包抓管理人员（经 理、科/厂长、工段技术员、班长）和操作人员进行安 全知识教育和操作技能培训。查重大危险源知识培 训记录发生清净重大危险源管理制度、安全规程、工艺操作规程等按 要求建立，内容符合实际操作要求，制度执行过程中 无存在问题。查规程及制度氯化氢长输管线每年开展一次氯化氢泄漏现场处置方案演练。演练结 束后对演练效果和预案进行评估，撰写应急预案演练 评估报告，分析存在的问题，对演练发现的问题和隐 患要落实责任人整改。查演练资料或演练活 动记录是否建立氯化氢长输管线泄漏应急处置预案查制度4消防主任工程 师聚合消防喷

6、淋系统定期试验，保留试验记录。查试验记录未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品 种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。查现场管道、设备设有接地，每半年对接地进行一次检测。查防雷接地检查报告、 抽查现场设备接地情况控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性一侧不满 足国家标准关于防火防爆的要求。查现场5安全工程师液氯储存区液氯液化气体的充装未使用万向管道充装系统。查现场地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要 求。查 110KV 和 330KV 线路对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技 能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大 危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握

7、本岗 位的安全操作技能和应急措施。查培训记录，抽查岗位 人员现场处置方案球罐年检动火、受限作业，球罐置换不合格，盲板隔 离不到位，罐内氯乙烯受限指标不合格。查现场发生清净发生三楼每台发生器上储斗、下储斗防爆膜安装位置 合理、防火隔板齐全牢固。查现场发生清净各层级管理人员按照检查频次对发生清净进行了定期 检查，检查记录真实有效，检查问题得到整改或措施 已落实到位。查检查记录对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技 能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大 危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗 位的安全操作技能和应急措施。查培训记录及资料乙快气柜区（含）每季度进行一次VOCS

8、检测。查现场每年至少组织一次对重大危险源的包抓管理人员（经 理、科/厂长、工段技术员、班长）和操作人员进行安 全知识教育和操作技能培训。查培训记录各层级管理人员按照检查频次对气柜进行了定期检 查，检查记录真实有效，检查问题得到整改或措施已 落实到位。查检查记录一、电石库（含）电石车辆进库时必须保证电石温度低于100 C （80 C）,破碎温度低于40 C,车辆在库内停放时必 须熄火。查现场潮电石在使用前须检测含水（1%）。查现场各层级管理人员按照检查频次对电石库进行了定期检 查，检查记录真实有效，检查问题得到整改或措施已 落实到位。查检查记录乙快分厂电石库保持电石堆放距防撞墙3米，门口 5米，

9、电石堆积高度 2米；电石库保持电石堆放三距离（距防撞墙2米、柱子1米、电石堆积高度 2米）。查现场氯乙烯气柜区（含）温度、压力、液位、流量、组份等信息监测及可燃和查DCS曲线有毒有害气体泄漏检测报警信息远传、连续记录、事故预警等储存信息不低于 30天。氯乙烯合成（含）制定管理制度、应急预案、落实包抓责任人、定期组 织安全活动。查制度及活动氯化氢长输管线是否建立氯化氢长输管道管理档案、台账、记录查档案建立情况是否建立氯化氢长输管线管理制度、安全规程及安全 风险评价查制度、规程及风险评 价报告聚氯乙烯聚合对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技 能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大

10、 危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗 位的安全操作技能和应急措施。查培训记录、抽考岗位 人员应急处置知识每年至少组织一次对重大危险源的包抓管理人员（经 理、科/厂长、工段技术员、班长）和操作人员进行安 全知识教育和操作技能培训。查培训记录氯乙烯储存区对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技 能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大 危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗 位的安全操作技能和应急措施。查培训记录，抽查岗位 人员现场处置方案进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶 部跨越或从地面以下穿过。查现场储槽年检动火、受限作业，储槽置换不合格，盲板隔 离

11、不到位，槽内氯乙烯受限指标不合格。查现场6安环科干事液氯储存区专项预案每年一次演练，现场处置方案每半年一次演 练。查演练计划和记录班组每日，分厂每周，公司每月开展一次安全检查。查检查记录分子公司建立公司月检、分厂周检、班组日检的检查 机制，对重大危险源的储存量，安全设施（安全阀、 压力表、液位计、联锁、防爆膜、围堰）、消防和应急 救援设施进行检查并做好记录。难以排除的隐患应制查重大危险源检查记 录定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预 案。每半年进行一次防雷接地检测。查报告设置重大危险源源长公示牌。查现场配备2套及以上重型密闭型防化服并完好。（液氯储槽、氯乙烯罐区）查现场岗位应急处置卡

12、齐全有效，方便获取。查现场视频监控系统并正常投运，调试维护记录齐全。查现场气象仪运行正常。查现场气象仪显示屏防止三氯化氮积聚，每月1号、15号对液氯储槽内三 氯化氮分析、排污。通过控制盐水中无机氨含量控制 三氯化氮的产生，含量小于 40Ppm （ 0.004% ）。查记录检查正压式空气呼吸器各部件 （面罩、气瓶、气瓶固定 组、肩带、报警哨、压力表、气瓶阀、减压器、背板、 调节带、快速接头、供气阀），气压20MPa o查现场现场抽查1名人员正压式空气呼吸器佩戴步骤，熟练 程度。查现场入口处设置静电消除仪。（电石库除外）查现场重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，建立 警示标识台账，写明紧急情

13、况下的应急处置措施，并 将可能发生事故的应急措施，特别是避险方法等内容 告知本单位相关管理、操作人员及可能受影响的单位、 区域及人员。查现场安全标志明显、清晰，指向正确。查现场防护用品、应急器材等完好，定期检查。查现场干粉灭火器压力1.2MPa ,处于绿区；喷嘴与喷射软查干粉灭火器压力及管有无堵塞和断裂；有保险销和铅封；提把、压把无弯曲变形；有维修合格证是（维修周期在2年内）；未 达到报废年限（二氧化碳灭火器报废年限 12年），周 围消火栓水带、枪头配备。附属安全设施现场安全标志标识醒目齐全，职业危害检测数据按时 间更新（每3月、6月、9月、12月20日前各更新一 次）。检查现场安全标志标识无

14、破损褪色现象（关键重点部位标识牌、红区安全管控牌、风险分析告知牌、 安全准入告知牌、职业危害告知牌、职业危害因素检 测公告牌、当心中毒、易燃易爆、禁止翻越、禁止入 内、禁止烟火、禁止开启无线通讯设备设施、必须使 用防爆工具、必须携带防毒面罩 ）查现场氯乙烯储存区源长公示牌设置情况，内容是否符合要求。查源长公示牌特种作业人员必须持证上岗，按期复审、培训。查特种作业证进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶 部跨越或从地面以下穿过。查现场操作规程、岗位应急处置卡、风险告知卡等齐全有效， 方便获取查现场球罐年检动火、受限作业，球罐置换不合格，盲板隔 离不到位，罐内氯乙烯受限指标不合格。查现场全

15、覆盖视频监控系统并正常投运，定期维护保养。查DCS视频监控画面 及监控定期维护保养 检查记录监控视频、摄彳t头清晰，DCS能够查到近30天的监控记录（不合格槽顶部摄像头，一泵房摄像头，球罐 到2#大门马路之间摄像头）。查现场各区域至少各抽查1套检查正压式空气呼吸器各部件 （面罩、气瓶、气瓶固定组、肩带、报警哨、压力表、气瓶阀、减压器、背板、调节带、快速接头、供气阀）， 气压20-25MPa ,使用不得低于 5MPa 。查现场现场抽查2名人员滤盒安装、正压式呼吸器佩戴步骤， 熟练程度。查现场人员进入进行静电消除：用手掌触摸人体静电释放仪的亚导体触摸球后红灯闪烁；3秒过后，指示灯绿灯闪烁，正常工作

16、。查现场执行情况干粉灭火器压力1.2MPa ,处于绿区；喷嘴与喷射软 管有无堵塞和断裂；有保险销和铅封；提把、压把无 弯曲变形；有维修合格证是（维修周期在2年内）；未 达到报废年限（二氧化碳灭火器报废年限12年）。查现场球罐注水系统投用情况：正常情况下液位控制在 80% 90% ;管线压力维持在10KPa 20KPa;储水罐切断 阀XV-2511为打开状态，根部切断阀 XV-2513为关 闭状态，根部手动阀为打开状态，喷淋注水手动阀为关闭状态；高压氮气自动切断阀XV-2512为关闭状态，自动阀后手阀为打开状态；低压氮气手动阀为关 闭状态；球罐 V-2501 （2V-2501 ）底部注水管放空

17、阀为关闭状态，注水调节阀 PV2510A （B）为关闭状 态；高压氮气压力正常。查现场消防供水泵出口压力不低于0.7MPA ,消防水炮、消火栓等润滑维护良好，无漏水，检查记录齐全。查现场聚合重大危险源档案（基本特征表；涉及的所有化学品安 全技术说明书；区域位置图、平面布置图、工艺流程查档案、台账图和主要设备一览表、安全监测监控系统、措施说明、 检测、检验记录、报告）。对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技 能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大 危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗 位的安全操作技能和应急措施。查培训记录、抽考岗位 人员应急处置知识每年至少组织一次对重

18、大危险源的包抓管理人员（经 理、科/厂长、工段技术员、班长）和操作人员进行安 全知识教育和操作技能培训。查培训记录重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，建立 警示标识台账，写明紧急情况下的应急处置措施，并 将可能发生事故的应急措施，特别是避险方法等内容 告知本单位相关管理、操作人员及可能受影响的单位、 区域及人员。查警示标识台账及现 场标识源长公示牌设置情况，内容是否符合要求。查现场专项预案每年一次演练，现场处置方案每半年一次演 练。演练结束后对演练效果和预案进行评估，撰写应 急预案演练评估报告，分析存在的问题，对演练发现 的问题和隐患要落实责任人整改。现场设置应急处置 卡，处置措施符合实

19、际。查演练资料或演练活 动记录配备2套及以上重型密闭型防化服并完好。查现场每季度进行一次VOCS检测。查vocs检测记录域配备防爆工具。入口处设置静电消除仪。查现场全覆盖视频监控系统并正常投运。查现场消防喷淋系统定期试验，保留试验记录。查试验记录清釜作业，氯乙烯管线盲板未隔离，置换不合理，造查现场，清釜时确认盲成人员中毒。板隔离到位，置换合 格。建立各重大危险源包抓责任人员，明确每个重大危险 源点的安全承包责任人员 （包括：经理、科/厂长、工 段技术员、班长）的安全管理职责。包抓人员对重大危 险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消 除事故隐患。重大危险源告知牌及 重大危险源点的安全 承

20、包责任人员文件精微重大危险源档案（基本特征表；涉及的所有化学品安 全技术说明书；区域位置图、平面布置图、工艺流程 图和主要设备一览表、安全监测监控系统、措施说明、 检测、检验记录、报告）。查档案、台账重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，建立 警示标识台账，写明紧急情况下的应急处置措施，并 将可能发生事故的应急措施，特别是避险方法等内容 告知本单位相关管理、操作人员及可能受影响的单位、 区域及人员。查现场源长公示牌设置情况，内容是否符合要求。查现场重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，建立 警示标识台账，写明紧急情况下的应急处置措施，并 将可能发生事故的应急措施，特别是避险方法等内容

21、告知本单位相关管理、操作人员及可能受影响的单位、 区域及人员。查现场源长公示牌设置情况，内容是否符合要求。查现场专项预案每年一次演练，现场处置方案每半年一次演 练。演练结束后对演练效果和预案进行评估，撰写应 急预案演练评估报告，分析存在的问题，对演练发现查演练记录或演练活动资料的问题和隐患要落实责任人整改。专项预案每年一次演练，现场处置方案每半年一次演 练。演练结束后对演练效果和预案进行评估，撰写应 急预案演练评估报告，分析存在的问题，对演练发现 的问题和隐患要落实责任人整改。查演练记录或演练活动资料分厂每季度进行一次 VOCS检测。查VOCS检测记录入口处设置静电消除仪。查现场全凝器、成品冷

22、凝器，冷冻水样含氯乙烯、乙烘、PH值指标合格（检测水样氯乙烯：小于0.2%乙快：0.2%PH : 7-9 o）查分析记录精储监控视频、摄像头清晰，DCS能够查到近30天的监控记录。查DCS视频监控现场抽查2名人员滤盒安装、正压式呼吸器佩戴步骤， 熟练程度。查现场人员进入进行静电消除：用手掌触摸人体静电释放仪的亚导体触摸球后红灯闪烁；3秒过后，指示灯绿灯闪烁，正常工作。查现场从业人员进行安全生产教育培训且培训合格。三级培训教育档案和 安全作业证建立各重大危险源包抓责任人员，明确每个重大危险 源点的安全承包责任人员 （包括：经理、科/厂长、工 段技术员、班长）的安全管理职责。包抓人员对重大危 险源

23、的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消 除事故隐患。重大危险源告知牌及 重大危险源点的安全 承包责任人员文件发生清净每季度进行一次VOCS检测。查现场专项预案每年一次演练，现场处置方案每半年一次演查演练计划和记录练。管道及设备设有接地，每半年对接地进行一次检测。查诊断报告建立重大危险源档案（基本特征表；涉及的所有化学 品安全技术说明书；区域位置图、平面布置图、工艺 流程图和主要设备一览表、安全监测监控系统、措施 说明、检测、检验记录、报告）。（重大危险源）查档案及资料未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品 种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。查现场对重大危险源的管理和操作岗位人

24、员进行安全操作技 能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大 危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗 位的安全操作技能和应急措施。查培训记录及资料每年至少组织一次对重大危险源的包抓管理人员（经 理、科/厂长、工段技术员、班长）和操作人员进行安 全知识教育和操作技能培训。查培训记录配备2套及以上重型密闭型防化服并完好。（液氯储槽、氯乙烯罐区）查现场岗位应急处置卡、风险告知卡齐全有效，方便获取。查现场视频监控系统并正常投运。查现场域配备防爆工具。查现场检查正压式空气呼吸器各部件 （面罩、气瓶、气瓶固定 组、肩带、报警哨、压力表、气瓶阀、减压器、背板、 调节带、快速接头、供气阀），气压2

25、0MPa o查现场现场抽查人员正压式空气呼吸器佩戴步骤，熟练程度。查现场入口处设置静电消除仪。（电石库除外）查现场建立各重大危险源包抓责任人员，包抓人员对重大危 险源的安全生产状况进行定期检查。查包抓人员检查记录重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，建立 警示标识台账，写明紧急情况下的应急处置措施，并 将可能发生事故的应急措施，特别是避险方法等内容 告知本单位相关管理、操作人员及可能受影响的单位、 区域及人员。查现场防护用品、应急器材等完好，定期检查。查现场各层级管理人员按照检查频次对发生清净进行了定期 检查，检查记录真实有效，检查问题得到整改或措施 已落实到位。查检查记录重大危险源管理制

26、度、安全规程、工艺操作规程等按 要求建立，内容符合实际操作要求，制度执行过程中 无存在问题。查规程及制度严禁将火种带入易燃易爆场所或存在脱岗、睡岗、酒 后上岗行为。查现场查看现场作业人员携带或正确佩戴防护用品。查现场检查现场有毒可燃探测仪正常投用情况。查有毒可燃探测仪报警情况干粉灭火器压力1.2MPa ,处于绿区；喷嘴与喷射软 管有无堵塞和断裂；有保险销和铅封；提把、压把无 弯曲变形；有维修合格证是（维修周期在2年内）；未 达到报废年限（二氧化碳灭火器报废年限 12年），周 围消火栓水带、枪头配备。查干粉灭火器压力及附属安全设施、查水带 和枪头是否完好检查对应应急柜清单与应急物资一致，无破损（

27、检查防毒口罩、防毒面具、防化服、硼酸溶液、碳酸氢钠溶液、消防专业扳手、消防枪头、应急扳手 L查现场、应急柜清单及 检查记录现场安全标志标识醒目齐全，职业危害检测数据按时 间更新（每3月、6月、9月、12月20日前各更新一 次）。检查现场安全标志标识无破损褪色现象（关键重点部位标识牌、红区安全管控牌、风险分析告知牌、查现场安全准入告知牌、职业危害告知牌、职业危害因素检 测公告牌、当心中毒、易燃易爆、禁止翻越、禁止入 内、禁止烟火、禁止开启无线通讯设备设施、必须使 用防爆工具、必须携带防毒面罩 ）岗位人员携带便携式浓度检测设备，电量超过30%。查现场每季度使用VOCS检测技术检测软连接是否泄漏乙快

28、 气。查分析记录岗位操作人员、外来维护施工人员经过三级培训教育 且按时参加日常培训教育，各类考核合格上岗。查三级培训教育资料监控视频、摄彳t头清晰， DCS能够查到近30天的监 控记录。查现场消防供水泵出口压力不低于0.7MPA ,灭火器等定期检验，且在有效期内。查现场风向标位置合理，便于观察，功能完好。查现场人体静电释放仪运行正常， 接地线链接可靠，无松动、 脱落或断开现象。查现场设置重大危险源源长公示牌。查现场发生清净每季度进行一次VOCS检测。查现场未对重大危险源进行评估、有效监控的。查重大危险源评估报 告专项预案每年一次演练，现场处置方案每半年一次演 练。查演练计划和记录建立重大危险源

29、档案（基本特征表；涉及的所有化学 品安全技术说明书；区域位置图、平面布置图、工艺 流程图和主要设备一览表、安全监测监控系统、措施 说明、检测、检验记录、报告）。（重大危险源）查档案及资料设置重大危险源源长公示牌。查现场对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技 能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大查培训记录及资料危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗 位的安全操作技能和应急措施。视频监控系统并正常投运。查现场检查正压式空气呼吸器各部件 （面罩、气瓶、气瓶固定 组、肩带、报警哨、压力表、气瓶阀、减压器、背板、 调节带、快速接头、供气阀），气压20MPa o查现场现场抽查人员

30、正压式空气呼吸器佩戴步骤，熟练程度。查现场岗位人员配备便携式气体检测仪，巡检时携带。查现场灭火器等消防设施定期检验，且在有效期内。查灭火器效验标签及 检查记录视频监控系统并正常投运。查现场检查正压式空气呼吸器各部件 （面罩、气瓶、气瓶固定 组、肩带、报警哨、压力表、气瓶阀、减压器、背板、 调节带、快速接头、供气阀），气压20MPa o查现场现场抽查人员正压式空气呼吸器佩戴步骤，熟练程度。查现场岗位人员配备便携式气体检测仪，巡检时携带。查现场灭火器等消防设施定期检验，且在有效期内。查灭火器效验标签及 检查记录重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，建立 警示标识台账，写明紧急情况下的应急处置措

31、施，并 将可能发生事故的应急措施，特别是避险方法等内容 告知本单位相关管理、操作人员及可能受影响的单位、 区域及人员。查现场安全标志明显、清晰，指向正确。查现场防护用品、应急器材等完好，定期检查。查现场重大危险源管理制度、安全规程、工艺操作规程等按 要求建立，内容符合实际操作要求，制度执行过程中 无存在问题。查规程及制度各层级管理人员按照检查频次对发生清净进行了定期查检查记录检查，检查记录真实有效，检查问题得到整改或措施 已落实到位。防爆应急广播便于人员疏散是否正常查现场检查对应应急柜清单与应急物资一致，无破损（检查防毒口罩、防毒面具、防化服、硼酸溶液、碳酸氢钠溶 液、消防专业扳手、消防枪头、

32、应急扳手 ）。查现场、应急柜清单及 检查记录查看现场作业人员携带或正确佩戴防护用品。查现场现场安全标志标识醒目齐全，职业危害检测数据按时 间更新，检查现场安全标志标识无破损褪色现象（关键 重点部位标识牌、红区安全管控牌、风险点告知牌、 安全准入告知牌、职业危害告知牌、职业危害因素检 测公告牌。查现场岗位人员携带便携式浓度检测设备，电量超过30%。查现场岗位操作人员、外来维护施工人员经过三级培训教育 且按时参加日常培训教育，各类考核合格上岗。查排污记录监控视频、摄彳t头清晰， DCS能够查到近30天的监 控记录。查排污记消防供水泵出口压力不低于0.7-0.9MPA ,灭火器等定期检验，且在有效期

33、内。查现场管道、设备设有接地无松动、脱落或断开。查现场接地设施完好 情况乙快气柜区（含）每季度进行一次VOCS检测。查现场建立重大危险源档案（基本特征表；涉及的所有化学 品安全技术说明书；区域位置图、平面布置图、工艺 流程图和主要设备一览表、安全监测监控系统、措施 说明、检测、检验记录、报告）。（重大危险源）查档案及资料每半年进行一次防雷接地检测。查报告设置重大危险源源长公示牌。查现场对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技查培训记录及资料能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大 危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗 位的安全操作技能和应急措施。未按国家标准分区分类储存危

34、险化学品，超量、超品 种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。查现场每年至少组织一次对重大危险源的包抓管理人员（经 理、科/厂长、工段技术员、班长）和操作人员进行安 全知识教育和操作技能培训。查培训记录岗位应急处置卡、风险告知卡齐全有效，方便获取。查现场视频监控系统并正常投运。查现场检查正压式空气呼吸器各部件 （面罩、气瓶、气瓶固定 组、肩带、报警哨、压力表、气瓶阀、减压器、背板、 调节带、快速接头、供气阀），气压20MPa o查现场现场抽查1名人员正压式空气呼吸器佩戴步骤，熟练 程度。查现场人体静电释放仪运行正常， 接地线链接可靠，无松动、 脱落或断开现象。查现场检查对应应急柜清单与应急物资

35、一致，无破损（检查防毒口罩、防毒面具、防化服、硼酸溶液、碳酸氢钠溶 液、消防专业扳手、消防枪头、应急扳手 ）。查现场、应急柜清单及 检查记录岗位人员配备便携式气体检测仪，巡检时携带。查现场灭火器等消防设施定期检验，且在有效期内。查灭火器效验标签及 检查记录建立各重大危险源包抓责任人员，包抓人员对重大危 险源的安全生产状况进行定期检查。查记录域配备防爆工具。查现场域配备和使用防爆工具。（电石库除外）查现场重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，建立 警示标识台账、写明紧急情况下的应急处置措施、并查现场将可能发生事故的应急措施，特别是避险方法等内容 告知本单位相关管理、操作人员及可能受影响的单位

36、、 区域及人员。安全标志明显、清晰，指向正确。查现场防护用品、应急器材等完好，定期检查。查现场重大危险源管理制度、安全规程、工艺操作规程等按 要求建立，内容符合实际操作要求，制度执行过程中 无存在问题。查规程及制度各层级管理人员按照检查频次对气柜进行了定期检 查，检查记录真实有效，检查问题得到整改或措施已 落实到位。查检查记录岗位操作人员、外来维护施工人员经过三级培训教育 且按时参加日常培训教育，各类考核合格上岗。查排污记录监控视频、摄彳t头清晰， DCS能够查到近30天的监 控记录。查排污记消防水炮出口压力不低于0.7MPA ,灭火器等定期检验，且在有效期内。查现场干粉灭火器压力1.2MPa

37、 ,处于绿区；喷嘴与喷射软 管有无堵塞和断裂；有保险销和铅封；提把、压把无 弯曲变形；有维修合格证是（维修周期在2年内）；未 达到报废年限（二氧化碳灭火器报废年限 12年）。查干粉灭火器压力及 附属安全设施周围消火栓、消防水炮、水带、枪头配备齐全。查水带和枪头是否完 好现场安全标志标识醒目齐全，职业危害检测数据按时 间更新（每3月、6月、9月、12月20日前各更新一 次）。检查现场安全标志标识无破损褪色现象（关键重点部位标识牌、红区安全管控牌、风险分析告知牌、 安全准入告知牌、职业危害告知牌、职业危害因素检 测公告牌、当心中毒、易燃易爆、禁止翻越、禁止入 内、禁止烟火、禁止开启无线通讯设备设施

38、、必须使查现场用防爆工具、必须携带防毒面罩 ）岗位人员携带便携式浓度检测设备，电量超过30%。查现场查看现场作业人员携带或正确佩戴防护用品。查现场风向标位置合理，便于观察，功能完好。查现场岗位人员每小时巡检一次。查巡检记录管道及设备设有接地，每半年对接地进行一次检测。查诊断报告一、电石库（含）电石车辆进库时必须保证电石温度低于100 c （80 C）,破碎温度低于40 C,车辆在库内停放时必须熄火。查现场潮电石在使用前须检测含水（1%）。查现场未对重大危险源进行评估、有效监控的。查重大危险源评估报 告专项预案每年一次演练，现场处置方案每半年一次演 练。查演练计划和记录进库前对司机安全告知，车速

39、低于20Km/h ,并开启双闪，轮胎、车身干燥，水箱无水，车辆佩戴阻火器， 车身马槽无变形。查现场管道及设备设有接地，每半年对接地进行一次检测。查防雷检测报告未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品 种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。查现场建立重大危险源档案（基本特征表；涉及的所有化学 品安全技术说明书；区域位置图、平面布置图、工艺 流程图和主要设备一览表、安全监测监控系统、措施 说明、检测、检验记录、报告）。（重大危险源）查档案及资料对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技 能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大 危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗查培训

40、记录及资料位的安全操作技能和应急措施。每年至少组织一次对重大危险源的包抓管理人员（经 理、科/厂长、工段技术员、班长）和操作人员进行安 全知识教育和操作技能培训。查培训记录岗位应急处置卡、风险告知卡齐全有效，方便获取。查现场现场抽查1名人员正压式空气呼吸器佩戴步骤，熟练 程度。查现场视频监控系统并正常投运。查现场检查对应应急柜清单与应急物资一致，无破损（检查防毒口罩、防毒面具、防化服、消防专业扳手、消防枪 头、应急扳手）。查现场、应急柜清单及 检查记录岗位人员配备便携式气体检测仪，巡检时携带。查现场灭火器等消防设施定期检验，且在有效期内。查灭火器效验标签及 检查记录建立各重大危险源包抓责任人员

41、，包抓人员对重大危 险源的安全生产状况进行定期检查。查记录重大危险源区域使用防爆工器具，设备设施防爆等级 不小于CT4,穿线管、挠性管无破损裸漏，接线箱底 部出线口防爆泥封堵严实。查现场重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，建立 警示标识台账，写明紧急情况下的应急处置措施，并 将可能发生事故的应急措施，特别是避险方法等内容 告知本单位相关管理、操作人员及可能受影响的单位、 区域及人员。查现场防护用品、应急器材等完好，定期检查。查现场重大危险源管理制度、安全规程、工艺操作规程等按 要求建立，内容符合实际操作要求，制度执行过程中 无存在问题。查规程及制度各层级管理人员按照检查频次对电石库进行了

42、定期检 查，检查记录真实有效，检查问题得到整改或措施已查检查记录落实到位。岗位操作人员、外来维护施工、劳务承包人员经过三 级培训教育且按时参加日常培训教育，各类考核合格 上岗。查培训记录监控视频、摄彳t头清晰， DCS能够查到近30天的监 控记录。查记录干粉灭火器压力1.2MPa ,处于绿区；喷嘴与喷射软 管有无堵塞和断裂；有保险销和铅封；提把、压把无 弯曲变形；有维修合格证是（维修周期在2年内）；未 达到报废年限（二氧化碳灭火器报废年限 12年）。查干粉灭火器压力及 附属安全设施严禁将火种带入易燃易爆场所或存在脱岗、睡岗、酒 后上岗行为。查现场周围消火栓、水带、枪头配备齐全。查水带和枪头是否

43、完 好现场安全标志标识醒目齐全，职业危害检测数据按时 间更新（每3月、6月、9月、12月20日前各更新一 次）。检查现场安全标志标识无破损褪色现象（关键重点部位标识牌、红区安全管控牌、风险分析告知牌、 安全准入告知牌、职业危害告知牌、职业危害因素检 测公告牌、当心中毒、易燃易爆、禁止翻越、禁止入 内、禁止烟火、禁止开启无线通讯设备设施、必须使 用防爆工具、必须携带防毒面罩 ）查现场岗位人员携带便携式浓度检测设备，电量超过30%。查现场查看现场作业人员携带或正确佩戴防护用品。查现场电石库卸电石时，电石车水箱放水，雨雪天气检查雨 布完好情况；查现场风向标位置合理，便于观察，功能完好，自动气象仪 供

44、电正常，完好投用。查现场乙快分厂电石库保持电石堆放距防撞墙3米，门口 5米，电石堆积高度 2米；电石库保持电石堆放三距查现场离（距防撞墙2米，柱子1米，电石堆积高度 2米）。电解按频次开展关键、重点部位活动。查活动记录管道及设备设有接地，每半年对接地进行一次检测查防雷检测报告每年组织一次对电解操作人员进行安全知识教育和操 作技能培训。查培训记录检查正压式空气呼吸器各部件 （面罩、气瓶、气瓶固定 组、肩带、报警哨、压力表、气瓶阀、减压器、背板、 调节带、快速接头、供气阀），气压20MPa o查现场现场抽查1名人员正压式空气呼吸器佩戴步骤，熟练 程度。查现场检查对应应急柜清单与应急物资一致，无破损

45、（检查防毒口罩、防毒面具、防化服、硼酸溶液、碳酸氢钠溶 液、消防专业扳手、消防枪头、应急扳手 ）。查现场、应急柜清单及 检查记录设置明显的安全警示标志，建立警示标识台账，写明 紧急情况下的应急处置措施，并将可能发生事故的应 急措施，特别是避险方法等内容告知本单位相关管理、 操作人员及可能受影响的单位、区域及人员。查现场严禁将火种带入易燃易爆场所或存在脱岗、睡岗、酒 后上岗行为。查现场岗位应急处置卡齐全有效，方便获取。查现场一、氢气气柜区每季度进行一次VOCS检测查现场管道及设备设有接地，每半年对接地进行一次检测。查诊断报告每半年进行一次防雷接地检测。查防雷检测报告检查正压式空气呼吸器各部件 （

46、面罩、气瓶、气瓶固定 组、肩带、报警哨、压力表、气瓶阀、减压器、背板、 调节带、快速接头、供气阀），气压20MPa o查现场人体静电释放仪运行正常， 接地线链接可靠，无松动、 脱落或断开现象。查现场检查对应应急柜清单与应急物资一致，无破损（检查防毒口罩、防毒面具、防化服、硼酸溶液、碳酸氢钠溶查现场、应急柜清单及 检查记录液、消防专业扳手、消防枪头、应急扳手）。岗位人员配备便携式气体检测仪，巡检时携带。查现场灭火器等消防设施定期检验，且在有效期内。查灭火器效验标签及 检查记录风向标位置合理，便于观察，功能完好。查现场设置明显的安全警示标志，建立警示标识台账，写明 紧急情况下的应急处置措施，并将可

47、能发生事故的应 急措施，特别是避险方法等内容告知本单位相关管理、 操作人员及可能受影响的单位、区域及人员。查现场安全标志明显、清晰，指向正确。查现场防护用品、应急器材等完好，定期检查。查现场管理制度、安全规程、工艺操作规程等按要求建立， 内容符合实际操作要求，制度执行过程中无存在问题。查规程及制度各层级管理人员按照检查频次对气柜进行了定期检 查，检查记录真实有效，检查问题得到整改或措施已 落实到位。查检查记录岗位操作人员、外来维护施工人员经过三级培训教育 且按时参加日常培训教育，各类考核合格上岗。查排培训录消火栓、消防水炮出口压力不低于0.7MPA。查现场干粉灭火器压力1.2MPa ,处于绿区

48、；喷嘴与喷射软 管有无堵塞和断裂；有保险销和铅封；提把、压把无 弯曲变形；有维修合格证是（维修周期在2年内）；未 达到报废年限（二氧化碳灭火器报废年限 12年）。查干粉灭火器压力及 附属安全设施周围消火栓、消防水炮、水带、枪头配备齐全。查水带和枪头是否完 好现场安全标志标识醒目齐全，职业危害检测数据按时 间更新（每3月、6月、9月、12月20日前各更新一 次）。检查现场安全标志标识无破损褪色现象（关键重点部位标识牌、红区安令管捽牌、风险分析告知牌、查现场安全准入告知牌、职业危害告知牌、职业危害因素检 测公告牌、当心中毒、易燃易爆、禁止翻越、禁止入 内、禁止烟火、禁止开启无线通讯设备设施、必须使

49、 用防爆工具、必须携带防毒面罩 ）岗位人员携带便携式浓度检测设备，电量超过30%。查现场查看现场作业人员携带或正确佩戴防护用品。查现场管道、设备设有接地无松动、脱落或断开。查现场接地设施完好 情况现场抽查1名人员正压式空气呼吸器佩戴步骤，熟练 程度。查现场专项预案每年一次演练，现场处置方案每半年一次演 练。查演练计划和记录氯乙烯合成（含）域配备防爆工具。查现场现场处置方案每半年一次演练。演练结束后对演练效 果和预案进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分 析存在的问题，对演练发现的问题和隐患要落实责任 人整改。现查演练资料或演练活 动记录域配备防爆工具。入口处设置静电消除仪。查现场岗位人员配备便

50、携式气体检测仪，巡检时携带。查现场干粉灭火器压力1.2MPa ,处于绿区；喷嘴与喷射软 管有无堵塞和断裂；有保险销和铅封；提把、压把无 弯曲变形；有维修合格证是（维修周期在2年内）；未 达到报废年限（二氧化碳灭火器报废年限12年）。查现场消防水炮3个、消火栓 86个、消防手报16个，是 否正常备用，各附件良好现场安全标志标识醒目齐全， 控制柜DCS无故障报警信息。查现场现场安全标志标识醒目齐全，职业危害检测数据按时 间更新（每3月、6月、9月、12月20日前各更新 一次）。标志标识共计46块，检查现场安全标志标识 无破损褪色现象（关键重点部位标识牌、红区安全管查现场控牌、风险分析告知牌、职业危

51、害告知牌、职业危害 因素检测公告牌、当心中毒、易燃易爆、禁止入内、 禁止烟火、禁止开启无线通讯设备设施、必须使用防 爆工具、必须携带防毒面罩）。岗位人员携带便携式浓度检测设备，电量超过30%。查现场岗位人员配备便携式气体检测仪，巡检时携带。查现场制定管理制度、应急预案、落实包抓责任人、定期组 织安全活动。查制度及活动配备2套及以上重型密闭型防化服并完好。查现场岗位人员配备便携式气体检测仪，巡检时携带查现场每季度进行一次VOCS检测。查检查记录人员进入进行静电消除：用手掌触摸人体静电释放仪的亚导体触摸球后红灯闪烁；3秒过后，指示灯绿灯闪烁，正常工作。查现场每年至少组织一次对操作人员进行安全知识教

52、育和操 作技能培训。查培训记录氯乙烯气柜区（含）班组每日，分厂每周，公司每月开展一次安全检查。查检查记录温度、压力、液位、流量、组份等信息监测及可燃和 有毒有害气体泄漏检测报警信息远传、连续记录、事 故预警等储存信息不低于 30天。查DCS曲线未对重大危险源进行评估、有效监控的。查重大危险源评估报 告专项预案每年一次演练，现场处置方案每半年一次演 练。查演练计划和记录管道及设备设有接地，每半年对接地进行一次检测。查诊断报告每半年进行一次防雷接地检测。查报告每年至少组织一次对重大危险源的包抓管理人员（经 理、科/厂长、工段技术员、班长）和操作人员进行安 全知识教育和操作技能培训。查培训记录岗位应急处置卡齐全有效，方便获取。查现场视频监控系统并正常投运。查现场管理制度、安全规程、工艺操作规程等按要求建立， 内容符合实际操作要求，