大兴区政园林服务中心2017年部门预算公开

1、大兴区市政园林服务中心2017年部门预算公开目 录第一部分 2017年度部门预算报表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表第二部分 2017年度部门预算说明 附件5大兴区部门预算公开套表大兴区市政园林服务中心2017年收支预算总表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算财政拨款收入7185.89一、一般公共服务二、政府性基金预算财政拨款收入7637.67二、社会保障和就业936.68三、事业收

2、入三、教育支出7.95其中：专户核拨的事业收入四、医疗卫生与计划生育支出362.28四、事业单位经营收入五、城乡社区支出13537.32五、上级补助收入六、附属单位上缴收入七、其他收入本年收入合计14823.56本年支出合计14844.23九、用事业基金弥补收支差额结转下年十、上年结转20.67 收 入 总 计14844.23 支 出 总 计14844.23 1 大兴区市政园林服务中心2017年收入预算表单位：万元功能分类科目合计上年结转一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中：

3、专户核拨的事业收入205教育支出7.957.9520508进修及培训7.957.95培训支出7.957.95208社会保障和就业支出936.68936.6820805行政事业的单位离退休936.68936.68事业单位离退休249.77249.77机关事业单位基本养老保险498.45498.45机关事业单位职业年金188.46188.46210医疗卫生与计划生育支出362.28362.2821011医疗保障362.28362.28事业单位医疗279.4279.4公务员医疗补助82.8882.88212城乡社区支出13537.3220.675878.987637.6721203城乡社区公共设施2

4、777.622777.62其他城乡社区公共设施支出2777.622777.6221205城乡社区环境卫生3101.363101.36城乡社区环境卫生3101.363101.3621208国有土地使用权出使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出986.0820.67965.41农村基础设施建设支出971.416965.41城市建设支出14.6714.6721213城乡基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出6672.266672.26公有房屋292.5292.5城市环境卫生6379.766379.76合 计14844.2320.677185.897637.67 大兴区市政园林服务中心2017

5、年支出预算表单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称205教育支出7.957.9520508进修及培训7.957.95培训支出7.957.95208社会保障和就业支出936.68936.6820805行政事业的单位离退休936.68936.68事业单位离退休249.77249.77机关事业单位基本养老保险498.45498.45机关事业单位职业年金188.46188.46210医疗卫生与计划生育支出362.28362.2821011医疗保障362.28362.28事业单位医疗279.4279.4公务员医疗补助82.8882.882

6、12城乡社区支出13537.324612.738924.5921203城乡社区公共设施2777.621877.37900.25其他城乡社区公共设施支出2777.621877.37900.2521205城乡社区环境卫生3101.362735.36366城乡社区环境卫生3101.362735.3636621208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出986.08986.08城市建设支出14.6714.67农村基础设施建设支出971.41971.4121213城乡基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出6672.266672.26公有房屋292.50292.50城市环境卫生6379.7

7、66379.76合 计14844.235911.698932.54 大兴区市政园林服务中心2017年财政拨款收支预算表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目合计一般公共预算财政拨款预算数政府性基金预算财政拨款预算数一、本年收入14823.56一、本年支出14844.237185.897658.34（一）一般公共预算拨款7185.89（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款7637.67（二）社会保障和就业936.68936.68（三）教育支出7.957.95（四）医疗卫生与计划生育支出362.28362.28（五）城乡社区支出13537.325878.987658.34二、上年结转20

8、.67（一）一般公共预算拨款二、结转下年（二）政府性基金预算拨款20.67 收 入 总 计14844.23 支 出 总 计14844.237185.897658.34 大兴区市政园林服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目2016（上年）执行数2017年年初预算数2017年预算数比上年执行数科目编码科目名称小计基本支出项目支出增减额增减%205教育支出7.817.957.950.141.79%20508进修及培训7.817.957.950.141.79%培训支出7.817.957.950.141.79%208社会保障和就业支出724.3936.68936.6821

9、2.3829.32%20805行政事业的单位离退休724.3936.68936.68212.3829.32%事业单位离退休261.64249.77249.77-11.87-4.54%机关事业单位基本养老保险462.65498.45498.4535.87.74%机关事业单位职业年金188.46188.46188.46100%210医疗卫生与计划生育支出339.27362.28362.2823.016.78%21011医疗保障339.27362.28362.2823.016.78%事业单位医疗261.72279.4279.417.686.86%公务员医疗补助77.5582.8882.885.336

10、.87%211节能环保支出36.96-36.96-100%21111污染减排36.96-36.96-100%环境监测与信息36.96-36.96-100%212城乡社区支出5895.895878.984612.731266.25-16.91-0.29%21203城乡社区公共设施2599.292777.621877.37900.25178.336.86%其他城乡社区公共设施支出2599.292777.621877.37900.25178.336.86%21205城乡社区环境卫生2942.833101.362735.36366158.535.39%城乡社区环境卫生2942.833101.36273

11、5.36366158.535.39%21299其他城乡社区支出10-10-100%其他城乡社区支出10-10-100%221住房保障支出343.77-343.77-100%22102住房改革支出343.77-343.77-100%购房补贴343.77-343.77-100%合 计7004.237185.895911.691274.2181.662.59% 大兴区市政园林服务中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元经济分类科目2017年基本支出科目编码科目名称合计人员支出公用支出301工资福利支出4229.34229.330101基本工资874.45874.4530102津贴补

12、贴524.79524.7930103奖金278.12278.1230104社会保障缴费586.48586.4830107绩效工资1410.091410.0930108养老保险363.55363.5530109职业年金188.46188.4630199工勤人员工资3.363.36302商品和服务支出984.8225.12959.730201办公费103.33103.3330205水费13.913.930206电费44.7444.7430207邮电费19.119.130208取暖费92.8992.8930211差旅费0.70.730213维修费53.8953.8930215会议费0.60.6302

13、16培训费2.182.1830217公务接待费4.764.7630228工会经费61.8261.8230229福利费68.8168.8130299其他商品服务支出434.19434.1930231公务用车运行维护费58.858.830239交通补贴25.1225.12303对个人和家庭补助支出697.57697.5730301离休费48.8648.8630302退休费79.9879.9830305遗属补助2.952.9530307医疗费363630314采暖补贴87.187.130315物业服务补贴89.3089.3030311住房公积金（在职）295.2295.230312提租补贴57.59

14、57.5930399独生子女费0.590.59合 计5911.694951.99959.7 大兴区市政园林服务中心2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目政府性基金财政拨款预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出212城乡社区支出7658.347658.3421208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出986.08986.08城市建设支出14.6714.67农村基础设施建设支出971.41971.4121213城乡基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出6672.266672.26公有房屋292.5292.5城市环境卫生6379.766379.76合

15、计7658.347658.34 大兴区市政园林服务中心2017年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表单位：万元项 目2016（上年）预算数2016（上年）预算执行数2017年预算数合 计76.7756.1663.561因公出国（境）费用0002公务接待费6.7704.763公务用车费7056.1658.8 其中：（1）公务用车运行维护费7056.1658.8 （2）公务用车购置000附件7大兴区市政园林服务中心部门2017年预算情况说明一、主要职能本中心系统主要职责如下：（一）为大兴城区的正常生产生活提供市政工程设施管理维护保障；城市道路设施维护管理；城市给水排水设施维护管理；市政污水处

16、理设施维护管理；城市街道设施维护管理。（二）大兴区城市园林绿地系统规划与建设；城市园林绿地管理与维护；城市园林绿地、城市公园、城市广场工程设计，康庄公园、儿童乐园、地铁公园、兴旺公园、枣林公园的公园设施维护与管理及养护工作。（三）本部门无行政事业性收费项目。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，市政园林服务中心部门预算包括：市政园林服务中心本级预算、部门所属6个二级事业单位预算。具体为：1. 我单位为大兴区正处级全额拨款事业单位，下属6个全额拨款事业单位，分别为市政养护队、市政绿化队、北区公园管理中心、康庄公园、儿童乐园、团河行宫遗址公园。在职事业编制人数328人，实际在编人数249人，社会化

17、工勤6人。离休人员4人，退休人员170人，遗属6人。三、大兴区市政园林服务中心部门2017年收支预算总表的说明总收入是14844.23万元。其中：收入由一般公共预算财政拨款收入7185.89万元，政府性基金预算财政拨款收入7637.67万元。上年结转20.67万元。总支出14844.23万元。其中：社会保障与就业支出936.68万元，教育支出7.95万元，医疗卫生支出362.28万元，城乡社区支出13537.32万元。四、大兴区市政园林服务中心部门2017年收入预算表的说明总收入：教育预算7.95万元；社会保障和就业预算936.68元；医疗卫生与计划生育预算362.28万元，包括事业医疗预算2

18、79.4万元、公务医疗补助预算82.88万元；城乡社区预算13537.32万元，其中城乡社区公共设施2777.62万元、城乡社区环境卫生预算3101.36 万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出986.08万元，包括农村基础设施建设支出971.41万元，城市建设支出14.67万元；城乡基础设施配套费及对应专项债务收入安排的预算6672.26万元，包括公有房屋292.5万元，城市环境卫生6379.76万元。五、大兴区市政园林服务中心部门2017年支出预算表的说明基本支出5911.69万元，包括社会保障和就业支出936.68万元，医疗卫生与计划生育支出362.28万元，城乡社区支

19、出4612.73万元。项目支出8932.54万元，包括教育支出7.95万元，城乡社区公共设施8924.59万元。六、大兴区市政园林服务中心部门2017年财政拨款收支预算表的说明预算：总收入14844.23万元，包括一般公共预算拨款7185.89万元，政府性基金拨款7637.67万元，上年结转20.67万元。总支出14844.23万元，包括社会保障与就业支出936.68万元，教育支出7.95万元，医疗卫生与计划生育支出362.28万元，城乡社区支出13537.32万元。七、大兴区市政园林服务中心部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明1、2017年预算教育支出7.95万元，2016年执

20、行数7.81万元，比去年增加0.04万元，原因是增加了专业培训支出。2、2017年预算社会保障和就业支出936.68万元，2016年执行数724.3万元，比去年增加212.38万元，原因是调整了离退休人员工资和养老保险的基数。3、2017年预算医疗与卫生支出362.28万元，2016年执行数339.27万元，比去年增加23.01万元，原因是医疗缴费基数增加。4、2017年预算节能环保支出0万元，2016年执行数36.96万元，比去年减少36.96万元，原因该项目于2016年改造完成。5、2017年预算城乡社区卫生5878.98万元，2016年执行数5895.89万元，比去年减少16.91万元，

21、原因是我单位2017年工程量减少。6、2017年预算住房保障支出0万元，2016年执行数343.77万元，比去年减少343.77万元，原因是2016年退休人员住房补贴发放完毕。八、大兴区市政园林服务中心部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出预（决）算表的说明2017年预算人员支出4951.99万元，其中包括基本工资874.45万元、津贴补贴524.79万元、奖金278.12万元、社会保障缴费586.48万元、绩效工资1410.09万元、养老保险363.55万元，职业年金188.46万元，其他工资福利支出3.36万元，交通补贴25.12万元，离休费48.86万元，退休费79.98万元，遗属补

22、助2.95万元，医疗费36万元，采暖补贴87.1万元，物业补贴89.3万元，住房公积金295.2万元，提租补贴57.59万元，独生子女费0.59万元。2017年预算公用支出959.7万元，其中包括办公费103.33万元，水费13.9万元，电费44.74万元，邮电费19.1万元，取暖费92.89万元，差旅费0.7万元，维修费53.89万元，会议费0.6万元，培训费2.18万元，公务招待费4.76万元，工会经费61.82万元，福利费68.81万元，其他商品服务支出434.19万元，公务用车运行维护费58.8万元。九、大兴区市政园林服务中心部门2017年政府性基金预算财政拨款支出预（决）算表的说明2

23、017年预算城乡社区支出7658.34万元，其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出986.08万元；城乡基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出6672.26万元。主要用于我单位管辖范围内的市政道路、道路绿化，公园的日常管理与养护工作。十、大兴区市政园林服务中心部门2017年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表的说明大兴区市政园林服务中心部门2017年三公经费预算共计63.56万元，其中因公出国费用0万元,2016年预算及执行数均为0，无变化；公务招待费预算4.76万元，2016年预算数6.77万元，2016年执行数0万元，2017年预算比2016年预算减少2.01万元，原因是我单位缩减了公务支出；公务用车经费预算58.8万元，包括公务用车购置预算0万元，与上年预算