张老师 创业之星(空气净化器超级计算器发布版)

1、产产品品季季度度（填填写写价价格格变变化化）1 1季季度度成成品品投投入入产产出出库库存存可可售售市市场场数数平平均均销销售售数数产产品品功功能能ABSABS冷冷板板 烤烤漆漆 活活性性炭炭过过滤滤胆胆丙丙滤滤网网 抗抗菌菌网网 名名称称IDID产产能能条条成成品品率率投投入入量量名名称称评评分分1010202035355050100100150150200200车110000030.0车11700200300家110000030.0家11200200300家219010.659059905959319.5家2149090200300办110000030.0办1500200300办217410

2、.657448744848316.0办247474200300办315710.655737573737312.4办3345757200300特110000030.0210000030.0特24000200300合合计计2 22 21 1 1 14 43 3. .7 72 22 21 1 1 14 43 3. .7 70 01 14 44 42 24 4 4 47 7. .8 88 83 3购购买买材材料料= =1 16 64 40 05 57 70 02 22 21 10 00 0本本季季度度需需要要支支付付的的材材料料购购买买费费用用当当期期应应付付款款ABS=AB

3、S=1 16 64 40 0 碳碳= =0 0 现现金金合合计计= =资资金金需需求求计计算算本本季季度度末末需需求求资资金金产能条加工合计维修合计未未交交订订单单罚罚金金支付制造费用10800.00手工180020015000订单最高限价未交比例设备维修费用12000.00柔性360310108004000 12000特殊100000.3厂房租金13000.00总产能10801080012000办公85000.3所有人员工资和保险86144.00家庭60000.3基本行政管理费用54000.003000租金数合计市市场场销销售售员员车45000.3未交付订单罚金0.00大厂房800000 华

4、华东东1合计4季还1季度银行贷款中厂房5000210000 华华南南1本本季季度度合合计计1 17 75 59 94 44 4. .0 00 0小厂房300013000 华华中中1人人员员工工资资计计算算下下季季度度初初需需求求总总税税金金应应付付款款合合计计 13000 华华北北1养养老老保保险险比比率率0.2第二季度初3500035000东东北北1失失业业保保险险比比率率 0.02第三季度初120000120000工资费 人数合计西西南南工工伤伤保保险险比比率率 0.005第四季度初320000320000工人30001236000 西西北北生生育育保保险险比比率率 0.006第五季度初0

5、0销售员3600518000 合合计计5医医疗疗保保险险比比率率 0.115第六季度初00管理员10000110000工工资资附附加加合合计计 0.346合计1864000排排产产记记录录（直直接接拷拷贝贝下下面面不不同同季季度度的的数数据据进进入入上上面面排排产产即即可可，系系统统自自动动计计算算）产产品品 当当前前季季度度1 1季季度度产产品品 当当前前季季度度广广告告2 2季季度度市市场场平平产产品品当当前前季季度度广广告告3 3季季度度市市场场平平产产品品名名称称广广告告产产能能条条成成品品率率产产出出量量名名称称维维持持产产能能条条成成品品率率产产出出量量均均数数量量名名称称维维持持

6、产产能能条条成成品品率率产产出出量量均均数数量量名名称称车10车1410032710.9294.398车118010.6511763车10010010.9900012010.9108车20车200车200车2000000家19010.6558.5家117010.915351家118020.6523458家1006010.954000家20家215010.913545家218020.6523450家2002010.918000办107410.6548.1办121008810.979.226办1023办10018010.65117000办25710.6537.05办211006510.958.52

7、0办211010.99920办2000000办30办3610017010.915351办336010.932474办3000005010.945特10特111010.99933特126010.923447特1000000合计02211 14 43 3. .6 65 5合计1340010809 97 72 2324 合计01 16 67 74 4558 合计华北市场个人，车不设置上限排排产产安安排排表表第一季度第二季度第三季度第四季度华东华东华南华中华东华南华中华北东北华东华南华中华北华北东北西南西北产产品品市市场场占占有有率率0515155047475005844526445524550100

8、0435256384441401000482222302326232742037181824212120234204949576580657510003234325037385344华北市场个人，车不设置上限前市场个人，最后一市场人5050方方9090方方150150方方小小巧巧智智能能加加氧氧负负离离子子设设计计产产品品预预计计505090901201205050808080805050时时间间类类型型评评分分销销量量总订单组数20根据市场订单情况计算自己分配的平均定单,然后根据定单设计最低的产能,一般情况,要比平均定单更多的产能,才能获得较好的市场占有率02车内0单位/组第一季度 平均销量

9、 第二季度华东车内1520761680家庭132066142001家庭0办公1000501100特定62031800总计44605000902家庭0华南车内1760家庭1600办公110001办公0特定800总计5260华中车内1720742办公0家庭1600办公1180特定84057571办公0总计5340华北车内家庭02特殊10办公特定总计0001特殊150000东北车内家庭办公1 16 64 40 05 57 70 00 00 05 57 7 广广告告合合计计1 15 50 00 01 10特定1 19 91 18 8. .8 8 元元总计西南车内家庭本本季季度度参参与与市市场场办公罚金

10、特定01季车车内内家家庭庭1 18 8 办办公公3 34 4 特特定定2 27 7总计02季车车内内家家庭庭办办公公特特定定西北车内03季车车内内家家庭庭办办公公特特定定家庭04季车车内内家家庭庭办办公公特特定定办公0特定每每种种产产品品的的平平均均产产能能预预算算总计车家14 家12办5办4办34特3特40市市场场总总容容量量446015600资资金金需需求求计计算算未未交交订订单单罚罚金金1季度805850585045每每组组平平均均容容量量2237802季度7055402518601345每每季季度度每每产产品品市市场场占占有有率率( (每每季季度度结结束束, ,在在销销售售部部-销销售

11、售收收入入处处统统计计查查看看) )3季度7050452823801253季季末末配配送送后后输输入入第一季度第二季度4季度1001008033211031794华东华东华南5季度产产品品市市场场占占有有率率车16季度家1家2办1办2办3特1特2当当前前季季度度4 4季季度度市市场场平平广广告告产产能能条条成成品品率率产产出出量量均均数数量量每每季季度度预预计计的的评评分分和和预预测测的的销销量量( (自自动动计计算算) )1805 0.6558598最后市场销售员，不上限制每每季季度度预预计计的的销销量量汇汇总总( (自自动动计计算算) )0第一季度 预计销量 第二季度0所有产品车1销量汇总

12、销量汇总1804 0.6546878最后一市场价格降低家10家20办118020.725253办27010.963办30特118020.725248特24010.9360一一季季度度( (特特殊殊) )办办公公1801 0.6511727常常用用配配置置组组合合 评评分分数数量量合合计计评评分分5010.945配配置置1 10 010 02 20配配置置2 23 3133 39 95 51801 0.6511724配配置置3 33 30 00 04 43010.927配配置置4 44 40 00 02 24 40配配置置5 54 48 80 03 34 436010.932484评评分分合合计

13、计3 39 9148 83 37010.963销售系数系数1 1. .4 42 23 31 1. .4 42 23 31801 0.65117预计平均广告3 30 00 00 01 18 80 00 036010.932469前市场销售员，不上限制本产品广告效应 8005400510010.990本产品功能分350本产品销售人员数1102 28 88 80 0960预预测测分分产品价格分0.7140.833排排产产记记录录（直直接接拷拷贝贝下下面面不不同同季季度度的的数数据据进进入入上上面面排排产产即即可可，系系统统自自动动计计算算）产品品牌分1.9061.236产品功能分5.3853.614

14、销售能力分0.2510.195产品口碑0.0000.000合合计计8 8. .2 25 56 65 5. .8 87 79 9预计订单5 51 15 59 9二二季季度度( (特特殊殊) )评评分分常常用用配配置置组组合合 评评分分数数量量合合计计2 2配配置置1 10 000 05 5配配置置2 23 3206 60 04 4配配置置3 33 30 039 90 02 20 0配配置置4 44 40 0187 72 20 02 24 4配配置置5 54 48 800 03 34 4评评分分合合计计8 87 70 0414 48 82 2销售系数系数1 1. .2 27 74 41 1. .2

15、 27 74 4预计平均广告2 20 00 00 01 18 85 50 0本产品广告效应 80002000本产品功能分405本产品销售人员数1111本产品上季销售比 0.1100.083预预测测分分产品价格分0.2440.2440.2440.517产品品牌分0.9760.9760.9760.373产品功能分3.2183.2183.2180.622销售能力分0.0960.0960.0960.135产品口碑0.5500.5500.5500.825合合计计5 5. .0 08 84 45 5. .0 08 84 45 5. .0 08 84 42 2. .4 47 73 3预计定单40.66912

16、940.6691342.70258527.200673成品固定成本组成：原材料采购到最终成品下线过程中，最终下线成品将包含以下成本：a.每个原材料采购时不含税实际成交的价格；b.生产产品所使用的厂房租金或折旧合计，平均分摊法分摊到每个成品;c.生产产品所使用的设备维护、设备折旧费用、设备搬迁、设备升级，平均分摊法分摊到该生产线上的每个成品；d.生产产品所对应的工人工资、五险合计，平均分摊法分摊到每个成品；e.每个产品生产过程中产生的产品加工费；f.生产线生产过程中产生的废品部分成本，平均分摊法分摊到每个成品；从从参参与与市市场场里里面面数数出出产产品品个个数数1组定单数(原始)平均销量 第三季

17、度 平均销量 第四季度平均销量第五季度平均销量第六季度 平均销量第一季度 第二季度 第三季度84176088162081148074136068华东车内76848871148074136068120060120060家庭66717455136068118059102051102051办公505568401180591100558204192046特定3140592505780289526026345202264500225总计22325028988190095192096184092176088华南车内889580182091160080166083176088家庭80915516008017

18、0085160080152076办公55804092046920468404284042特定40462636240312614030759402975880294总计2633128620201012080104186093186093华中车内8610180168084176088164082160080家庭808459126063126063118059110055办公59634292046920468404276038特定42462675880294602030155202765320266总计267294176088182091182091176088华北车内881480741420711

19、36068120060家庭74136068144072152076144072办公68118059126063116058126063特定595780289594029758602935660283总计289190095182091182091176088东北车内95162081168084176088168084家庭81136068144072152076144072办公68840429204610405296048特定425720286586029361403075840292总计2861900951960982020101西南车内168084176088190095家庭118059146

20、073156078办公84042112056112056特定560028063003156600330总计1960982020101192096西北车内164082170085162081家庭130065146073138069办公88044116058108054特定578063406000总计29400406004062039800根据市场订单情况计算自己分配的平均定单,然后根据定单设计最低的产能,一般情况,要比平均定单更多的产能,才能获得较好的市场占有率1470203020311990第三季度第四季度第五季度华中华东华南华中华北东北华东华南华中华北华北东北西南西北华东华南产品功能分计算

21、产品设计评分/X*功能权重=最后产品功能评分X=?第一季度 第二季度 第三季度 第四季度预计销量 第三季度 预计销量 第四季度预计销量第五季度预计销量第六季度 预计销量车内销量汇总销量汇总销量汇总销量汇总家庭1.07办公2.46特定0.51销售能力分计算 权重分/销售人数累计(本产品参与销售的人,不算研发)=每销售人员的评分每人分第一季度 第二季度 第三季度 第四季度车内家庭0.3704办公0.1471家家庭庭特定0.2083数数量量合合计计评评分分数数量量合合计计12 21 14 4111 15 54 4产品价格分计算 每次满价格136 65 51 12 291 10 08 8价格分第一季度

22、 第二季度 第三季度 第四季度41 16 60 000 0车内0 00 00 0家庭1.04360 00 00 0办公0.6758182 26 62 220特定0.58221 1. .6 69 98 82 22 25 54 4产品品牌分计算 广告每千元分数5005广告分第一季度 第二季度 第三季度 第四季度14车内1家庭办公1.000特定每每季季度度每每产产品品市市场场占占有有率率( (每每季季度度结结束束, ,在在销销售售部部-销销售售收收入入处处统统计计查查看看) )第二季度每每季季度度预预计计的的评评分分和和预预测测的的销销量量( (自自动动计计算算) )每每季季度度预预计计的的销销量量

23、汇汇总总( (自自动动计计算算) )办办公公1.6652.137产品口碑分计算 本市场的历史销售百分比0.294第一季度 第二季度 第三季度 第四季度0.000车内5 5. .0 09 97 7家庭6 67 7办公特定数数量量合合计计评评分分数数量量合合计计12 21 14 491 12 26 6126 60 01 12 2182 21 16 6平均每产品预计销售量汇总(只做参考是每产品的平均销量)31 12 20 00 0第一季度 第二季度 第三季度 第四季度24 40 00 00 0车内7625846765649 96 60 00 0家庭6623140455782 27 72 23 34

24、40 0办公50169347475293 34 42 218特定311222523421 1. .9 99 98 8季度合计2231470203020314 49 97 70 04000 每季度产品评分总分14第一季度 第二季度 第三季度 第四季度11111车内901001001000.058家庭85100100100办公901001001000.5170.5171.1111.1111.111特定951001001000.3730.3730.6710.6710.671季度合计3604004004000.6220.6221.6371.6371.6370.1350.1350.2780.1390.1

25、39 产品平分权重0.8250.8250.8760.8760.876价格品牌销售能力功能2 2. .4 47 73 32 2. .4 47 73 34 4. .5 57 73 34 4. .4 43 34 44 4. .4 43 34 4车内45151020家庭2015104027.20067 29.178964.9406 70.9481 70.9481办公1510560特定1010570季度合计903019040c.生产产品所使用的设备维护、设备折旧费用、设备搬迁、设备升级，平均分摊法分摊到该生产线上的每个成品；千千万万比比别别动动价价格格波波动动类类型型ABSABS冷冷板板 烤烤漆漆 活活

26、性性炭炭过过滤滤胆胆丙丙滤滤网网第四季度 第五季度 第六季度车车内内一一季季度度1010202035355050100100150150817468家家庭庭二二季季度度13131818303047479595155155686060办办公公三三季季度度14142222323243439393155155595151办办公公研研四四季季度度12122525373740409292158158554146特特殊殊五五季季度度9 92020393938389595160160263226225特特殊殊研研六六季季度度8 8171740403838989815615696928880838820858

27、0764642423072972941049393888280635955464238301276266919188716860727672原原材材料料采采购购价价格格折折扣扣表表635863从从( (件件) )折折扣扣2972932830 00 0% %9191882 20 01 15 5% %华东8488845 50 01 11 10 0% %华南7276721 10 00 01 11 15 5% %华中4652481 15 50 01 12 20 0% %华北2933072922 20 00 01 12 25 5% %东北9598101西南848895西北597378当前位置425656

28、AM2803153309810196828581657369445854289317300华中华北东北西南西北第五季度 第六季度功能权重20406070预测每季度每产品参与的销售人员数()第五季度 第六季度功能权重每人分第一季度第二季度第三季度第四季度第五季度第六季度10车内10家庭0.37045办公0.14715特定0.2083第五季度 第六季度功能权重45201510第五季度 第六季度品牌权重15151010第五季度产品功能分计算 产品设计评分/X*功能权重=最后产品功能评分销售能力分计算 权重分/销售人数累计(本产品参与销售的人,不算研发)=每销售人员的评分产品价格分计算 每次满价格产品

29、品牌分计算 广告每千元分数第五季度 第六季度功能权重1015105第五季度 第六季度合计6406222719554548236048847320023493471443199085248524第五季度 第六季度合计10010059010010058510010059010010059540023602360口碑合计10100151001010051000400产品口碑分计算 本市场的历史销售百分比平均每产品预计销售量汇总(只做参考是每产品的平均销量) 每季度产品评分总分 产品平分权重抗抗菌菌网网 5050方方9090方方150150方方小小巧巧智智能能加加氧氧负负离离子子20020050509

30、0901201205050808080805050195195484882821181184848858582824848190190464685851161164646888883835050190190464688881221224444909085855252185185484890901241244747929287875050185185525293931261265050929290904848价价格格波波动动资资质质认认证证、市市场场开开发发认认证证名名称称认认证证周周期期认认证证费费用用总总费费用用备注ISO900123,0006,000颜色标记ICTI认证33,0009,00

31、0市市场场群群体体1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4季季度度5季季度度6季季度度开发周期北京品质型客户0 0经济型客户实惠型客户上海品质型客户1 1经济型客户实惠型客户广州品质型客户2 2经济型客户实惠型客户武汉品质型客户2 2经济型客户实惠型客户成都品质型客户3 3经济型客户实惠型客户其其他他信信息息厂厂房房设备名称大大型型厂厂房房设备名称中中型型厂厂房房设备名称小小型型厂厂房房容纳设备6容纳设备4容纳设备2购买价格100,000购买价格80,000购买价格60,000租用价格7,000租用价格5,000租用价格3,000折旧率2%折旧率2%折旧率2%生生产产线线设备名称柔柔性性线

32、线设备名称自自动动线线设备名称购买价格120,000设备产能400购买价格80,000设备产能300购买价格成品率90%混合投料是成品率80%混合投料否成品率安装周期1生产周期0安装周期1生产周期0安装周期单件加工费2工人上限4单件加工费3工人上限3单件加工费维护费用3,000升级费用1,000维护费用2,500升级费用1,000维护费用升级周期1升级提升1%升级周期1升级提升2%升级周期搬迁周期1搬迁费用3,000搬迁周期0搬迁费用2,000搬迁周期生生产产工工人人销销售售人人员员工人类型生生产产工工人人销售人员业业务务员员生产能力80销售能力100招聘费用500招聘费用500季度工资3,0

33、00季度工资3,600试用期 1试用期 1培训费用300培训费用500培训提升3%培训提升5%辞退补偿300辞退补偿300当季度就要签合同,之后培训,这点钱花的很值.一账期应收账款贴现率3.00%二账期应收账款贴现率6.00%三账期应收账款贴现率8.00%四账期应收账款贴现率10.00%从产品设计部: 每季度末及时观察参与市场,可以分析出来,其他组尤其是前几名组的产品设计策略,从销售部: 每季度末及时观察订单汇总,分析订单走向,找到竞争不激烈的,有所侧重点从市场部,每季度末观察产品分析,看其他组是否走,品质策略,尤其是第二季度最为重要,综合评分由以下五方面按不同权重组成：全部最高200盈利表现

34、：公司整体盈利情况，占30,最高60财务表现：综合财务绩效指标，占30,最好60市场表现：累计产品交付数量，占20,最高40投资表现：产品市场开发情况，占10,最高20成长表现：累计产品销售收入，占10,最高20盈利表现： 盈利表现 所有者权益 / 所有企业平均所有者权益 盈利表现权重 盈利表现权重=30.00盈利表现最低为0.00，最高为60.00 所有者权益=初始资金+累计净利润利润表：每期净利润=收入-成本-费用-税 净利润=销售收入-销售成本-销售费用-财务费用(控制销售员和广告)财务表现： 财务表现（本企业平均财务综合评价 / 所有企业平均财务综合评价的平均数） 财务表现权重 财务表

35、现权重为30财务表现最低为0.00，最高为60.00 财务部-财务分析，查看财务综合评价从盈利、经营、偿债三大类12项指标计算，折合成分数。如何提高财务表现：盈利能力提升：提高累计净利润，增加收入，降低成本经营能力提升：减少存货，避免设备闲置等偿债能提升： 维持合适的权益乘数，留足够的资金应付债务等。市场表现： 市场表现（本企业累计已交付的订货量 / 所有企业平均累计交付的订货量） 市场表现权重市场表现权重=20.00市场表现最低为0.00，最高为40.00 备注:为了市场表现,一定要多生产,多交货,也就是说是获得足够的市场份额投资表现： 投资表现（本企业未来投资 / 所有企业平均未来投资）

36、投资表现权重 未来投资 累计产品研发投入累计认证投入累计市场开发投入（每个厂房和设备的原值/相应的购买季度数） 投资表现权重=10.00投资表现最低为0.00，最高为20.00成长表现： 成长表现（本企业累计销售收入 / 所有企业平均累计销售收入） 成长表现权重 成长表现权重=10.00成长表现最低为0.00，最高为20.00每期费用0 02 20 00 00 00 02 20 00 00 00 02 20 00 00 00 02 20 00 00 00 0手手工工线线40,000设备产能20070%混合投料否0生产周期04工人上限22,000升级费用1,0001升级提升3%0搬迁费用1,000从产品设计部: 每季度末及时观察参与市场,可以分析出来,其他组尤其是前几名组的产品设计策略,利润表：每期净利润=收入-成本-费用-税 净利润=销售收入-销售成本-销售费用-财务费用(控制销售员和广告)财务表现： 财务表现（本企业平均财务综合评价 / 所有企业平均财务综