QESB-27不合格品及事故、事件的控制程序(EPC三标体系-程序文件)2-5

1、第1页共4页QESB-27不合格品及事故.事件的控制程序（EPC三标体系程序文件）2-5*-QESB-27不合格品及事故、事件的控制程序 版次：A/0*-QESB-27版次：A/0不合格品及事故、事件的控制程序*- *-*发布 *-*-*实施1、目的为了对已经发生的不合格品及事故、事件的标识、 记录、隔离、评价和处置的过程进行控制，以防止不合格品的非 预期使用或安装，特制订本程序。2、适用范围适用于*对勘测、规划、设计、EPC项目施工产 品屮不合格品及事故、事件的控制。适用于原材料采购、生产和 交付或开始使用后全过程所发现的不合格品的识别和控制。3、职责3、1技术质量处（科）负责对不合格品控制

2、的归口管理；3、2计划经营处（科）及相关部门和人员参加对不合格品的 评审，技术质量处（科）负责对评审后的不合格品的处理情况进 行跟踪；3、3设总负责对不合格品及事故、事件进行评审和处置；3、4 EPC项目经理负责对不合格品进行识别和评审，对采购 产品的不合格负责处理。第2页共4页3、5人事保卫处负责组织职业健康安全事故、事件的原因分 析、调查、纠正和预防措施的跟踪、检查工作。有关职能和专业 部门负责纠正预防措施的制定和实施；3、6院长办公室负责组织环境污染事故、事件的原因分析、 调查、纠正和预防措施的跟踪、检查工作。有关职能和专业部门 负责纠正预防措施的制定和实施。4、工作程序4、1产品不合格

3、4、1、1不合格品的标识和记录：（1）设总负责对规划设计中发 现的不合格品进行状态标识， 并填写 不合格品处理表（表QESB-27-01）o（2）EPC技术总工负责对工程施工检验屮发现的不合格品进行状态标识，相关人员负责填写不合格品处理表（表QESB-27-01）,并及时采取隔离措施，做相应标识，向EPC项目经理报告。4、1、2不合格品的评审和处置：（1）不合格品的评审：1）设总 对规划设计不合格品的性质和影响范围进行评审，提出评审意 见；2）当不合格品影响其他部门产品质量时，设总、EPC项目经理 应及时通知相关部门做岀相应处置；3）经评审签署的不合格品第3页共4页报告表（表QESB-27-0

4、1）,由签署人员及时传递到技术质量处（科）o（2）不合格品的处置：1）发生不合格品的责任部门应根据评审 结论，提出处理意见，迅速进行处置；2）责任部门应组织返工、修改或报废重做，以达到规定要求；3）返工、修改或报废重做的 产品都应进行重新验证；4）经有关授权人员批准，适用时经顾客 批准。（3）针对发生的不合格情况，技术质量处（科）会同计划经营处（科）负责对不合格品处置情况进行跟踪。4、2事故、事件发生事故、事件后由责任部门负责人、设 总、EPC项目经理及时向主管部门报告，由技术质量处、人事保卫 处等主管部门组织责任部门共同研究和制定纠正措施，各责任部 门分别予以实施。5、相关文件和记录5、1相

5、关文件QESB-11规划设计过程控制程序5 2记录 不合格品处理表（表QESB-27-01）质量评审记录（表QESB-27-02）不合格品处理表 表QESB-27-01项目名称 设计EPC阶段 不 合格品出现的部门设总EPC经理不合格品名称及描述 报告人（签字）:评审意见不合格品的处理方法返工口返修口 拒收口报废 责任部门负责人（签字）：年 月曰不合格报告 批准人（签字）：年 月曰不合格品的处理情况 技术质量处第4页共4页（科）负责人（签字）：年 月曰质量评审记录 表QESB-27-02编号：工程名称评审对象评审时间年 月曰参加单位建设 单位：监理单位：施工单位：参加人员 建设单位：监理单 位：施工单位：审核构件内容：1、构件编号：2、浇筑日期：3、 评审