不合格品控制流程图

1、品质管理文件不合格品控制流程图说明：不合格品控制按程序文件QG/MT2-4-08的程序执行，其流程如下图:1品质管理文件7序号u进货检验的不合格品处置流程:工作说明不合格品提出A2进货检验人员应在进货检验单上填写检 验数据和不合格结论。在生产过程中发现来料不合格，由车间主任 填写零件不合格统计表（供应商）责任部门技品部使用表单进货检验爪零件不合格统计表（供应商）记录并标识隔离 -检验员应在进货检验记录上记录不合格的 现象（含数据）、数量、规格、料号等信息。检验员对不合格品，用不合格品标牌进行标 识。检验员通知仓库管理人员将不合格品或批 次，移到不合格品区隔藹。依据检验标准分别进入“退/换货”程

2、序或评 审程序检验员检验员仓库员挑 选 使 用退货/换货评审® d)® ®釆购员联系供应商要求退货/换货。退货/换货应在2个工作日内完成，并要经 过重新进料检验，同时报告生产部。当供应商产品无法满足要求或生产急需时， 采购部提出物料申请。生产急需但又不能办理回用时，采购部组织 技品部、生产部会商，必要时由总经理审批。采购部负责物料评审报告分发。挑选使用：当判左为挑选使用的，釆购部负 责组织供方或公司人员在外检区进行挑选， 技品部负责挑选作业的指导和挑选后的重 检（再次抽检），合格后标识入库，并在进 货检验单注明合格数戢和不合格数量。挑 选的不合格品由采购部负责退转

3、。返工、返修：采购部负责组织供方或公司人 员在返修区进行返工、返修，技品部负责返 工、返修作业的指导和返工、返修后的重检 （再次抽检）.合格后标识入库。采购部公司各部 门采购部技品部采购部技品部进货检验单品质管理文件11序号工作说明责任部门使用表单让步接收整批退货重检、记录、标识W过程中发现 匚来料不合格标识/记录/隔离挑 选报 废退 货T10信息反馈11纠正和预防 措施及验证让步接收：技品部贴“让步接收”标识技品部入库。供应 改ML如单整批退货：由采购部负责处理退回，技采购部品部贴“退货”标识。技品部检验员开供应商庾JtTUfc通知草，要求供应商对不合格原因的整改技品部负责挑选、返工、返修后

4、的产品技品部 重新检验，负责挑选、返工、返修、让 步接收、退货的记录和标识。采购部负责判圧后的物料入库。 采购部负责整批退货的物料退回。外购、外协件上线使用发现不合格时， 由检验员负责对仓库库存及在线使用品 作岀标识，并发出品质异常处這单 给采购部。仓库或生产车间做好隔离。技品部对其评审。1）若评审结论为"挑选使用”时，生产部 负责组织对库存品和在线使用品进行挑 选，挑选后的不合格品由生产车间收回 退转给仓库。2）若评审结论为“退货”或“报废”时， 由生产车间负责退转给仓库。由采购部 联系供应商退货处理。采购部技品部生产车间 技品部检验员根据不合格批和不合格情况，发技品部 岀供应商质

5、好楚改通知单及时给供 方。必要时提供不合格样品给供方。要求供方在2个工作日内回复技品部。技品部 如供方不配合时，由采购部协调。技品部负责纠正和预防措施的验证和资料归案。品质异常处置 单供应商质母楚 改通知单2.出厂抽查不合格品处置流程:序号工作说明不合格品提出标识、记录、隔离N不合格评审纠正和预防措施及验证岀厂抽检中发现的不合格品，并由检验 员填写温控器检验报告。成品检验不合格品由检验员做好标识、 记录、隔离。技品部负责人立即对不合格品或可疑品 进行确认，如确认为不合格，则由检验员 开具品质异常处置单给生产车间及时 处置并釆取纠正预防措施。技品部组织进行评审：评审判左为让步接收则直接交付，必要

6、 时须客户或销售员确认。评审判左为返工返修由生产车间执行. 经检验员复检合格才能出货。评审判左为全检由生产车间执行，经检 验人员复检合格后才能出货。评审判左为报废则由生产副总指左人员 报废。属技术问题由技品部组织品质异常处 置单的制泄和实施，由车间进行跟踪 验证。属过程控制问题由生产车间组织品质 异常处巻单制泄和实施，技品部对纠 正和预防措施的效果进行验证。技品部对各车间的不合格品，每月进行 疑化分析，并跟踪和验证计划的实施效 果。责任部门技品部技品部技品部技品部生产车间技品部生产车间技品部使用表单温控器检验报告品质异常处置单品质异常 处置单3.过程检验不合格品处置流程:序号工作说明责任部门使

7、用表单不合格品提岀标识、记录、隔离各道工序不 合格品统汁表生产过程（含入库前成品）发现的不合格技品部 品。操作工发现的不合格品，由操作工做好标操作工 识、记录、隔离。技品部检验员发现的不合格品或可疑品由检验员做好标识、记录、隔离。现场检验员立即对不合格品或可疑品进行技术员N 报废或维修确认，如确认为报废品，则开具报废单 并退回仓库进行更换：打下来的不良品交由维修员处宜，并填写 在次品原因统计表上。7以维修的按维修程序执行。技品部报废单、测 试记录表、次 品原因统计、各车间返工 统计表技品部组织进行评审：技品部评审判定为让步接收则直接投入生产、交付，必要时须客户、客户代表确认。评审判泄为返工返修

8、由生产车间执行，经检验员复检合格后转序。生产车间评审判定为全检由生产车间执行，经检验 人员复检合格后转序。评审判泄为报废则由生产部报废。纠正和预防措施及验证对重大质量问题，由技品部发岀品质异生产车间 常处置单，由责任部门进行纠正预防措施 实施。技品部技品部对纠正和预防措施的效果进行验 证。技品部对各车间的不合格品，每月进行量化分析，并跟踪和验证计划的实施效果“品质异常处宜单序号4.客户退货的不合格品处置流程:客户退货入库工作说明客户的退货产品到公司后，销售部通知仓管员 核对退货产品型号和数量，将退货产品隔离存 放并做好标识。责任部门销售员仓管员零件报废合格则入库如数量型号与产品退货单相符则仓管员签 字确认，如不相符销售员通知客户核对清单, 双方达成一致意见后，仓管员填写退货入库 单与客户退货淸单一起送财务部做账。仓管员通知技品部根据产品退货单处理产 品。技品部对退货产品预调测试：合格则入库：若 不合格则指泄人员拆卸,之后对不