《级项安全标准化》

1、2021-11-3整理课件1 安全标准化安全标准化 讲座讲座2021-11-3整理课件2 参加培训须知参加培训须知请勿在教室内吸烟请勿在教室内吸烟上课时间请勿：上课时间请勿：-接、打电话接、打电话-交谈其他事宜交谈其他事宜-随意进出教室随意进出教室上课时间欢迎：上课时间欢迎：-提问题和积极回答问题提问题和积极回答问题-随时指出授课内容的不当之处随时指出授课内容的不当之处2021-11-3整理课件3安全标准化 企业具有健全的安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，各生产环节和相关岗位的安全工作，符合法律、法规、规章、规程等规定，达到和保持规定的标准。 安全标准化管理要素由10个A级要素和

2、53个B级要素组成。采用P（计划）、D（实施）、C（检查）、A（改进）动态循环的管理模式，实现各单位自主管理、安全部门监督的安全标准化管理模式，持续改进企业的安全管理绩效。 2021-11-3整理课件4企业安全标准化规范 A 级要素表1 负责人与职责 2 风险管理 3 法律法规与管理制度 4 安全培训教育 5 生产设施 6 作业安全 7 产品安全与危害告知 8 职业危害 9 事故与应急 10 检查与自评 2021-11-3整理课件5 负责人与职责 5.1.1 负责人 5.1.2 方针目标 5.1.3 机构设置 5.1.4 职责 5.1.5 安全生产投入2021-11-3整理课件6考评内容考评内

3、容 1未按法规要求设置安全生产管理部门或未配未按法规要求设置安全生产管理部门或未配备安全生产管理人员，扣备安全生产管理人员，扣100分。分。2未制定年度安全工作计划，扣未制定年度安全工作计划，扣20分。分。3.未建立各级部门、人员安全生产责任制，扣未建立各级部门、人员安全生产责任制，扣30分。分。4未按规定为从业人员缴纳工伤保险，扣未按规定为从业人员缴纳工伤保险，扣20分。分。以上为否决项。以上为否决项。 2021-11-3整理课件7 5.1.1 负责人 2021-11-3整理课件8【概述】5.1.1.1企业的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础工作

4、和基层工作。本项20分,扣完为止 。1.未明确主要负责人是谁。（3分）。2.查安全生产责任制,主要负责人的职责不符合第一责任人的内容要求。少一人扣1分。3.主要负责人不了解安全生产法等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责。一人次扣3分。4.未落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，未做到每个岗位和部门都应制定安全生产岗位责任制。一处扣2分。 2021-11-3整理课件95.1.1.2企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化 。本项本项10分，扣完为止分，扣完为止 1、企业领导对未安全承诺做出有形的表率，对安全承诺的实施起示范作用。一人次不符合扣2分。2、企业应建立界定清晰的组织

5、结构和安全责任体系。未形成安全网络组织扣2分。3、企业应建立安全绩效与工作业绩相结合的奖励制度。查奖励制度文件、奖励记录，未执行扣2分。4、企业应建立安全信息传播系统，利用各种传播途径和方式，提高传播效果。查宣传记录，未实施扣2分。5、企业应建立有效的安全学习模式，实现动态发展的安全学习过程。使得员工懂得自己负有对自己和同事的按全做出贡献的责任。查学习记录，未实施扣2分。 2021-11-3整理课件10 5.1.1.3企业主要负责人应做出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持 。本项本项6分，扣完为止分，扣完为止 。1. 主要负责人未做出文件化的安全承诺。（2分）

6、。2.未向社会和从业人员公布安全承诺。（2分）。3.民意调查各级负责人履行安全承诺、言传身教和成为安全生产带头人的表率作用未被从业人员认可。（2分）。4.听取企业安全标准化工作的情况介绍,了解在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，一项不满足安全生产需要扣2分。 2021-11-3整理课件115.1.1.4企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会 。本项本项5分，扣完分，扣完为止为止 。1.每季度至少组织召开每季度至少组织召开1次安全生产委员会次安全生产委员会(以下以下简称安委会简称安委会)会议会议.总结本阶段安全工作情况，研总结本阶段安全工作情况，研究、制定存在问题的解决

7、方案，布置下一阶段究、制定存在问题的解决方案，布置下一阶段安全生产工作。安委会会议每年应不少于四次安全生产工作。安委会会议每年应不少于四次.应做到应做到:a)会议有议题会议有议题b)会议记录真实完整。会议记录真实完整。c)形成会议纪要形成会议纪要(每项每项1分分) 。2.主要负责人应主持安全生产委员会会议等各种主要负责人应主持安全生产委员会会议等各种会议记录，无安全标准化工作内容。缺一项扣会议记录，无安全标准化工作内容。缺一项扣2分。分。 2021-11-3整理课件12 5.1.2 方针目标2021-11-3整理课件135.1.2.1企业应坚持“安全第一。预防为主.综合治理”的安全生产方针。主

8、要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足:1)形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施;2)符合或严于相关法律法规的要求;3)与企业的职业安全健康风险相适应;4)目标予以量化。5)公众易于获得。 本项6分，扣完为止 。2021-11-3整理课件141、是否依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定、是否依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。文件化的安全生产方针和目标。(2分分)。2、企业的方针和目标数否形成文件，并得到所有从业、企业的方针和目标数否形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施。人员的贯彻和实施

9、。(2分分)。3、企业的方针和目标是否符合或严于相关法律法规的、企业的方针和目标是否符合或严于相关法律法规的要求。要求。(2分分)。4、企业的方针和目标是否与企业的职业安全健康风险、企业的方针和目标是否与企业的职业安全健康风险相适应。相适应。(2分分)。5、企业的安全生产目标是否予以量化。、企业的安全生产目标是否予以量化。(2分分)。6、抽查从业人员，每一人次不清楚企业的安全生产方、抽查从业人员，每一人次不清楚企业的安全生产方针和目标，扣针和目标，扣1分。分。7、查企业方针目标公布方式，未采用公告栏、新闻媒、查企业方针目标公布方式，未采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效形式进行公

10、告，扣体、报纸、卡片、电视、网络等有效形式进行公告，扣1分。分。 2021-11-3整理课件155.1.2.2企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。本项本项10分，扣完为止分，扣完为止 。1.没有安全目标责任书文本扣没有安全目标责任书文本扣2分，每缺少一个部分，每缺少一个部门、一个基层单位，扣门、一个基层单位，扣1分。分。2.各部门和各基层单位的安全目标责任书是根据各各部门和各基层单位的安全目标责任书是根据各部门和各基层单位的实际情况编制的部门和各基层单位的实际情况编制的,并且有考核并且

11、有考核内容。无考核内容扣内容。无考核内容扣1分。未考核扣分。未考核扣2分，扣完为分，扣完为止。止。 2021-11-3整理课件16 5.1.3 机构设置2021-11-3整理课件175.1.3.1企业应设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。本项本项10分，扣完为止分，扣完为止 。1、企业未设置安委会或领导小组扣、企业未设置安委会或领导小组扣10分。分。2、未按有关要求设置安全生产管理部、未按有关要求设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员、配备门或配备专职安全生产管理人员、配备注册安全工程师。扣注册安全工程师。扣5分。分。 20

12、21-11-3整理课件185.1.3.2企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。本项本项5分，扣完分，扣完为止为止 。1、未设置安全管理部门，人数少于法律、未设置安全管理部门，人数少于法律规定的，扣规定的，扣5分。分。 2021-11-3整理课件195.1.3.3企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。本项本项3分，扣完分，扣完为止为止 。1、未建立安全生产管理网络或网络不健全扣3分。 2021-11-3整理课件20 5.1.4 职责2021-11-3整理课件21 5.1.4.1企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。本项本项5分，扣完为分，扣完为止止

13、。1.查安全生产责任制查安全生产责任制,缺少一个职能部门或生产基缺少一个职能部门或生产基层单位的职责扣层单位的职责扣1分。分。2.查安全生产责任制内容与安全生产管理机构、查安全生产责任制内容与安全生产管理机构、职能部门或生产基层单位安全生产工作的相关性，职能部门或生产基层单位安全生产工作的相关性，一处不符合扣一处不符合扣1分。分。3.检查安全生产管理机构、职能部门或生产基层检查安全生产管理机构、职能部门或生产基层单位履行安全生产职责情况，一处不符合扣单位履行安全生产职责情况，一处不符合扣1分。分。 2021-11-3整理课件225.1.4.2企业应制定主要负责人、各级管理人员和从企业应制定主要

14、负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。业人员的安全职责。本项本项5分，扣完为止分，扣完为止 。1.从业人员应持有安全生产职责的文本，一人无从业人员应持有安全生产职责的文本，一人无文本扣文本扣1分。分。2.文本中安全生产职责与从业人员所从事的工作文本中安全生产职责与从业人员所从事的工作范围的相关性，一人不符合扣范围的相关性，一人不符合扣1分。分。3.从业人员能牢记安全标准化管理赋予本人必须从业人员能牢记安全标准化管理赋予本人必须履行的安全生产职责，一人不符合扣履行的安全生产职责，一人不符合扣1分。分。4.现场抽查从业人员履行安全生产职责情况，一现场抽查从业人员履行安全生产职责情况，一人次不符

15、合扣人次不符合扣1分。分。 2021-11-3整理课件235.1.4.3企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。本项本项10分，扣完为止。分，扣完为止。1.查安全责任考核制度查安全责任考核制度,内容应包括车间内容应包括车间(部门部门)安全责任安全责任考核和从业人员安全责任考核，无考核制度扣考核和从业人员安全责任考核，无考核制度扣10分分,缺缺少少1项内容扣项内容扣1分。分。2.安全责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标安全责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等，缺少一项扣准、奖惩办法

16、等，缺少一项扣1分。分。3.未按考核制度进行考核扣未按考核制度进行考核扣10分，缺分，缺1种考核扣种考核扣1分。分。4查安全生产奖惩管理台帐，无台帐扣查安全生产奖惩管理台帐，无台帐扣3分，缺分，缺1级台级台帐扣帐扣1分。分。 2021-11-3整理课件24 5.1.5安全生产投入及工伤保险安全生产投入及工伤保险 。2021-11-3整理课件255.1.5安全生产投入及工伤保险 。本项5分，扣完为止 。1、无制度或未确定提取标准，扣5分。制度内容不符合，扣2分。提取标准不符合要求，扣2分。2.未建立安全费用台帐扣5分，安全费用台帐不全，每项不符合扣2分。安全费用挪作他用的，扣5分。3.查企业为从

17、业人员交纳工伤社会保险资料，漏保一人扣1分。 2021-11-3整理课件26 风险管理风险管理 5.2.1 5.2.1 范围与评价方法范围与评价方法 5.2.2 5.2.2 风险评价风险评价 5.2.3 5.2.3 风险控制风险控制 5.2.4 5.2.4 隐患治理隐患治理 5.2.5 5.2.5 重大危险源重大危险源 5.2.6 5.2.6 风险信息更新风险信息更新2021-11-3整理课件27考评内容：考评内容：1.未开展风险评价工作，扣未开展风险评价工作，扣100分。分。2.重大危险源未按有关规定进行重大危险源未按有关规定进行检测、评估、监控，扣检测、评估、监控，扣20分。分。以上为否决

18、项以上为否决项 本要素本要素100分分 2021-11-3整理课件28 5.2.1 5.2.1 范围与评价方法范围与评价方法2021-11-3整理课件295.2.1.1企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。 1、查企业文件，查组织建设、人员构成、负责人亲自组织、各级管理人员和从业人员参与。每一项不符合扣2分。本项本项4分，扣完为止分，扣完为止 2021-11-3整理课件305.2.1.2企业风险评价的范围1、根据作业活动清单和设备设施清单，查企业生产经营活动的风险评价记录表，范围包括危险化学品生产装置、储存设施的生产经营活动，检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工

19、程、后勤服务等活动。每一项不符合扣2分；评价范围有漏项，每一项扣1分。 本项本项5分，扣完为止分，扣完为止 2021-11-3整理课件315.2.1.3企业可根据需要。选择科学、有效、可行的风险评价方法。 1、查风险评价记录表，判别选择评价方法的适用性。评价方法不适用、不符合本企业风险评价，一项扣1分。扣完为止。 本项本项3分，扣完为止分，扣完为止 2021-11-3整理课件325.2.1.4企业应依据以下内容制定风险评价准则: 1）有关安全生产法律、法规； 2）设计规范、技术标准； 3）企业的安全管理标准、技术标准； 4）企业的安全生产方针和目标等。1、企业没有根据实际制定或没有明确合理的评

20、价准则扣2分，评价准则不适合实际扣1分。 本项本项3分，扣完为止分，扣完为止 2021-11-3整理课件33 5.2.2 5.2.2 风险评价风险评价2021-11-3整理课件345.2.2.1企业应依据风险评价准则，选定企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评识别和风险评价。企业在进行风险评价时。应从影响人、财产和环境等三价时。应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。个方面的可能性和严重程度分析。 1、查评价报告和记录。未定期进行

21、风、查评价报告和记录。未定期进行风险评价扣险评价扣4分；评价内容不符合，每一分；评价内容不符合，每一项扣项扣2分。分。本项本项8分，扣完为止分，扣完为止 2021-11-3整理课件355.2.2.2企业各级管理人员应参与企业各级管理人员应参与风险评价工作。鼓励从业人员积风险评价工作。鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。极参与风险评价和风险控制。 1、查看风险评价分析表，询问员工是否参与了本岗位相关的危害辨识和风险评价。一人次不知道扣2分。 本项4分，扣完为止 2021-11-3整理课件36 5.2.3 5.2.3 风险控制风险控制2021-11-3整理课件375.2.3.1企业应根据风险评

22、价结果及经营运行企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在可以接受的程度。 1、查风险评价报告或重大风险及控制措施、查风险评价报告或重大风险及控制措施清单。不划分风险等级、不确定重大风险清单。不划分风险等级、不确定重大风险扣扣10分，控制措施不合理，每项扣分，控制措施不合理，每项扣2分。分。2、检查企业的风险评价报告或重大风险及、检查企业的风险评价报告或重大风险及控制措施清单。企业针对已经确定的重大控制措施清单。企业针对已经确定的重大风险应逐

23、项制定控制措施。每一项不符合风险应逐项制定控制措施。每一项不符合要求或无控制措施清单扣要求或无控制措施清单扣5分。分。2021-11-3整理课件383、据重大风险及控制措施清单，查是否、据重大风险及控制措施清单，查是否按优先控制的顺序制订了控制措施实施计按优先控制的顺序制订了控制措施实施计划，每项不符合扣划，每项不符合扣5分。分。4、检查企业的风险评价报告或记录。是、检查企业的风险评价报告或记录。是否逐项落实所选定的控制措施；对确定为否逐项落实所选定的控制措施；对确定为重大隐患项目的风险，是否制定隐患治理重大隐患项目的风险，是否制定隐患治理方案，责任人、责任部门、时间表是否明方案，责任人、责任

24、部门、时间表是否明确；是否定期检查措施落实情况；竣工后确；是否定期检查措施落实情况；竣工后有关部门是否有验收报告。缺一项扣有关部门是否有验收报告。缺一项扣5分。分。 本项本项15分，扣完为止分，扣完为止 2021-11-3整理课件395.2.3.2企业应将风险评价的结果及所采企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宜传、取的控制措施对从业人员进行宜传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施实应采取的控制措施. 1、抽查从业人员是否熟知本岗位风险、抽查从业人员是否熟知本岗位风

25、险及其控制措施。每人次不清楚扣及其控制措施。每人次不清楚扣1分，分，扣完为止。扣完为止。2、抽查培训记录或安全活动记录是否、抽查培训记录或安全活动记录是否有相关宣传、培训的内容。有相关宣传、培训的内容。 2021-11-3整理课件40 5.2.4 5.2.4 隐患治理隐患治理2021-11-3整理课件415.2.4.1企业应对风险评价出的隐患项目，下企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期措施、定负责人、定资金来源、定治理期限限.企业应建立隐患治理台账。企业应建立隐患治理台账。 1、检查企业的风

26、险评价报告或记录。是否逐、检查企业的风险评价报告或记录。是否逐项落实所选定的控制措施；对确定为重大项落实所选定的控制措施；对确定为重大隐患项目的风险，是否制定隐患治理方案，隐患项目的风险，是否制定隐患治理方案，责任人、责任部门、时间表是否明确；是责任人、责任部门、时间表是否明确；是否定期检查措施落实情况；竣工后有关部否定期检查措施落实情况；竣工后有关部门是否有验收报告。缺一项扣门是否有验收报告。缺一项扣5分。分。本项本项10分，扣完为止。分，扣完为止。2021-11-3整理课件425.2.4.2企业应对确定的重大隐患项目建企业应对确定的重大隐患项目建立档案立档案 。查重大隐患项目档案(或隐患台

27、帐)是否有1)评价报告与技术结论；2)评审意见；3)隐患治理方案，包括资金概预算情况;4)治理时间表和责任人;5)竣工验收报告;，一项扣1分。内容有缺项扣1分。注：无重大隐患按缺项计。 本项本项6分，扣完为止。分，扣完为止。2021-11-3整理课件435.2.4.3企业无力解决的重大事故隐患，企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。企业直接主管部门和当地政府报告。 1、查控制措施。一项未制定扣、查控制措施。一项未制定扣2分分2、向上级主管部门或政府部门上、向上级主管部门或政府部门上报的文件。未上报扣报的文件。未上

28、报扣2分。分。 本项本项4分，扣完为止。分，扣完为止。 2021-11-3整理课件445.2.4.4企业对不具备整改条件的重大事故隐患，企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳人计划，限期解决必须采取防范措施，并纳人计划，限期解决或停产。或停产。 1、查防范措施制定情况。一项未制定扣、查防范措施制定情况。一项未制定扣2分分2、查防范措施落实情况。一项未落实扣、查防范措施落实情况。一项未落实扣2分分3、查相关安委会记录是否有研究其内容。一、查相关安委会记录是否有研究其内容。一次不符合要求扣次不符合要求扣2分分4、查安全检查记录是否对隐患内容进行检查、查安全检查记录是否对隐患内容

29、进行检查监控。一处不符合要求扣监控。一处不符合要求扣2分。分。 本项本项2分，扣完为止分，扣完为止 2021-11-3整理课件45 5.2.5重大危险源重大危险源 2021-11-3整理课件465.2.5.1企业应按照企业应按照GE318218辨识辨识并确定重大危险源，建立重大危并确定重大危险源，建立重大危险源档案。险源档案。 1、未制定管理制度或未按照、未制定管理制度或未按照重重大危险源辩识大危险源辩识(GB18218-2008)确定企业的重大危险源扣确定企业的重大危险源扣4分。分。每遗漏一项扣每遗漏一项扣2分。分。 本项本项4分，扣完为止。分，扣完为止。2021-11-3整理课件475.2

30、.5.2企业应按照有关规定对重企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。大危险源设置安全监控报警系统。 1、查看重大危险源是否设置了安、查看重大危险源是否设置了安全监控报警系统。每一处未设置全监控报警系统。每一处未设置扣扣2分分 本项本项4分，扣完为止分，扣完为止 2021-11-3整理课件485.2.5.3企业应按照国家有关规定，定期对重企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。大危险源进行安全评估。 1、企业的重大危险源档案、企业的重大危险源档案(或台帐或台帐)。无档。无档案或档案内容缺少危险物质名称、数量、案或档案内容缺少危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管

31、理制度、评估性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等，每项扣报告、检测报告等，每项扣1分；检查企业分；检查企业对重大危险源的评估报告。每项扣对重大危险源的评估报告。每项扣1分分注：无重大危险源，按缺项计。注：无重大危险源，按缺项计。 本项本项4分，扣完为止分，扣完为止 2021-11-3整理课件495.2.5.4企业应对重大危险源的设企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验备、设施定期检查、检验.并做并做好记录。好记录。1、企业对重大危险源的设备设施、企业对重大危险源的设备设施定期检测、检验、检查记录，每定期检测、检验、检查记录，每一项不符合要求扣一项不符合要求扣2分。分。 本

32、项本项4分，扣完为止。分，扣完为止。 2021-11-3整理课件505.2.5.5企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。 1、企业制定的重大危险源应急救援预案文本，本项没有扣4分，查重大危险源应急救援预案演练记录。本项没有做扣3分.查是否按相关规定配备了救援器材、装备。是否处于良好状态、是否有检查维护记录。没按要求配备扣4分，未处于良好的使用状态扣4分，未做检查维护扣2分 本项8分，扣完为止。 2021-11-3整理课件515.2.5.6企业应将重大危险源及相关安全企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人措施

33、、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。部门备案。 1、企业重大危险源在地方安监等部门、企业重大危险源在地方安监等部门备案证明，无备案或备案的内容不全备案证明，无备案或备案的内容不全面，每项扣面，每项扣2分。扣完为止。分。扣完为止。注：无重大危险源，按缺项计。注：无重大危险源，按缺项计。 本项本项4分，扣完为止。分，扣完为止。 2021-11-3整理课件525.2.5.7企业重大危险源的防护距离应满足国企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施

34、，并在规定期应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改限内进行整改 检查企业重大危险源的储存设施等与周边检查企业重大危险源的储存设施等与周边的防护距离。的防护距离。1.新建企业是否符合防护距离要求，不符合新建企业是否符合防护距离要求，不符合扣扣2分。分。2.企业是否制定防范措施、整改计划，无防企业是否制定防范措施、整改计划，无防护措施或整改计划不落实，每一项扣护措施或整改计划不落实，每一项扣2分。分。本项本项4分，扣完为止。分，扣完为止。 2021-11-3整理课件53 5.2.6风险信息更新风险信息更新2021-11-3整理课件545.2.6.1企业应适时组织风险评价工作，识别企业应适

35、时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患隐患 。1检查评价报告或记录，对于常规活动，检查评价报告或记录，对于常规活动，每年不进行风险评价，扣每年不进行风险评价，扣4分，危害识别不分，危害识别不全面扣全面扣1分。分。2对非常规的活动对非常规的活动(拆除、新改扩建项目、拆除、新改扩建项目、开停车、较重要的工艺和设备改变等开停车、较重要的工艺和设备改变等)前不前不进行风险评价，扣进行风险评价，扣2分；不经领导严格审批，分；不经领导严格审批，扣扣1分。分。本项本项4分，扣完为止。分，扣完为止。 2021-11-3整理课件555.2.6.2企业

36、应定期评审或检查风险评价结果企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。和风险控制效果。 1、企业的文档、记录，每年未对风险控制、企业的文档、记录，每年未对风险控制效果进行评审或检查扣效果进行评审或检查扣4分，没有检查报告分，没有检查报告或不符合要求的，每项扣或不符合要求的，每项扣2分。分。2、企业的事故台帐、变更记录。对发生的、企业的事故台帐、变更记录。对发生的事故或变更，未进行相应的风险评价，评事故或变更，未进行相应的风险评价，评价、记录不符合要求，每项扣价、记录不符合要求，每项扣2分。分。本项本项4分，扣完为止。分，扣完为止。 2021-11-3整理课件56 5.2.6.3企业应在下

37、列情形发生时及时企业应在下列情形发生时及时进行风险评价进行风险评价 ： 1）新的或变更的法律法规或其他要求；）新的或变更的法律法规或其他要求； 2)操作条件变化或工艺改变；操作条件变化或工艺改变； 3）技术改造项目；）技术改造项目； 4）有对事件、事故或其他信息的新认识；）有对事件、事故或其他信息的新认识； 5）组织机构发生大的调整。）组织机构发生大的调整。本项本项4分，扣完为止。分，扣完为止。 2021-11-3整理课件57 法律法规与管理制度 5.3.1 法律法规 5.3.2 符合性评价 5.3.3 安全生产规章制度 5.3.4 操作规程 5.3.5 修订 2021-11-3整理课件58

38、5.3法律法规与管理制度法律法规与管理制度 1、不及时进行法律法规符合性、不及时进行法律法规符合性评审扣评审扣20分。分。本项为否决项本项为否决项 本要素本要素100分分 2021-11-3整理课件59 5.3.1法律法规法律法规 2021-11-3整理课件605.3.1.1企业应建立识别和获取适用的安全生产企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度，明法律、法规、标准及其他要求管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机。确责任部门，确定获取渠道、方式和时机。及时识别和获取，定期更新。及时识别和获取，定期更新。1、未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、未建立识

39、别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度，扣标准及其他要求管理制度，扣4分。分。2、未明、未明确责任部门，扣确责任部门，扣2分。分。3、未明确获取渠道、未明确获取渠道、方式、时机等，扣方式、时机等，扣1分。分。4、未编制适用的安、未编制适用的安全生产法律法规及其他要求清单，扣全生产法律法规及其他要求清单，扣2分。分。5、清单中有未识别的或有作废的法律法规，每清单中有未识别的或有作废的法律法规，每项扣项扣1分。分。本项本项10分，扣完为止。分，扣完为止。 2021-11-3整理课件615.3.1.2企业应将适用的安全生产法律、企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从

40、业人法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训员进行宣传和培训,提高从业人员的守提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。法意识，规范安全生产行为。1、企业无宣传和培训安全生产法律、法、企业无宣传和培训安全生产法律、法规、标准和其他要求的活动记录，扣规、标准和其他要求的活动记录，扣2分。分。2、部门和基层单位无学习安全生、部门和基层单位无学习安全生产法律、法规、标准和其他要求的计产法律、法规、标准和其他要求的计划和台账记录，扣划和台账记录，扣2分。分。3、管理人员、管理人员、现场工作人员有违法行为的，一处扣现场工作人员有违法行为的，一处扣4分。分。本项本项6分，扣完为止。分，扣完为止。

41、2021-11-3整理课件625.3.1.3企业应将适用的安全生产企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。时传达给相关方。查培训或宣传记录，未及时传达查培训或宣传记录，未及时传达给相关方的，每次扣给相关方的，每次扣1分。分。本项本项2分，扣完为止。分，扣完为止。 2021-11-3整理课件632021-11-3整理课件642021-11-3整理课件652021-11-3整理课件662021-11-3整理课件675.3.3.2企业应将安全生产规章制度发放企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位到有关的工作岗位 。1.规章制度发放到相关的工

42、作岗位，少规章制度发放到相关的工作岗位，少1个岗位扣个岗位扣1分分,扣完为止。扣完为止。2.各相关岗位持有的规章制度应是最新各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本，发现的有效版本，发现1本不符合扣本不符合扣1分。分。本项本项10分，扣完为止分，扣完为止 。2021-11-3整理课件68 5.3.4操作规程操作规程 2021-11-3整理课件695.3.4.1企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。规程，并发放到相关岗位。1.编制岗位安全操作规程，缺

43、少编制岗位安全操作规程，缺少1个安全操作规程个安全操作规程扣扣1分。分。2.安全操作规程应以危害分析为依据，具有针对性、安全操作规程应以危害分析为依据，具有针对性、可靠性和实用性，每个不符合扣可靠性和实用性，每个不符合扣1分。分。3.安全操作规程发放到相关的工作岗位，安全操作规程发放到相关的工作岗位，1个岗位个岗位缺少安全操作规程扣缺少安全操作规程扣1分。分。4.各相关岗位持有的安全操作规程应是最新的有效各相关岗位持有的安全操作规程应是最新的有效版本，发现版本，发现1本不符合扣本不符合扣1分。分。本项本项15分，扣完为止。分，扣完为止。 2021-11-3整理课件702021-11-3整理课件

44、71 5.3.5修订修订 2021-11-3整理课件722021-11-3整理课件732021-11-3整理课件742021-11-3整理课件752021-11-3整理课件762021-11-3整理课件77 培训教育培训教育 5.4.1 培训教育管理培训教育管理 5.4.2 管理人员培训教育管理人员培训教育 5.4.3 从业人员培训教育从业人员培训教育 5.4.4 新从业人员培训教育新从业人员培训教育 5.4.5 其他从业人员培训教育其他从业人员培训教育 5.4.5 日常安全教育日常安全教育 2021-11-3整理课件782021-11-3整理课件792021-11-3整理课件802021-1

45、1-3整理课件812021-11-3整理课件822021-11-3整理课件832021-11-3整理课件845.4.1.5企业安全培训教育主管部门应企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。对培训教育效果进行评价。查安全培训教育主管部门是否对培训教查安全培训教育主管部门是否对培训教育效果进行评价。未进行扣育效果进行评价。未进行扣2分，不全分，不全面扣面扣1分。分。本项本项4分，扣完为止。分，扣完为止。 2021-11-3整理课件852021-11-3整理课件862021-11-3整理课件875.4.2.1企业主要负责人和安全生产管理企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教

46、育，经安人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。方可任职，并按规定参加每年再培训。1、查企业负责人和安全管理人员的资、查企业负责人和安全管理人员的资格证书。缺一人次扣格证书。缺一人次扣1分。分。2、查培训教育记录，是否按规定进行、查培训教育记录，是否按规定进行了再培训。缺一人次扣了再培训。缺一人次扣1分。分。本项本项4分，扣完为止。分，扣完为止。 2021-11-3整理课件882021-11-3整理课件892021-11-3整理课件

47、902021-11-3整理课件912021-11-3整理课件922021-11-3整理课件932021-11-3整理课件942021-11-3整理课件952021-11-3整理课件962021-11-3整理课件972021-11-3整理课件985.4.5.1企业从业人员转岗、脱离岗位一年以企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上上(含一年含一年)者者.应进行车间应进行车间(工段工段)、班组级安、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。全培训教育，经考核合格后，方可上岗。1.查培训教育制度，无相应规定扣4分。 2.查转岗人员培训教育管理台帐，无台帐扣2分。 3.查复工人员(含下岗再就业、脱离岗位六

48、个月以上者)培训教育管理台帐，无台帐扣2分。以上每人次不符合规范要求，扣1分。本项本项4分，扣完为止。分，扣完为止。 2021-11-3整理课件992021-11-3整理课件1005.4.5.3企业应对承包商的作业人员进行人厂安全培企业应对承包商的作业人员进行人厂安全培训教育，经考核合格发放人厂证，保存安全培训训教育，经考核合格发放人厂证，保存安全培训教育记录。进人作业现场前，作业现场所在基层教育记录。进人作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进人现场前安单位应对施工单位的作业人员进行进人现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录全培训教育，保存安全培训教育记录.1查承包商管

49、理档案，企业应有对外来施工单位查承包商管理档案，企业应有对外来施工单位作业人员安全培训教育并经考核合格发放入厂证作业人员安全培训教育并经考核合格发放入厂证的规定，无规定扣的规定，无规定扣4分。分。2查对外来施工单位安查对外来施工单位安全管理台帐，无管理台帐扣全管理台帐，无管理台帐扣2分，两级培训教育分，两级培训教育内容不符合，每一级扣内容不符合，每一级扣1分。分。3现场随机抽查入现场随机抽查入厂证，一人次不符合扣厂证，一人次不符合扣1分。分。本项本项4分，扣完为止。分，扣完为止。 2021-11-3整理课件101 5.4.6日常安全教育日常安全教育 2021-11-3整理课件1025.4.6.

50、1企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。1、未制定月度安全活动计划扣4分。2、现场抽查班组安全活动记录，未开展班组安全活动，每班组扣2分。3、未按计划开展安全活动，每班次扣1分。本项本项6分，扣完为止。分，扣完为止。2021-11-3整理课件1032021-11-3整理课件1042021-11-3整理课件1052021-11-3整理课件1062021-11-3整理课件107 生产设施和工艺安全生产设施和工艺安全 5.5.1 生产设施建设生产设施建设 5.5.2 安全设施安全设施 5.5.3 特种设备特种设备 5.5.4 工艺安全工艺安全 5.5.5 关键装置及重点部

51、位关键装置及重点部位 5.5.6 检维修检维修 5.5.7 拆除和报废拆除和报废2021-11-3整理课件1082021-11-3整理课件1092021-11-3整理课件1102021-11-3整理课件1115.5.1.2企业应按照建设项目安全许可企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。阶段规范管理。1、查建设项目各阶段管理档案。有一个、查建设项目各阶段管理档案。有一个项目不符合规定扣项目不符合规定扣2分。分。本项本项2分，扣完为止。分，扣完为止。 2021-11-3整理

52、课件1125.5.1.3企业应对建设项目的施工过程企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。处于有序管理状态。1、查项目施工过程中的检查记录。未进、查项目施工过程中的检查记录。未进行监督扣行监督扣4分。分。 本项本项4分，扣完为止。分，扣完为止。 2021-11-3整理课件1135.5.1.4企业建设项目建设过程中的变企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定。履行更应严格执行变更管理规定。履行变更程序，对变更全过程进行风险变更程序，对变更全过程进行风险管理。管理。1、一个项目未执行变更管理扣、一个项目未执行变更管理扣2分。

53、分。2、未实行全过程风险管理机制。一个项、未实行全过程风险管理机制。一个项目扣目扣2分。分。本项本项4分，扣完为止。分，扣完为止。 2021-11-3整理课件1145.5.1.5企业应采用先进的、安全性能企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。新材料。1、未采用先进的、安全性能可靠的新技、未采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，扣术、新工艺、新设备和新材料，扣2分。分。本项本项2分，扣完为止。分，扣完为止。 2021-11-3整理课件1152021-11-3整理课件1165.5.2.1企业应严格执行安全设施管理制企业应严

54、格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账度，建立安全设施台账.1、查是否建立到了设备管理制度。是否按照、查是否建立到了设备管理制度。是否按照设备管理制度严格实施。未建立扣设备管理制度严格实施。未建立扣4分，实分，实施未落实一处扣施未落实一处扣1分。分。2、查是否建立了安全设施台账并及时填写。、查是否建立了安全设施台账并及时填写。未建立扣未建立扣3分，未及时填写一个部门或车间分，未及时填写一个部门或车间扣扣1分。分。本项本项6分，扣完为止。分，扣完为止。 2021-11-3整理课件1175.5.2.2企业应确保安全设施配备符合国企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准。家有关规定和标准。1、

55、查是否按照、查是否按照SH3063-1999在易燃、易爆、有毒区域设在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室。警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室。一处不符合扣一处不符合扣2分。分。2)是否按照是否按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤在可燃液体罐区设置防火堤.在酸、碱在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理罐区设置围堤并进行防腐处理;一处不符合扣一处不符合扣2分。分。3)是否按照是否按照SH3097-2000在输送易燃物料的设备、管道安在输送易燃物料的设备、

56、管道安装防静电设施装防静电设施;一处不符合扣一处不符合扣2分。分。4)是否按照是否按照GB50057在厂区安装防雷设施在厂区安装防雷设施;一处不符合扣一处不符合扣2分。分。2021-11-3整理课件1185)是否按照是否按照GB50016,GB50140配置消防设施与器材配置消防设施与器材;一处一处不符合扣不符合扣2分。分。6)是否按照是否按照GB50058设置电力装置。一处不符合扣设置电力装置。一处不符合扣2分。分。7)是否按照是否按照GB11651配备个体防护设施。一处不符合扣配备个体防护设施。一处不符合扣2分。分。8)厂房、库房建筑是否符合厂房、库房建筑是否符合GB50016,GB501

57、60。一处不符。一处不符合扣合扣2分。分。9)在工艺装里上可能引起火灾、爆炸的部位是否设置超温、在工艺装里上可能引起火灾、爆炸的部位是否设置超温、超压等检侧仪表、声和超压等检侧仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设或光报警和安全联锁装置等设施施.。一处不符合扣。一处不符合扣2分。分。本项本项4分，扣完为止。分，扣完为止。 2021-11-3整理课件1195.5.2.3企业的各种安全设施应有专人企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。负责管理，定期检查和维护保养。1、查各种安全设施是否有专人负责管理。、查各种安全设施是否有专人负责管理。一处不符合扣一处不符合扣2分。分。2、查各种

58、安全设施定期检查和维护保养、查各种安全设施定期检查和维护保养的记录。至少每月一次少一次扣的记录。至少每月一次少一次扣2分。分。本项本项4分，扣完为止。分，扣完为止。 2021-11-3整理课件1205.5.2.4安全设施应编人设备检维修计划，安全设施应编人设备检维修计划，定期检维修定期检维修.安全设施不得随意拆除、安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。检维修完毕后应立即复原。1、安全设施是否编入了设备检维修计划，定、安全设施是否编入了设备检维修计划，定期进行检维修。一处不符合扣期进行检维修。一处不符合扣2分。分。2、安、安

59、全设施是否有拆除、挪用或弃置不用现象。全设施是否有拆除、挪用或弃置不用现象。一处扣一处扣2分。分。本项本项4分，扣完为止。分，扣完为止。 2021-11-3整理课件1215.5.2.5企业应对监视和测量设备进行规范管企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账理，建立监视和测量设备台账.定期进行校定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录准和维护，并保存校准和维护活动的记录.1.查监视和测量设备管理制度，未制定易燃易爆、查监视和测量设备管理制度，未制定易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备管理制度，各种压力有毒有害、防静电检测设备管理制度，各种压力表、温度计、液位计等计量仪器管理

60、制度，每项表、温度计、液位计等计量仪器管理制度，每项扣扣3分。分。2.查测量校验台帐记录，无易燃易爆、有毒有害、查测量校验台帐记录，无易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备测量校验台帐记录、各种压力表、防静电检测设备测量校验台帐记录、各种压力表、温度计、液位计等校验台帐记录，每项不符合扣温度计、液位计等校验台帐记录，每项不符合扣2分。分。3查校验维修记录，无定期校验和维护记录扣查校验维修记录，无定期校验和维护记录扣1分。分。本项本项4分，扣完为止。分，扣完为止。 2021-11-3整理课件1222021-11-3整理课件1232021-11-3整理课件1245.5.3.2企业应建立特种设备台账和档