201620156预算单位部门决算公开模板

1、2016年度预算单位部门决算公开第一部分 云浮市林业苗圃场概况一、部门职责二、机构设置第二部分 云浮市林业苗圃场 2016 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 云浮市林业苗圃场 2016 年部门决算情 况说明第四部分 名词解释第一部分 云浮市林业苗圃场概况（一）部门主要职责市林业苗圃场是纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核 算单位（以下简称“单位” ）共1个，其中：独立报送

2、单户报表 的单位1个，占单位总数的100%，与上年相比无变动。本部门 代编经费报表及调整表0户。我场是市林业局属下独立核算的事业 单位，是由市财政核拨补助的单位。主要职责是良种推广、生态保 护、种子、种苗供应。负责管护公益生态林和公益生态林改造、套 种、抚育；义务植树造林点的准备及善后处理工作；负责林木良种 繁育与推广、试验；林木种子种苗的采收、繁殖、供应及林木种子、 种苗的有关繁殖、管理的技术咨询工作。（二）机构设置本部门没有下属下单位。本单位有在职干部职工 6 人，退休人员 15 人。第二部分 市林业苗圃场 2015 年部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），

3、即：收入支出决算总表 、收入决算表 、支出决算表 ；2.财政拨款收支表（5张），即：财政拨款收入支出决算总表 、 一般公共预算财政拨款支出决算表 、一般公共预算财政拨款 基本支出决算表 、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外，收入 决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表 和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算 表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：收入支出决算总表公开 01 表部门：单位：万元收入支出项目行次决算数项目行

4、次决算数栏次11栏次2一、财政拨款收入99.7999.79一、一般公共服务支出0.000.00二、上级补助收入0.000.00二、外交支出0.000.00三、事业收入0.000.00三、国防支出0.000.00四、经营收入181.86181.86四、公共安全支出0.000.00五、附属单位上缴收入0.000.00五、教育支出0.000.00六、其他收入0.000.00八、科学技术支出0.000.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.00八、社会保障和就业支出53.8853.88九、医疗卫生与计划生育 支出0.000.00十、节能环保支出0.000.00十一、城乡社区支出0.00

5、0.00十二、农林水支出221.75221.75十三、交通运输支出0.000.00十四、资源勘探信息等支 出0.000.00十五、商业服务业等支出0.000.00十六、金融支出0.000.00十七、援助其他地区支出0.000.00十八、国土海洋气象等支 出0.000.00十九、住房保障支出6.026.02二十、粮油物资储备支出0.000.00二一、其他支出0.000.00本年收入合计281.65281.65本年支出合计281.65281.65用事业基金弥补收支差 额0.000.00结余分配0.000.00年初结转和结余0.000.00其中：提取职工福利基 金0.000.00其中：项目支出结转和

6、 结余0.000.00转入事业基金0.000.00年末结转和结余0.000.00其中：项目支出结转和 结余0.000.00总计281.65281.65总计281.65281.65注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:（1 1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两 位小数。（2 2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科 目不用填列。（3 3）收入总计数应等于支出总计数。（4 4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“ 0 0”，并在该表下方 附简要说明。（5 5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表 （财决0101 表）收入决算

7、批复表财决批复 02 表部门：云浮市林业苗圃场金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合 计财政拨 款收入上级 补助 收入事业收 入 经营 收入附属 单位 上缴收入其他 收入类款 项栏次1234567合计281.6599.790.00181.860.000.000.00208社会保障和就业 支出53.8816.640.0037.240.000.000.0020805行政事业单位离 退休52.3315.090.0037.240.000.000.002080502事业单位离退休52.3315.090.0037.240.000.000.0020808抚恤1.551.550.000.000.000.00

8、0.002080801死亡抚恤1.551.550.000.000.000.000.00213农林水支出221.7583.010.00138.740.000.000.0021302林业221.7583.010.00138.740.000.000.002130204林业事业机构169.2030.460.00138.740.000.000.002130206林业技术推广20.0020.000.000.000.000.000.002130209森林生态效益 补偿3.953.950.000.000.000.000.002130299其他林业支出28.6028.600.000.000.000.000.00

9、221住房保障支出6.020.140.005.880.000.000.0022102住房改革支出6.020.140.005.880.000.000.002210201住房公积金6.020.140.005.880.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1 1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。（2 2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。（3 3）1 1 栏= =（2+3+4+5+6+72+3+4+5+6+7 栏。（4 4）此表没有发生数据的，在合计行填“ 0 0”，并在该表下方附简要 说明。（5 5

10、）该表数据来源于部门决算报表中的 收入决算表（财决 0303 表）。支出决算表公开 03 表科目编码科目名称本年支 出合计基本支 出 项目支 出上缴 上级 支出经营 支出对附 属单 位补助支 出类款项栏次123456合计281.65229.1052.550.000.000.00208社会保障和就业支出53.8853.880.000.000.000.0020805行政事业单位离退休52.3352.330.000.000.000.002080502事业单位离退休52.3352.330.000.000.000.0020808抚恤1.551.550.000.000.000.002080801死亡抚恤1

11、.551.550.000.000.000.00213农林水支出221.75169.2052.550.000.000.0021302林业221.75169.2052.550.000.000.002130204林业事业机构169.20169.200.000.000.000.002130206林业技术推广20.000.0020.000.000.000.002130209森林生态效益补偿3.950.003.950.000.000.002130299其他林业支出28.600.0028.600.000.000.00221住房保障支出6.026.020.000.000.000.0022102住房改革支出6.

12、026.020.000.000.000.002210201住房公积金6.026.020.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1 1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。（2 2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。（3 3）1 1 栏= =（2+3+4+5+62+3+4+5+6 栏。（4 4）此表没有发生数据的，在合计行填“ 0 0”，并在该表下方附简要 说明。（5 5）该表数据来源于部门决算报表中的 支出决算表（财决 0404 表）。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：云浮市林业苗圃场金

13、额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次小计一般公共 预算财政 拨款政府性 基金预 算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预 算财政拨款199.79一、一般公共服务 支出280.000.000.00二、政府性基金 预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006八、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传340.000.000.00媒支出8八、社会保障和就 业支出3516.6416.640.009九、医疗卫生与计 划生育支出360.

14、000.000.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支 出380.000.000.0012十二、农林水支出3983.0183.010.0013十三、交通运输支 出400.000.000.0014十四、资源勘探信 息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业 等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地 区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气 象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支 出460.140.140.0020二十、粮油物资储 备支出470.000.000

15、.0021二一、其他支出480.000.000.00本年收入合计2299.79本年支出合计4999.7999.790.00年初财政拨款结 转和结余230.00年末财政拨款结转 和结余500.000.000.00一般公共预算 财政拨款240.0051政府性基金预 算财政拨款250.00522653总计2799.79总计5499.7999.790.00注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：(1 1)本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。(2(2)本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列(3) 收入总计数应等于支出总计数

16、。(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“ 0 0”并在该表下方附简要 说明。(5) 该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总 表(财决01-101-1 表)。般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分 类科目 编码科目名称栏次123合计208社会保障和就业 支出99.7947.2452.5520805行政事业单位离 退休16.6416.640.002080502事业单位离退 休15.0915.090.0020808抚恤15.0915.090.002080801死亡抚恤1.551.550.00213农林水支出1.551.550.

17、0021302林业83.0130.4652.552130204林业事业机构83.0130.4652.552130205森林培育30.4630.460.002130209森林生态效益 补偿20.000.0020.002130232石油价格改革对林业的补贴3.950.003.95221住房保障支出28.600.0028.60注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1 1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。（2 2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。（3 3）1 1 栏= =（2+32+3）栏。（4 4）此表没

18、有发生数据的，在合计行填“ 0 0”，并在该表下方附简要 说明。（5 5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决 0707 表）和项目收入支出决算表（财决 0606 表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出30.46302:商品和服务支出0.0030101基本工资20.9930201办公费0.0030102津贴补贴0.0030202印刷费0.0030103奖金0.0030203咨询费0.0030104其他社会保障缴费0.0030204手续费0.

19、0030106:伙食补助费0.0030205水费0.0030107绩效工资9.47302061电费0.00人员经费公用经费经济分类科目名称金额经济分类科目名称金额3 科目编码机关事业单位基本 养老保险缴费0.00科目编码邮电费0.0030109职业年金缴费:0.0030208取暖费0.0030199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.00303对个人和家庭的补助16.7930211差旅费0.0030301离休费0.0030212因公出国（境）费 用0.0030302退休费15.0930213维修（护）费0.0030303:退职（役）费:0.0030214租赁费0.0030304抚恤

20、金1.5530215会议费0.0030305生活补助0.0030216培训费0.0030306救济费0.0030217公务接待费0.0030307医疗费0.0030218专用材料费0.0030308助学金0.0030224被装购置费0.0030309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030310生产补贴0.0030226劳务费0.0030311住房公积金0.1430227委托业务费0.0030312提租补贴0.0030228工会经费0.0030313购房补贴0.0030229福利费0.0030314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护 费0.0030315物业服务补贴0.00302

21、39其他交通费用0.0030399其他对个人和家庭 的补助支出0.0030240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支 出0.00310；其他资本性支出0.0031001房屋建筑物购建0.0031002办公设备购置0.0031003专用设备购置0.0031005基础设施建设0.0031006大型修缮0.0031007信息网络及软件购 置更新0.0031008物资储备0.0031009土地补偿0.0031010安置补助0.0031011地上附着物和青苗 补偿0.0031012拆迁补偿0.0031013公务用车购置0.00人员经费公用经费经济分类科目名称金额经济分类科目名称金额科目编码科

22、目编码其他交通工具购置0.0031020产权参股0.0031099其他资本性支出0.00304对企事业单位的补贴0.0030401企业政策性补贴0.0030402事业单位补贴0.0030403财政贴息0.0030499其他对企事业单位的补贴0.00307债务利息支出0.0030701国内债务付息0.0030707国外债务付息0.00399其他支出0.0039906赠与0.00人员经费合计47.24公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1 1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。（2 2）本表经济分类科目填列到款级支出科

23、目，没有发生数的支出科 目不用填列。（3 3）此表没有发生数据的，在合计行填“ 0 0”，并在该表下方附简要 说明。（4 4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基 本支出决算明细表（财决 08-108-1 表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出 国（境）公务用车购置及运 行费公务 接待合 计因公出 国（境）公务用车购置及运行费公务 接待费小计公务 用车 购置费公务 用车运行 费费费小计公务 用车购置 费公务 用车 运行费费123456789101112000注：本表反映部门本年度财政拨款“三公

24、”经费支出情况。有关填表说明:（1 1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2 2）20162016 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3 3）1 1 栏二二（2+3+62+3+6）栏，3 3 栏二二（4+54+5）栏。7 7 栏二二（8+9+128+9+12）栏。9 9 栏二二（10+1110+11）栏。（4 4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“ 0 0”，并在决算情况说 明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：单位：万元项目年初结 转和结 余本年收 入本年支出年末结 转和结 余功

25、能分 类科目 编码科目名称小计基本 支出项目支 出栏次123456合计无（1 1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。（2 2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。（3 3）（ 1+2-31+2-3 ）栏=6=6 栏，3 3 栏二二（4+54+5）栏。（4 4）此表没有发生数据的，在合计行填“ 0 0”，并在该表下方附简要 说明。（5 5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表（财决 0909 表）和项目收入支出决算表（财决 0606 表）第三部分市林业苗圃场 2016 年部门决算情况说明一、2016年度收入支

26、出决算总体情况说明支出决算总规模、 各类支出决算规模及各类支出增减变化情 况。 格式如下：（一）年度收入总体情况市林业苗圃场2016年度总收入281.65281.65万元，其中本年收入281.65281.65万元。具体情况如下:1财政拨款收入99.7999.79万元，比上年决算60.77万元数增加39.02万元，增长64%。主要原因是财政拨款项目收入增加。2上级补助收入0万元，与上年相比不变。3事业收入181.86181.86万元，比上年决算数262.5万元减少80.64万元，下降30 %。主要原因是苗圃种苗收入减少。4经营收入0万元，与上年相比不变。5其他收入0万元，与上年相比不变。 （二）

27、年度支出总体情况市林业苗圃场2016年度总支出281.65281.65万元，其中本年支出281.65281.65万元。具体情况如下：1.基本支出229.1万元，占81.349%，比上年决算数303.16万元减少74.06万元，下降24%，主要原因是退休人员自然减员1人；2.项目支出52.55万元， 占18.66%， 比上年决算数20.11万元， 增加32.44万元，增长161%。主要支出项目有：林业技 术推广支出20万元，森林生态效益补偿3.95万元，其他林业 支出28.6万元。二、2016年度财政拨款收入支出总表说明（一）2016年度财政拨款收入说明市林业苗圃场2016年度财政拨款收入合计99.79万元。与2015年相比，财政拨款收入增加39.1万元， 增长64.20%；主要原因 是2016年财政项目收入增加。（二）2016年度财政拨款支出说明市林业苗圃场2016年度财政拨款支出合计99.79万元。与2015年相比，财政拨款支出增加39.1万元，增长64.20%