电厂2015质量标准化检查标准

1、xxxx集集团团发发电电企企业业质质量量标标准准化化标标准准及及考考核核办办法法序序号号评评 价价 项项 目目标标准准分分查查证证方方法法评评 分分 标标 准准 及及 办办 法法落落实实部部门门分分项项负负责责人人1 1综综合合指指标标管管理理50501.1完成发电量指标10查阅资料以主管部门下达的计划为标准，完成得10分,未完成不得分。1.2完成厂用电率指标10查阅资料以主管单位下达的计划为准，完成得10分, 未完成不得分。1.3完成利润指标10查阅资料以主管单位下达的计划为标准，完成得10分，未完成不得分。1.4完成发电标准煤耗指标10查阅资料以主管单位下达的计划为标准，完成得10分，未完

2、成不得分。1.5无全厂停电事故10查阅资料无全厂停电事故得10分，停电事故超过10分钟加扣10分。因外部原因或不可抗拒力造成停电的不予扣分。2 2安安全全质质量量管管理理5005002.1安全生产指导原则和安全质量制度及目标管理552.1.1 企业是否认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“保人身、保电网、保设备”的原则，制定明确的年度安全生产目标和切实可行的措施，并做到层层落实，严格考核10查看年度安全质量工作目标的制定情况，实现目标的控制措施内容。查阅工作计划、总结、安全简报。实地考查视目标和措施内容及落实效果评分：A.制度不健全、不具体、不落实扣10分；B.目标定位准确，措施具

3、体，层层落实，事故（障碍）控制在较好水平得满分；C.制度及目标内容不尽符合要求，落实有差距，考核不够严格，视情况扣2-4分；D.制度及目标内容不符合要求，或措施不落实，发生事故超过年度考核指标，不得分。2.1.2 企业是否遵循“宏观与微观相结合”的原则，实行安全目标三级控制，所属的车间（部门、分厂、工区、下同）围绕企业总目标，紧密结合各自实际，制定并组织实施本车间控制轻伤和障碍，不发生重伤和事故的安全目标和措施；所属的班组制定并组织实施本班组控制未遂和异常，不发生轻伤和障碍的安全目标和措施10查看年度安全质量工作目标的制定情况，实现目标的控制措施内容。查阅工作计划、总结、安全简报。实地考查视目

4、标和措施内容及落实效果评分：A.制度不健全、不具体、不落实扣10分；B.目标定位准确，措施具体，层层落实，事故（障碍）控制在较好水平得满分；C.制度及目标内容不尽符合要求，落实有差距，考核不够严格，视情况扣2-5分；D.制度及目标内容不符合要求，或措施不落实，发生事故超过年度考核指标，不得分。2.1.3 厂行政正职是安全生产第一责任者。负责制定企业的安全策略，带头执行安全法规和上级安全规定。亲自签阅各级安全文件、事故通报等，并主管安全监督部门，经常听取安全工作汇报并随时下达安全生产指令10查阅会议记录、文件传阅记录、安监部门工作记录。视各种安全质量管理制度贯彻执行情况和部门及岗位安全责任制落实

5、情况扣24分；企业一把手没有分管安监部门扣5分，存在较多问题不得分2.1.4 企业是否坚持“管生产必须管安全”的原则，做到计划、布置、检查、总结、考核安全工作的“五同时”5查阅年度、月度生产会议记录，以及计划、总结文件。实地核查 未能坚持“五同时”少一项扣2分，存在较多问题或存在典型问题不得分（如维修工作在布置工作任务时不布置安全措施；违章指挥和强令冒险作业导致发生事故等即视为典型问题）2.1.5 新、改、扩建工程是否执行“环评”、“能评”、“安评”，安全设施、防治污染设施是否做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用。设施投资是否纳入建设项目概算。15查阅工程设计、概算、有关部门批复及

6、竣工验收资料。实地核查。 没有进行执行“环评”、“能评”，少一项扣5分。没有执行“三同时”少一项扣5分。设施投资未纳入建设项目概算不得分。2.1.6在生产工作中是否坚持“以人为本和科技进步”的原则，结合实际综合应用“安全标准化考核”、“危险点分析”或其他现代管理手段，对企业和工作现场的安全状况进行科学分析，找出薄弱环节和事故隐患，及时采取防范措施；是否向从业人员如实告知其工作岗位和作业场所存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，以增强事故预防和应急处理能力5 查阅开展应用“安全标准化考核”、“危险点分析”等有关文件和教育培训计划。现场核查 视综合应用实效和从业人员了解、掌握危险因素、防范及应急

7、措施的程度扣1-2分；未开展应用“安全标准化考核”、“危险点分析”等方法不得分；未向从业人员如实告知存在的危险因素导致发生人为事故（障碍）不得分2.2安全生产责任制252.2.1 各级领导人员（从行政正职直到班组长）的安全生产责任制是否建立健全，职责内容符合安全生产法、电力安全生产监管办法、山东省安全生产条例等有关规定和实际，并能切实履行各自的安全职责5 查阅制度文本。实地核查 视责任制内容、覆盖面及落实效果评分；A.内容符合要求，覆盖全面，责任制落实，得满分； B.内容不尽符合规定，覆盖不够全面，落实有差距视情况扣2-4分； C.内容不符合规定，或覆盖不全短缺较多，或不落实造成事故（障碍）不

8、得分2.2.2安全职责明确。企业与部门、车间，车间与班组层层签订安全责任书5查阅资料缺企业与部门、车间，车间与班组签订的任何一项安全责任书不得分2.2.3 各职能部门的安全生产责任制是否健全，职责内容符合上级规定和本部门特点，并得到落实5 查阅制度文本。重点检查计划、消防保卫、工区、财务、劳资、培训教育、物资、后勤、生产技术部门 视责任制内容、覆盖面及落实效果评分，评分方法参照2.2.12.2.4 各专业人员、管理人员的岗位安全生产责任制是否建立健全，职责内容符合上级规定和本岗位特点，并得到落实5 查阅制度文本。重点检查计划、消防保卫、工区、财务、劳资、培训教育、物资、后勤、生产技术部门 视责

9、任制内容、覆盖面及落实效果评分，评分方法参照2.2.12.2.5 各生产岗位的安全生产责任制是否建立健全，职责内容符合上级规定和本岗位特点，并得到落实5 查阅制度文本。实地核查。重点抽查锅炉、汽机、电气运行和检修人员以及驾驶员、煤厂、油区、门卫等岗位的安全生产责任制的建立和执行情况视责任制内容、覆盖面及落实效果评分，评分方法参照2.2.12.3 规程和规章制度752.3.1 企业是否根据上级法规、标准、规定、规程、反事故技术措施和设备系统实际情况，编制本企业各类设备（含安全设施）现场运行规程、试验规程、检修工艺规程、管理制度，经分管领导批准后执行5 查规程制度文本。实地核查。重点检查现场规程是

10、否在有效期内，审定程序是否合规，有关人员对规程内容是否熟练掌握，认真执行 规程制度覆盖面不够全面，内容不尽符合上级规定和设备系统实际，执行不够认真，视情况扣1-3分；规程制度短缺较多，或内容不符合上级规定，或违反规程制度造成事故（障碍）不得分，造成重大事故加扣2.3总分的10%2.3.2 设备系统变动（含采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备等）管理制度是否健全；变动记录、有关图纸资料变动是否及时、准确；从业人员是否了解、掌握其安全技术特性，并采取有效的安全防护措施5 查阅制度文本和有关记录、教育培训计划。现场核查 制度不够健全，执行不够严格，从业人员不全了解、掌握安全技术特性，视情况扣13分

11、；变动投入生产和使用前，从业人员未进行专门安全教育培训和考核不得分；变动后一个月内有关图纸、资料仍未及时修改不得分；无管理制度不得分；疏于管理造成事故（障碍）不得分，造成重大事故加扣2.3总分的10%2.3.3 生产设备和系统管辖范围是否划分明确，无空白点，有正式书面依据（设备分界规定、协议等）5 查阅有关书面资料。现场核查 管辖范围不够明确视情况扣13分；无书面依据或有空白点不得分；由于职责不清，设备得不到及时维修造成事故（障碍）不得分，造成重大事故加扣2.3总分的10%2.3.4 现场规程的补充或修订是否及时，符合上级新颁规程和反措、设备系统变动实际；现场规程是否每年进行一次复查、修订，每

12、3-5年进行一次全面修订；现场规程的补充或修订是否严格履行审批程序，并书面通知有关人员，保证现场规程正确、完备和有效5 查阅规程制度清单及文本、审批文件。现场核查 不符合规定视情况扣25分2.3.5 企业是否每年公布一次本单位现行有效的现场规程制度清单，并按清单配齐各车间、班组、各岗位有关的规程制度5 查阅规程制度清单。现场核查 不符合规定视情况扣25分2.3.6 两票三制502.3.6.1 “两票”管理制度是否健全；是否制定了“两票”合格评价标准和考核规定；“两票”合格评价是否符合标准要求，对发现的问题能否及时提出改进措施，有无记录可查；主管部门各级生产、安全管理人员是否定期对“两票”的执行

13、情况进行统计、分析和考评；两票是否按要求使用和保存10 查阅制度文本。检查评价期内一个季度的“两票”及评价、考核材料、执行情况 制度不够健全，执行不够严格视情况扣2-8分；没有管理制度、没有评价标准、没有考核规定，或内容不符合安全工作规程规定不得分；主管部门未定期统计、评价及考核不得分；抽查“两票”合格率低于100%不得分2.3.6.2 交接班制度是否健全，是否对交接准备、交接内容、交接方式和执行程序做出明确规定；执行是否认真，有无完整记录10 查阅制度文本、交接班记录。实地核查 制度不够健全，执行不够严格视情况扣2-8分；没有管理制度或内容不符合安全工作规程规定不得分；执行不认真，有重要疏漏

14、不得分；无记录不得分2.3.6.3 巡回检查制度是否健全，是否对巡检类型、巡检内容、巡检记录、巡检时间、巡检发现问题的处理和报告、巡检安全注意事项等做出明确规定；执行是否认真，有无完整记录10 查阅制度文本、巡检记录。实地核查 制度不够健全，执行不够严格视情况扣2-8分；没有管理制度或内容不符合安全工作规程规定不得分；执行不认真，有重要疏漏不得分；无记录不得分2.3.6.4 设备定期试验轮换制度是否健全，是否根据规程、制度和设备厂商说明书，对运行设备（含安全设备）和备用设备定期进行测试、启动、投切或轮换运行做出明确规定；执行是否认真，有无完整记录。例如，设备定期试验：升压站中央信号系统影音报警

15、测试、集控站监控系统影音报警测试、高频通道对试、蓄电池组测试、事故照明系统启动、变压器冷却装置投切、微机闭锁装置闭锁关系及编码核对、变压器有载分接开关切换、直流系统备用充电机启动、备用变压器启动、漏电保安器检测、消防系统检测，柴油机组定期试验，等等； 10 查阅制度文本、试验轮换记录。实地核查 制度不够健全，执行不够严格视情况扣2-8分；没有管理制度或内容不符合有关规程规定不得分；执行不认真，有重要疏漏不得分；无记录不得分2.3.6.5 是否制定了“两票三制”现场执行情况全过程检查制度，执行认真并有检查、考核记录，且能发现问题，总结经验，及时整改； 评价期内是否发生过违反“两票三制”造成的事故

16、； 评价期内是否发生过恶性操作事故10 查阅制度文本、检查记录及有关事故报告、记录等。实地核查 视执行情况扣2-8分；无制度或工作未能认真开展不得分，由于缺乏管理，造成事故不得分，发生恶性误操作事故或重大事故加扣2.3总分的10%2.4 反事故措施与安全技术劳动保护措施302.4.1 是否根据防止电力生产重大事故的二十九项重点要求和已下发的反事故技术措施，调查摸清设备底数，紧密结合实际情况，制定本企业具体的反事故技术措施或实施细则，并认真贯彻执行10 查阅本企业、本车间反事故措施或实施细则、年度“两措”计划和规程制度 设备底数不够清楚，措施不够具体，针对性不强，不符合实际，不认真贯彻执行视情况

17、扣2-8分；未制定本企业反措不得分；疏于管理造成事故不得分，造成重大事故加扣1.4总分的20%2.4.2 年度“两措”计划的组织编制、立项依据、费用提取和审定是否符合规定；计划是否做到项目、完成时间、负责人（单位）和费用四落实；计划内容是否做到重点突出，无重要疏漏10 查阅年度“两措”计划和安全标准化考核、运行分析、事故报告 不尽符合上级规定或未做到四落实，内容一般视情况扣2-8分；计划内容存在重要疏漏不得分；未编制“两措”计划不得分2.4.3 企业主管领导和车间负责人是否定期检查“两措”计划的实施情况，并保证计划的落实；有无完成情况总结，对未完成项目是否采取应对措施10 查阅企业、车间两级计

18、划的执行记录和总结 视执行情况扣2-8分；无定期检查记录或无完成情况总结不得分2.5 安全生产教育培训602.5.1 企业是否编制年度教育培训计划和培训费用预算，计划项目内容应包括安全生产法和安全生产工作规定有关教育培训的要求；教育培训工作是否落实10 查阅培训计划及有关资料 计划内容不尽符合规定，落实有差距视情况扣2-8分；未编制计划和预算或内容不符合规定，或计划基本不落实不得分2.5.2 新的生产人员（含实习、代培人员）是否全部经过三级安全教育，并经电业安全工作规程考试合格后方可进入生产现场5 查阅培训考核记录、档案有一例不符合规定扣1分2.5.3 新上岗的运行、检修、试验人员（含技术人员

19、）是否经过有关规程制度的学习、现场见习和跟班学习，并经考试合格后上岗5 查阅培训考核记录、档案 有一例不符合规定扣1分2.5.4 特种作业人员是否经过国家规定的专业培训，并持证上岗5 查阅档案、合格证有一例不符合规定扣1分2.5.5 在岗生产人员的培训是否符合以下规定： 1、应定期进行有针对性的现场考问、反事故演习、技术问答、事故预想等现场培训活动 2、离岗3个月及以上的运行值班人员，必须经过熟悉设备系统、熟悉运行方式的跟班实习、并经安规考试合格后，方可再上岗工作； 3、人员调换岗位，所操作设备或技术条件发生变化，必须进行适应新岗位、新操作方法的安全技术教育和实际操作训练，并经考试合格后，方可

20、上岗工作； 4200MW及以上机组的主要岗位运行人员，应创造条件进行仿真系统的培训5 查阅培训考核记录和档案 在岗生产人员的定期培训视执行情况扣1-3分；凡须经考试合格后方可上岗人员，有一例不符合规定不得分2.5.6 新任命的各级生产领导人员是否经过有关安全生产的方针、法规、规程制度和岗位职责的学习培训（新任命的中层生产领导由本企业安排或组织考试）5 查阅培训考核记录及档案 有一例不符合规定扣1分2.5.7 安全生产法规、规程制度的定期考试是否符合以下规定： 1企业的正副职领导、正副总工程师、安监部门负责人，每两年进行一次安全生产法规和规程制度的考试； 2车间负责人、生产处（科）室负责人及专业

21、技术人员，每年进行一次有关安全生产规程制度的考试； 3车间的运行、检修、试验人员及特种作业人员，每年进行有关安全生产规程制度的考试5 查阅考核记录、档案有一例不符合规定扣1分2.5.8 企业是否每年对工作票签发人、工作负责人、工作许可人进行一次培训，经考试合格后，以正式文件公布，并印发各有关部门和生产岗位，并依据工作岗位变动，随时公布调整。5 查阅有关文件。现场检查有关班组 有一例不符合规定扣1分2.5.9 企业是否将安全生产规程制度的考试成绩记入个人教育培训档案；考试不及格的是否限期补考，合格后方可上岗5 查阅教育培训档案、补考记录 档案不够齐全视情况扣1-3分；未建立档案或有一例未限期补考

22、，或补考不及格未下岗培训不得分2.5.10 企业对违反规程制度造成事故和严重未遂事故的责任者，除按有关规定处理外，是否应责成其学习有关规程制度，经考试合格后方可上岗并做到档案、记录齐全5 查阅有关文件资料、考核记录、档案 有一例不符合规定不得分2.5.11 企业是否将企业内部及外部的典型事故案例及时对有关人员进行教育；是否设置安全教育室，用音像、实物等对从业人员进行安全教育5 查阅有关文件、记录 视执行情况扣1-3分； 2.6 安全例行工作202.6.1班前会是否结合当天的工作任务、运行方式，做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项；班后会是否总结讲评当班工作和安全情况，表扬好人好事，批

23、评忽视安全、违章作业等不良现象，并做好记录（班前、班后会含交接班、倒闸操作、检修、试验、施工等项工作任务的事先技术交底和安全措施交底，以及事后总结）5 查阅班组运行日志和班前、后会记录视班前、班后会内容、执行情况及效果评分；A.内容充实，按时召开，效果突出得满分；B.内容不够充实，未正常召开，有一定效果视情况扣分1-3分；C.内容一般化或效果差或无记录不得分2.6.2 企业安全第一责任人是否定期召开由有关部门参加的安全工作会议，综合分析安全生产趋势，总结和布置安全工作，及时研究解决劳动安全工作中出现的重大问题。车间是否相应定期召开安全会议，并做好记录 5查阅安全分析会记录 视会议内容、执行情况

24、及效果评分，评分方法参照2.6.1；第一责任人无故不参加会议不得分2.6.3 企业是否根据情况进行定期和不定期安全检查；是否结合季节特点和事故规律每年至少进行一次春季或秋季安全检查；安全检查前是否编制检查提纲或“安全检查表”，经主管领导审批后执行，检查内容以查领导、查思想、查管理、查规程制度、查隐患为主；对查出的问题是否制定整改计划并监督落实，闭环管理；安全检查后是否进行总结和考核；安全检查是否做到逐步结合安全标准化考核进行10 查阅检查提纲、检查计划、整改计划、检查总结视检查组织、内容及效果评分：A.安全符合要求，成效突出得满分；B.组织工作不尽符合要求，内容不够完备，落实有差距视情况扣2-

25、8分； C.检查无计划、无提纲、无整改计划、无总结和考核，或检查基本走形式不得分D.查出隐患未按计划整改不得分2.7 发包、出租和临时工安全管理452.7.1 企业是否制定了发包、出租和临时工安全管理制度；发包、出租和临时工归口管理部门及其职责是否明确10 查阅制度文本 制度内容不尽符合要求，职责不够明确视情况扣2-4分；无制度，或内容不符合规定，或无归口管理部门不得分2.7.2 企业是否对承包单位、承租单位的资质和安全生产条件进行审查；承包单位、承租单位的资质和安全生产条件是否符合上级规定5 查阅有文件、资料。实地核查 视安全生产条件完善情况扣1-3分；资质和安全生产条件不符合安全生产工作规

26、定和安全生产法有关规定，或未进行审查，或将生产经营项目、场所、设备发包、出租给不具备资质和安全生产条件的单位或者个人不得分2.7.3 企业与承包单位、承租单位是否签订了安全生产管理协议，或者在承包合同、承租合同中约定各自的安全生产管理职责，并经发包方安全监督部门审查同意后执行；是否对承包单位、承组单位的安全生产工作实行统一协调、管理5 查阅安全协议、承包、租赁合同 管理协议或各自管理职责不尽符合规定视情况扣分20%-80%；未签订安全协议，或未在合同中明确各自安全责任不得分；未经安监部门审查同意不得分；未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理不得分2.7.4 企业录用临时工是否签订了用工

27、合同，并约定各有关方应承担的责任5 查阅用工合同 有一例未签订用工合同或约定各自应承担的责任不符合规定不得分 2.7.5 临时工上岗前，是否经过安全生产知识和安全生产规程的培训，考试合格后，持证或佩带标志上岗；安全档案、考核记录是否齐全，5 查阅培训考核记录、档案 安全档案、考核记录不够齐全视情况扣1-3分；凡须经考核合格，持证或佩带标志上岗，有一例不符合规定不得分2.7.6企业对危险性较强的外包工程项目是否进行安全技术交底，是否监督审核承包方施工方案和安全措施，工程开工前是否办理相关许可手续，施工期间的安全检查是否到位10 查阅有关资料，实地核查 视执行情况扣2-4分；存在严重问题不得分2.

28、7.7 外包队、临时工的安全管理、事故统计、考核是否纳入正常管理工作范围并符合规定5 查阅临时工管理制度文本及有关资料。现场核查 视执行情况扣1-3分；不符合规定不得分2.8 安全生产监督602.8.1 企业是否设立独立的安全生产监督机构，其职责、职权是否符合规定；岗位设置、岗位人员条件和数量、装备是否符合山东省安全生产条例等有关规定；安全监督管理人员专业素质和管理水平是否适应工作需要10 查阅有关文件资料 安全监督机构职责、职权、基本要求不尽符合规定视情况扣2-4分；没有设立独立的安全监督机构，或职责、职权基本要求不符合规定，或安全监督部门正职的任免未经上级认可不得分，人员素质不符合要求不得

29、分2.8.2 三级安全网是否健全（主要生产性车间应设专职安全员，其他车间和班组应设兼职安全员）5查阅有关文件、记录 安全网不够健全视情况扣1-5分；主要生产车间未设立专职安全员不得分2.8.3 安全生产监督人员是否切实履行所赋予的安全监督职权；安监部门是否建立了监督检查记录本，记录监督检查发现问题的时间、地点、内容及其处理情况；发现重大问题和隐患，安监部门是否及时下达安全生产监督通知书，限期解决，并经主管领导签发执行10 查阅事故通报、监督检查记录，安全生产监督通知书。现场核查 视执行情况扣2-4分；不经常深入现场，对违章制止不力，或未建立监督检查记录本，或未及时下达通知书，或未按期完成整改又

30、无相应措施不得分2.8.4 安全监督部门是否及时转发上级有关安全通报，并组织认真学习，吸取教训；是否至少每月一期编制本单位的安全简报，总结分析安全生产中存在的问题，提出要求和具体的改进措施，对职工进行安全教育，向有关单位汇报和反馈事故信息10 查阅有关资料 转发上级通报不够及时，安全简报内容不尽符合要求视情况扣2-4分；没有按期编制本单位安全简报不得分；分析、总结本单位的安全生产工作缺乏指导性，内容空洞不得分2.8.5 安全监督部门是否每月对运行、检修、试验、调度部门报送的“两票”评价、合格率统计进行复查，并按规定进行考核；是否定期对“两票”执行情况进行分析总结10查阅有关资料、考核记录 视执

31、行情况扣2-4分；未进行复查、考评，或无分析总结不得分2.8.6 安全监督部门是否对“两措”的执行情况进行监督并及时向主管领导汇报存在问题5 检查有关记录、总结 视执行情况扣1-3分；对“两措”执行情况没有进行监督不得分2.8.7 企业所属的生产经营单位对安全生产监督人员依法履行检查职责，是否予以配合，不得拒绝、阻挠10 查阅有关文件资料、监督检查记录 不予配合视情况扣2-5分；有一例拒绝、阻挠不得分2.9反违章管理202.9.1是否制定反三违管理及各项制度和奖惩办法，健全反三违工作机制，并严格执行10 查阅有关制度、资料 无制度不得分；制度、措施不符合要求、落实不到位视情况扣2-10分2.9

32、.2 是否建立健全职工违章档案，定期对违章情况进行分析总结，制定有效针对措施5 查阅资料、档案 未建立档案不得分；档案记录不全，分析总结不及时或措施不力视情况扣2-5分2.9.3 是否定期开展反违章检查，查禁纠正违章行为，消除各类装置性违章5查阅资料，现场检查 未开展检查不得分；现场检查发现一般违章一次扣3分，发现严重违章一次扣5分，以2.9总分为上限2.10应急管理302.10.1 企业安全第一责任人是否根据安全生产法、国家突发环境事件应急预案有关规定和上级的具体要求，组织制定和实施本企业的电力生产特大、重大事故和灾害应急救援预案10 查阅有关应急救援预案资料 缺少重、特大事故预案（如全厂停

33、电黑启动预案、重要设备事故预案、油气系统等重点部位火灾）和可能给人身造成重大伤亡、资产造成重大损失的灾害（火灾、地震、防汛）以及造成环境污染的突发事件（防治污染设施停运）应急救援预案每项扣2分；预案不规范、不符合实际或可操作性不强的视情况扣1-5分。2.10.2是否建立电力应急体系，建立健全开展应急管理工作的各项规章制度，并认真贯彻执行。是否具备健全的应急指挥系统（预测预警、信息报告、调度指挥、事故救援、善后处理、综合协调）；配备应急救援队伍和应急所需的救援物资；10 查阅有关应急管理文件资料未建立24小时应急值班管理制度或制度落实不到位扣分50%，应急管理制度或应急指挥系统不健全扣2-10分

34、，应急救援队伍或应急所需的救援物资配备不符合要求扣5-10分，2.10.3制定不同形式、不同规模的应急演练计划和有针对性的培训计划，积极开展应急培训工作，每年应对重大应急预案演练一次，定期组织反事故演习，演习有记录和总结，并据此修订完善应急预案10查阅有关文件资料、年度反事故演习安排总结视执行情况扣2-8分，没有应急演练计划不得分。未开展应急演练或应急培训不得分2.11事故报告和调查处理352.11.1建立事故报告、调查、处理制度，并符合安全生产法、国务院生产安全事故报告和调查处理条例电力生产事故调查暂行规定（电监会4号令）有关要求，现场的照片、录像、录音、录波图、调查笔录等原始资料是否齐全1

35、0查阅制度文本、事故原始资料、记录没有制度或制度不符合有关规定不得分，资料不够完整视情况扣2-8分；资料有重要遗漏或短缺较多不得分2.11.2 发生事故是否坚持严格按“四不放过”的原则进行分析、处理和制订并落实防范措施。防范措施是否落实责任人、责任单位限期完成，并有检查验收10查阅事故分析、处理记录和报告。现场检查有关事故防范措施。 视贯彻执行情况扣2-8分；不按“四不放过”处理或同一原因造成多期事故不得分2.11.3 发生事故后，各级领导及事故现场有关人员是否按照生产安全事故和调查处理条例、 枣庄矿业集团突发环境事件信息报告制度即时、如实向政府主管部门和上级单位报告，不得故意隐瞒不报、谎报或

36、拖延不报，不得故意破坏事故现场，毁灭有关证据。5 查阅本单位一类障碍及以上事故报告及卡片，并与上级核实 报告不够及时视情况扣1-3分；发现一例隐瞒不报、谎报，或故意破坏现场，毁灭证据的不得分，并加扣2.11总分的50%2.11.4事故发生后应根据事故性质成立不同类型的调查处理机构，汇报、原始记录的填写、事故现场的保护、事故时记录表纸的保存有无明确的管理规定5查阅管理规定文本。现场检查 管理规定内容不尽符合要求视情况扣1-3分；无管理规定或由于记录、表纸等材料影响了事故分析不得分2.11.5 事故发生后有关领导及专业技术人员是否按事故调查处理程序参与事故调查、分析工作，并提出技术原因分析和改进措

37、施；是否按要求填写事故报告5 查阅有关事故报告、报表、专题分析报告、事故存档材料视执行 情况扣分1-3分；有关领导及专业人员不参加事故调查，或设备事故报告的原因分析不是由专业工程师填写不得分2.12 与本企业有资产关系和管理关系的企业其安全管理和安全监督的内容、范围、方式以及双方承担的责任是否明确，是否符合安全生产法、安全生产工作规定、电力安全生产监督管理办法10 检查资料。现场核查 内容、范围、方式及责任不够明确，视情况扣2-8分；不符合规定不得分2.13 安全奖惩252.13.1 是否根据制定了本企业的安全生产工作奖惩规定实施细则，并认真贯彻执行5 查阅有关奖惩记录。对照事故报告核对检查视

38、内容及执行情况扣1-3分；未制定实施细则，或内容不符合规定，或执行流于形式不得分；因费用不落实使得安全生产奖励不能进行不得分2.13.2 是否设立了安全生产单项奖励，如安全长周期奖、安全生产特殊贡献奖、安全竞赛奖、千次操作无差错奖、万里行车无事故奖等5 查阅有关奖励记录等 视执行情况扣1-3分；未设立单独奖励不得分；有奖励规定但基本不落实不得分2.13.3 企业制定的经济考核办法是否与安全生产责任制相一致，实行以责论处的原则5对照三个文件进行检查，并查阅有关考核记录 考核办法不尽符合要求视情况扣1-3分；考核不符合以责论处的原则不得分2.13.4 对违反规程制度造成事故、一类障碍和严重未遂事故

39、有无管理规定；对习惯性违章有无管理规定；执行是否认真；考核是否严格；有无检查记录；是否定期对本单位习惯性违章情况进行综合分析、总结有针对性治理10 查阅文本、习惯性违章记录及分析总结报告视管理规定内容、执行情况及效果评分：A.内容符合要求，执行认真，考核严格，效果明显得满分；B.内容不尽符合要求，执行不够认真，考核不够严格，有一定效果视情况扣2-6分；C.无管理规定，或无检查记录，或内容不符合要求，或执行不认真，考核不严格，流于形式、成效甚差不得分；以罚代管，未进行综合分析和有针对性治理不得分2.14安全信息报送102.14.1根据国务院生产安全事故和调查处理条例、电监会电力企业信息报送规定、

40、 枣庄矿业集团突发环境事件信息报告制度及有关规定建立事故、突发事件及日常安全信息报送制度，落实信息报送责任人5查阅制度文本、文件资料无制度不得分，制度不健全扣1-3分。没有明确的信息报送责任人扣4分2.14.2事故、突发事件报告、安全信息报送内容、时间、格式严格按照有关法规、规章及济南电监办有关文件要求规范执行5查阅安全信息报送资料，现场核查未按照要求执行的为0分，不尽符合要求视情况扣1-5分3 3劳劳动动安安全全与与作作业业环环境境2502503.1 劳动安全1103.1.1 电气安全253.1.1.1 运行人员是否掌握并正确使用安全用具，安全工器具的保管存放是否符合安全要求3 对运行人员单

41、独考问 发现1 人不完全掌握扣1.5分，2人不完全掌握不得分；现场检查发现2人次不按规定使用方法不正确不得分；存在一般问题扣0.5分3.1.1.2 电气安全用具是否从经过省级以上鉴定的生产厂家购置，是否招标采购，安全监督部门对购置的产品是否审查和把关；电器安全用具、电动工具是否按规定定期检查试验，责任制是否落实到位3 现场检查，听取汇报，检查班组责任制文本 购置未经鉴定产品、安全监督对购置的安全工器具不审查把关、定期检查和试验责任制不落实，本条不得分；存在一般问题扣0.5分3.1.1.3 本单位是否按GB3787-93手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程管理手持电动工具3 检查有关

42、部门及班组制度文本、相关记录 无国家标准文本或本单位的实施细则、规定，执行不严或管理责任不落实本条不得分；存在一般问题扣分20%3.1.1.4 是否按照GB13955-92漏电保护器安装和运行制定本单位有关规定，在现场正确安装和使用漏电保护器（手持、移动式电动工具）3检查制度文本、相关记录、规程文本，现场检查 无国家标准及本单位的使用管理规定，或现场执行不严不得分；存在一般问题扣分20%3.1.1.5 保护接地及接零8-1 生产及非生产电机、电气设备等金属外壳应接零或接地的部分是否有可靠的保护接零或接地，接地点牢固可靠，接地网接地电阻定期测试并合格，符合标准要求5 现场检查 接零系统中个别设备

43、单独接地时必须装设漏电保护器，否则不得分；现场检查发现一处不合格扣分20%；存在一般问题扣分20%-2 现场电气设备接地、接零保护应有具体规定和措施，并落实执行3 查阅制度文本 无规定不得分，执行不严扣分50%3.1.1.6 现场临时电源敷设有无管理制度，现场临时电源是否符合安全要求3 查阅制度文本，现场随机检查 无管理制度不得分；制度不完善扣分30%；发现一处临时电源不合格扣分30%；存在一般问题扣分20%，问题较多不得分并加扣3.1.1总分的10%3.1.1.7 有关工作人员应经过触电急救培训，掌握触电解救及心、肺复苏方法2 查阅培训记录，现场考问 普及率不足70%或无培训记录不得分；抽查

44、1人不合格扣0.5分3.1.2高处作业153.1.2.1 安全带10 安全带是否符合国家标准及安全要求，保管、存放是否符合安全要求，是否按规定进行定期试验并合格5 现场随机检查 抽查的车间无统计数字或数字与实际不符扣分30%，发现一条不合格扣分50%，存放、保管、检验不符合要求扣分60%工作人员是否掌握安全带使用前的检查项目； 现场作业是否正确使用5 现场检查及考问 现场发现1人使用安全带不规范不得分，发现一人高处作业不系安全带加扣2.1总分的50%；其他问题扣分20%3.1.2.2 脚手架及安全网5 现场搭设的脚手架及安全网是否符合安全要求2 现场随机抽查 发现一处不符合要求扣分50%；存在

45、一般问题扣分20% 有无脚手架搭设分级验收制度，使用后的脚手架是否及时拆除3 检查制度文本，现场检查 无制度文本不得分；有制度执行不严不得分；使用且未及时拆除扣分50% 3.1.3 起重作业安全103.1.3.1 起重机械、机具有无管理制度；是否按规定定期检验，缺陷是否及时消除；日常检查维护责任制是否落实到位6 查阅制度及责任制文本，查阅定期检查维护记录，现场抽查 无管理制度，无责任制不得分；未经专业部门检验不得分；检验后存在的问题未及时整改不得分；存在一般问题扣分20%-50%3.1.3.2 有无电梯管理制度和维修责任制并严格执行是否有专人负责起重设备、电梯的技术管理工作，是否经过有关部门的

46、检测检验，设备处于安全状态4 查阅制度文本、技术台帐、资料，现场抽查 无管理制度、无维修责任制和维护记录扣分50%；无技术资料、台帐、检验报告不得分；无专人负责不得分；存在一般问题扣分20%3.1.4 焊接安全103.1.4.1 有无电（焊）气（焊）设备使用管理规定及安全维护要求，定期检查试验，检查维护责任制是否落实6 查阅制度及责任制文本，现场检查 无管理制度、无责任制不得分，贯彻执行不严本条不得分，存在一般扣分20%3.1.4.2 电焊机二次线与焊接物接线是否规范，焊接作业现场 是否符合安全要求4现场检查 发现一处不合格不得分，严重问题不得分并扣3.1.4总分的50%3.1.5 机械安全1

47、03.1.5.1 机械转动部分的防护罩、遮栏等是否符合安全要求5 现场检查 发现一处不合格扣分30%；问题严重不得分并加扣3.1.5总分的20%3.1.5.2 是否制订了各类机械设备现场使用的安全规定；工作人员是否熟悉和掌握5 现场检查，查阅制度文本，现场考问 无规定加扣3.1.5总分的20%；规定不完善不得分；工作人员1人不熟悉和掌握扣分30%3.1.6 特种作业及防护用品253.1.6.1 所有特种作业人员是否经过专业培训，持证上岗，并定期复审7 查阅特种作业人员清册、培训记录和特种作业人员操作证发现1人无证操作者不得分，并加扣3.1.6总分的50%，定期复审执行不严扣分50%，无特种作业

48、清册或培训记录不得分，存在一般问题扣分20%3.1.6.2 有无劳动保护及个体防护用品发放和使用的具体规定，职工在现场是否正确使用7 查阅规定文本，现场检查 无具体规定、不符合标准、存在漏洞本条不得分，发现1人不正确使用扣分50%，2人及以上不得分3.1.6.3 安全帽是否符合要求，人员使用是否规范7 现场检查 发现1顶不合格扣分10%，现场发现一处安全帽使用不规范不得分。现场发现一人不戴安全帽扣3.1总分的50%3.1.6.4 是否配备足够数量的正压式空气呼吸器；存放地点是否合理，定期检查责任制是否落实到位；工作人员是否正确掌握使用方法4 查阅责任制文本及定期检查记录，现场检查考问有关人员

49、未配备或配备数量不足不得分，1人不会使用扣分50%；定期检查责任制不落实不得分3.1.7 生产区域安全标志是否齐全、醒目，符合要符合国家安全色和安全标志（标准GB289382、GB289482）。电气设备的遮栏是否齐全，符合要求10 现场检查 发现一处不合格扣分10%3.1.8 厂区道路交通设置安全标志5现场检查 发现一处不合格扣分10%3.2 作业环境503.2.1作业现场物、料、工器具放置符合安全生产要求5现场检查发现一处不合格扣1分3.2.2现场安全工器具、电动工器具、劳动保护用品具有明显编号,配备数量符合规程要求，配备标准符合劳动保护用品配备标准（试行）（国经贸安全（2000）189号

50、文件）要求。定期进行周期试验，标示牌规格符合安全规程要求5现场检查发现一处不合格扣1分3.2.3厂、站各类危险品要按照国务院危险化学品安全管理条例要求，有专人负责,妥善保管,有使用制度,有专人负责监督5现场检查发现一处不合格扣1分3.2.4生产区域照明符合OHSAi8001做到光线均匀、光线稳定光色效果好。即在视野内亮度均匀，不产生频闪效应和照度保持标准值不产生波动，不因照明光线的照射使设备、材料原来的颜色失真5现场检查发现一处不合格扣1分3.2.5生产区域梯台通道上方，没有影响人员通行的固定障碍物，如无法避免，应设置固定的警告标志5现场检查发现一处不合格扣1分3.2.6生产区域地面通道的布设

51、保证无发生车辆碰撞的危险。路面无凹凸不平，沟、坑处是否加设紧固盖板。道路进出口、紧急出口是否未被物、料或设备堵塞。地面有灰浆泥污及时清除，以防滑跌5现场检查发现一处不合格扣1分3.2.7噪音符合OHSAi8001,做到8小时、4小时、2小时、1小时工作时间内工作人员工作地点的稳态连续噪声级分别不得大于90 分贝、93分贝、96分贝、99分贝。最高不超过115分贝5现场检查发现一处不合格扣1分3.2.8在检修作业区，凡有可能出现大量废水、废渣、建筑垃圾、废油污等，应设置临时或永久性的集中、运输处理设施，防止对环境造成污染5现场检查发现一处不合格扣1分3.2.9 生产区域梯台63.2.9.1 钢斜

52、梯 、 钢直梯、钢平台（含步道）是否符合国标安全要求3 现场重点抽查 发现不符合安全要求的，1处扣1分3.2.9.2 楼板、升降口、吊装孔、地面闸门井、坑地、沟等处的栏杆、盖板、护板是否齐全，符合国标及现场安全要求，临时拆除是否有措施3 现场重点抽查 发现缺栏杆、缺盖板、护板或设计安装不符合要求，1处扣1分，临时拆除无补充措施不得分3.2.10 厂内车道、消防通道、人行道有无易引起摔跌或碰伤的障碍物， 工业垃圾等4 现场重点抽查 发现重要问题，1处扣2分 消防通道不畅通本条不得分，并加扣3.2总分的20%3.2.11防尘、防毒、防电离辐射103.2.11.1 系统运行时各扬尘点大气颗粒物最高允

53、许排放浓度限值是否符合山东省固定源大气颗粒物综合排放标准2 查阅监测报告，实地抽查 达不到山东省固定源大气颗粒物综合排放标准不得分3.2.11.2 输煤系统各扬尘点是否安装了降尘和除尘装置，运行情况是否良好2 现场检查 有未装设处，且空气中煤尘含量超标不得分；已安装投运，但达不到应有效果扣分40%3.2.11.3 加氯系统泄氯报警和氯气吸收装置等防护设施是否符合要求；SF6高压开关室及SF6高压开关检修室通风是否良好，符合要求，是否制定了运行中防护措施3 现场检查 不符合要求不得分，未制定防护措施不得分3.2.11.4 电离辐射工作室及放射源库防护设施是否符合要求，依据山东省辐射环境管理办法、

54、枣庄矿业(集团)公司辐射环境管理细则制定管理制度3 查阅制度文本，现场检查 现场检查放射源是否设有警示牌、标志及警示语。资料检查是否有放射源管理档案，每天巡查、24小时监控记录等。放射源管理不符合要求不得分，管理制度不健全扣2分。3.3 交通安全103.3.1 有无机动车辆管理制度，是否落实。厂内机动车司机是否有合格证或驾驶许可证（含外包施工单位在厂内行驶的三内机动车）6 查阅文本，现场抽查车间机动车驾驶人员和外包施工队车辆 无制度或流于形式不得分，重要问题1处扣分30%，发现无证驾驶人员本条不得分，持证驾驶规定执行不严扣分60% 3.3.2. 厂内铁路安全设施是否符合安全要求4 现场检查 不

55、符合安全要求不得分，重要的问题1 处扣分30%3.4 防火、防爆503.4.1消防管理制度健全，防火责任制明确，并落实到部门、落实到岗位、落实到人4查阅制度文本消防管理制度健全，防火责任制明确为4分，没有层层落实责任制扣分50% 3.4.2各部门、各单位建立义务消防组织，义务消防员定期培训。电厂还应有厂级消防组织机构，专职消防管理人员、专职消防队伍，并否符合消防法4 查阅有关资料并进行现场考核有消防组织机构，专职消防管理人员、专职消防队伍，并否符合消防法要求为3分，没有建立不得分，不符合要求扣分40%-80%3.4.3消防设备有明显的警示牌，配备满足要求，并定期试验，以保证消防泵、各类消防栓灵

56、活、完好，长期处于良好状态4 查阅有关资料并进行现场考核消防设备有明显的警示牌，配备满足要求为3分，不满足要求按具体情况扣分40%-80%3.4.4明确了重点防火部位，并做到措施落实4 查阅有关资料并进行现场考核没有明确重点防火部位（如油区、电缆沟道、变电站主设备区等）不得分，重点防火部位没有制定措施并落实的扣2分，措施不到位扣分40%-80%3.4.5消防器材配备有无清册，是否符合典型消防规程的规定，现场及重点场所的消防器材及设施是否按时检查，保证配置符合规定，不超期。4 查阅有关资料并进行现场考核无消防器材清册扣分20%，与典型消防规程不符不得分；定期检查无记录或无标志不得分；存在一般问题

57、扣分20% 3.4.6是否定期进行消防培训，是否定期进行防火演习4 查阅有关资料 未开展活动或开展不好，扣分30%，无培训记录，无防火演习记录不得分3.4.7 禁火区（含电缆夹层）有无健全的动火作业管理制度和动火作业票管理制度4 查阅制度文本及动火工作票执行情况，现场检查无制度不得分；存在一般问题扣分20%；现场发现1处应开动火票而未开票作业的加扣3.4总分的10%3.4.8 消防水系统、设施是否处于良好的备用状态，符合有关标准的要求，是否有符合实际的消防水系统图4 现场检查及查阅有关图纸资料 无消防水系统图、不符合标准不得分；重要问题1处扣分50%；水系统压力不能满足需要扣3.4总分的50%

58、3.4.9 火灾自动报警及自动灭火、隔离系统是否正常投入运行；火灾报警及自动灭火系统维护管理责任制是否落实到位3 现场检查，查阅有关文件、记录 无责任制或流于形式扣分50%；自动报警未投入不得分；自动灭火系统不能正常投入动得扣分50%；管理不善，形同虚设不得分；存在一般问题扣分30%3.4.10 易燃、易爆物品的管理、存放是否有健全的管理制度3 查阅制度文本及现场核查 无管理制度不得分；有重要问题1处扣分50%，无检查记录不得分3.4.11 存放易燃、易爆物品的库房、建筑设施是否符合安全要求；防雷系统是否符合要求3 现场检查，查阅有关记录 存在重要问题（如：安全间距、建筑防火等级问题）、防雷系

59、统不符合要求本条不得分并加扣3.4总分的20%；防雷系统未经定期检测不得分；存在一般问题扣分20%3.4.12 高压气瓶的运输及现场的使用、存放是否符合有关标准的规定3 现场检查（重点检查氧气、乙炔、氢气、六氟化硫气瓶的使用） 发现1只不符合或使用不符合安全要求扣分50%；2只及以上不符合要求不得分；严重问题加扣3.4总分的40%3.4.13 有关人员是否熟悉氧气、氢气、乙炔、六氟化硫等有关气体的物理、化学特性3 现场考问有关工作人员 超过3人对有关气体特性不熟悉不得分；存在一般问题扣分20%3.4.14蓄电池室、油罐室、油处理室等防火、防爆重点场所的照明、通风设备是否采用了防爆型；是否配备了

60、防爆工具，电缆沟防火隔墙设置是否符合要求，需要涂防火涂料的部位，是否进行了涂刷3 现场检查发现1处不符合要求或未配备防爆工具不得分，存在一般问题扣分20%3.5防汛203.5.1 防汛管理制度是否健全，汛期前能否做到提前研究防汛工作，制定措施，落实防汛值班及抢险组织8 查阅有关文件，现场查询 制度不健全，责任不明确，组织不落实不得分；工作不严密，措施不够全面扣分40%3.5.2 防汛器材管理、维护责任制是否落实，保证汛期后不丢失，不损坏4 现场调查了解 无人管理不得分，管理不善扣分40%3.5.3 供水泵房、厂房、零米以下部位等永久性防汛设施是否经常处于良好状态4 现场调查了解 存在一般问题扣