2017年教育部门预算

1、2017年教育部门预算目 录第一部分 概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 龙沙区教育局 2017 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 龙沙区教育局 2017 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 概况1、 主要职能（一）贯彻执行党和国家的教育改革与发展的方针、政策和法规，研究拟订地方教育法规和规章制度，并组织、指导、监督执行。 （二）负责教育局直属单位的党的建设工作、思想政治工作、统战工作和共青团工作。领导全区教育系统

2、工会工作。 （三）负责机关、直属单位科级干部的考核任用，负责对教育系统副科级以上领导干部的任免提出意见。 （四）统筹规划、协调指导教育体制和办学体制改革，研究制定全区教育改革与教育事业的发展规划和年度发展计划；拟定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调实施工作。 （五）综合管理全区的基础教育、职业教育、成人教育等工作，指导协调区直各部门有关教育工作；组织普及九年义务教育，扫除文盲，管理社会力量办学，指导管理民办教育的改革和发展。负责基础教育发展水平、质量的监测工作和教育基本信息的统计、分析和发布。协助区政府进行教育督导及教育质量评估。 （六）主管全区教师队伍建设工作；落实国家和

3、省有关教师劳动工资及人事管理的政策和规章制度，贯彻执行省确定的中小学教师资格标准；执行省制定的中小学编制标准；制定全区的实施意见，组织教师职务评审和聘任工作，统筹规划管理学校、管理人员和中小学教师的继续教育工作；负责国家免费师范毕业生就业岗位落实和接收工作。（七）统筹管理本部门教育经费，按照国家确定的教育经费增长原则，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资计划，监测各中小学及直属单位教育经费筹措和使用情况；管理省和市下拨的各种教育专项经费；按照有关规定管理教育事业经费及固定资产和基本建设工作，负责教学仪器和学具的管理，指导全区勤工俭学和校办产业工作。（八）负责本区全国普通高校、成人高校、

4、初中升学、中师中专、学业评价招生考试报名资格审查工作、信息采集工作、普通高校、中专中师、普通高中考生体检工作、空军飞行学员初检工作、文化课考试工作、普通高校外语口试工作、及相关的发表成绩、试卷复查、发放录取考生档案和退档工作；负责本区成人高等学校招生考试报名的信息采集和考试工作；负责市招考办安排的每年两次的高等教育自学考试报名工作以及计算机等级考试工作。（九）指导全区中小学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责全区教育信息技术教育、远程教育的统筹规划与发展建设工作，指导基层开展信息技术教育、远程教育教学工作。（十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策并组织协调监

5、督检查；贯彻国家汉语和少数民族语言文字规范和标准；组织推广普通话和普通话测试工作。（十一）负责直属单位的纪检监察工作，指导监督全区教育系统纪检监察工作，负责直属单位和基层学校的党风廉政建设，指导全区教育系统的工作作风和其他事项。（十二）系统党委。按党章规定设置。负责局机关、所属单位的党群工作。（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2017年部门预算的编制范围包括:龙沙区教育局、龙沙区招生考试中心、青少年活动中心、龙沙区教师进修学校、幼儿园（2所）、中学（10所）、小学（16所），行政单位1个，事业单位31个。 第二部分 龙沙区教育

6、局 2017 年部门预算表部门公开表1财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款33706.61一、一般公共服务支出0.000.00二、政府性基金预算拨款二、外交支出0.000.00三、国防支出0.000.00四、公共安全支出0.000.00五、教育支出20354.5920354.59六、科学技术支出0.000.00七、文化体育与传媒支出79.5179.51八、社会保障和就业支出9007.899007.89九、医疗卫生与计划生育支出1343.681343.68十、节能环保支出0.000.00十一、城乡社区支出0.000.00十二、农林水支

7、出0.000.00十三、交通运输支出0.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.00十五、商业服务业等支出0.000.00十六、金融支出0.000.00十七、援助其他地区支出0.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.00十九、住房保障支出2920.942920.94二十、粮油物资储备支出0.000.00二十一、预备费0.000.00二十二、其他支出0.000.00二十三、转移性支出0.000.00二十四、债务还本支出0.000.00二十五、债务付息支出0.000.00二十六、债务发行费用支出0.000收入总计33706.61支出总计33706.6133706.610.00部门

8、公开表2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目2017年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出205教育支出20354.59 15581.69 4772.90 20501教育管理事务484.07 146.48 337.58 2050101行政运行87.54 87.54 0.00 2050102一般行政管理事务268.64 0.00 268.64 2050199其他教育管理事务支出127.88 58.94 68.94 20502普通教育19487.47 15052.15 4435.31 2050201学前教育1089.74 535.37 554.37 2050202小学教育9518.21

9、6925.43 2592.78 2050203初中教育6077.16 5456.99 620.17 2050204高中教育2802.36 2134.36 668.00 20508教师进修及干部继续教育383.06 383.06 0.00 2050801教师进修383.06 383.06 0.00 20509教育费附加安排的支出0.00 0.00 0.00 2050999其他教育费附加安排的支出0.00 0.00 0.00 207文化体育与传媒支出79.51 54.51 25.00 20701文化79.51 54.51 25.00 2070109群众文化79.51 54.51 25.00 208

10、社会保障和就业支出9007.89 9007.89 0.00 20805行政事业单位离退休9007.89 9007.89 0.00 2080504未归口管理的行政单位离退休91.19 91.19 0.00 210医疗卫生与计划生育支出1343.68 1343.68 0.00 21005医疗保障1343.68 1343.68 0.00 2100501行政单位医疗6.51 6.51 0.00 2100502事业单位医疗1337.17 1337.17 0.00 221住房保障支出2920.94 2920.94 0.00 22102住房改革支出2920.94 2920.94 0.00 2210201住房

11、公积金1380.68 1380.68 0.00 2210202提租补贴1540.26 1540.26 0.00 合计：33706.61 28908.71 4797.90 部门公开表3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目2017年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费3011、工资福利支出14292.27 14292.27 0.00 30101基本工资7455.96 7455.96 0.00 30102津贴补贴4176.69 4176.69 0.00 30103奖金1284.37 1284.37 0.00 30104社会保障缴费1343.68 1343.68 0.00 30106伙

12、食补助费31.58 31.58 0.00 30199其他工资福利支出0.00 0.00 0.00 3022、商品和服务支出2652.06 0.00 2652.06 30201 办公费464.56 0.00 464.56 30208 取暖费1633.67 0.00 1633.67 30231 公务用车运行维护费0.00 0.00 0.00 30239 其他交通费7.75 0.00 7.75 30216 培训费231.29 0.00 231.29 30228 工会经费308.39 0.00 308.39 30229 福利费5.80 0.00 5.80 30299 其他商品和服务支出0.60 0.0

13、0 0.60 3、对个人和家庭的补助支出11964.38 11964.38 0.00 30301离休费95.32 95.32 0.00 30302退休费8912.57 8912.57 0.00 30305生活补助23.42 23.42 0.00 30306救济费（精减下放生活费）2.54 2.54 0.00 30311住房公积金1380.68 1380.68 0.00 30312提租补贴1540.26 1540.26 0.00 30309奖励金6.60 6.60 0.00 30399其他对个人和家庭补助支出3.00 3.00 0.00 合计：28908.71 26256.65 2652.06

14、部门公开表4一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费部门公开表5-1政府性基金预算支出表（功能分类）单位：万元功能分类科目2017年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出0212城乡社区支出021207政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出02120701管理费用支出02120702廉租住房支出02120704公共租赁住房支出02120705公共租赁住房维护和管理支出02120706保障性住房租金补贴02120799其他政府住房基金支出00合计000部门公开表5-2政府性基金预算支出表（经济分类）单位：万元

15、经济分类科目2017年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出301工资福利支出030101基本工资030102津贴补贴030103奖金030104其他社会保障缴费030106伙食补助费030107绩效工资030199其他工资福利支出0302商品和服务支出030201办公费00合计000部门公开表6部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入33706.61 一、一般公共服务支出0.00 二、政府性基金预算拨款收入0.00 二、外交支出0.00 三、事业收入0.00 三、国防支出0.00 四、事业单位经营收入0.00 四、公共安全支出0.00 五、其他收入0.0

16、0 五、教育支出20354.59 0.00 六、科学技术支出0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出79.51 0.00 八、社会保障和就业支出9007.89 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出1343.68 0.00 十、节能环保支出0.00 0.00 十一、城乡社区支出0.00 0.00 十二、农林水支出0.00 0.00 十三、交通运输支出0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出0.00 0.00 十五、商业服务业等支出0.00 0.00 十六、金融支出0.00 0.00 十七、援助其他地区支出0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出0.00 0.00 十九、住房保障支出29

17、20.94 0.00 二十、粮油物资储备支出0.00 0.00 二十一、预备费0.00 0.00 二十二、其他支出0.00 0.00 二十三、转移性支出0.00 0.00 二十四、债务还本支出0.00 0.00 二十五、债务付息支出0.00 0.00 二十六、债务发行费用支出0.00 收入总计33706.61 支出总计33706.61 部门公开表7部门收入总表单位：万元科目合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称205教育支出20354.59 20354.59 20501教育管理事务484.

18、07 484.07 2050101行政运行87.54 87.54 2050102一般行政管理事务268.64 268.64 2050199其他教育管理事务支出127.88 127.88 20502普通教育19487.47 19487.47 2050201学前教育1089.74 1089.74 2050202小学教育9518.21 9518.21 2050203初中教育6077.16 6077.16 2050204高中教育2802.36 2802.36 20508教师进修及干部继续教育383.06 383.06 2050801教师进修383.06 383.06 20509教育费附加安排的支出0.

19、00 0.00 2050999其他教育费附加安排的支出0.00 0.00 207文化体育与传媒支出79.51 79.51 20701文化79.51 79.51 2070109群众文化79.51 79.51 208社会保障和就业支出9007.89 9007.89 0.00 0.00 0000020805行政事业单位离退休9007.89 9007.89 2080504未归口管理的行政单位离退休91.19 91.19 210医疗卫生与计划生育支出1343.68 1343.68 21005医疗保障1343.68 1343.68 2100501行政单位医疗6.51 6.51 2100502事业单位医疗1

20、337.17 1337.17 221住房保障支出2920.94 2920.94 22102住房改革支出2920.94 2920.94 2210201住房公积金1380.68 1380.68 2210202提租补贴1540.26 1540.26 合计：33706.61 33706.61 部门公开表8部门支出总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出205教育支出20354.59 15581.69 4772.90 20501教育管理事务484.07 146.48 337.58 2050101行政运行87.54 87.54 0.00 205010

21、2一般行政管理事务268.64 0.00 268.64 2050199其他教育管理事务支出127.88 58.94 68.94 20502普通教育19487.47 15052.15 4435.31 2050201学前教育1089.74 535.37 554.37 2050202小学教育9518.21 6925.43 2592.78 2050203初中教育6077.16 5456.99 620.17 2050204高中教育2802.36 2134.36 668.00 20508教师进修及干部继续教育383.06 383.06 0.00 2050801教师进修383.06 383.06 0.00

22、20509教育费附加安排的支出0.00 0.00 0.00 2050999其他教育费附加安排的支出0.00 0.00 0.00 207文化体育与传媒支出79.51 54.51 25.00 20701文化79.51 54.51 25.00 2070109群众文化79.51 54.51 25.00 208社会保障和就业支出9007.89 9007.89 0.00 00020805行政事业单位离退休9007.89 9007.89 0.00 2080504未归口管理的行政单位离退休91.19 91.19 0.00 210医疗卫生与计划生育支出1343.68 1343.68 0.00 21005医疗保障

23、1343.68 1343.68 0.00 2100501行政单位医疗6.51 6.51 0.00 2100502事业单位医疗1337.17 1337.17 0.00 221住房保障支出2920.94 2920.94 0.00 22102住房改革支出2920.94 2920.94 0.00 2210201住房公积金1380.68 1380.68 0.00 2210202提租补贴1540.26 1540.26 0.00 合计：33706.61 28908.71 4797.90 第三部分教育局2017年预算情况说明一、关于2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明 龙沙区教育局2017年收支总预算3

24、3706.61万元，财政拨款收入33706.61万元,教育支出20354.59万元，社会保障和就业支出9007.89万元，医疗卫生支出1343.68万元，住房保障支出2920.94万元，文化体育与传媒支出79.51 万元。二、关于龙沙区教育局 2017 年一般公共预算当年财政拨款情况说明(一)一般公共预算当年财政拨款结构情况龙沙区教育局2017年财政拨款预算用于以下方面：教育(类)支出占60.39%；社会保障和就业（类）支出占26.72%；医疗卫生（类）支出占3.99%；住房保障支出(类)支出占8.67%；文化体育与传媒支出（类）支出占0.24%。(二)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。龙

25、沙区教育局2017年财政拨款预算数33706.61万元，具体安排情况如下：1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2017年预算数484.07万元，主要用于龙沙区教育局一般行政管理事务、行政在职人员经费等方面的基本支出；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2017年预算数为1089.74万元，主要用于学前教育方面支出；小学教育（项）2017年预算数为9518.21万元，主要用于小学教育方面支出；初中教育（项）2017年预算数为6077.16万元，主要用于初中教育方面支出；高中教育（项）2017年预算数为2802.36 万元，主要用于高级中学教育方面的支出；教育支出（类）进修及培

26、训（款）教师进修（项）2017年预算数为383.06万元，主要用于全区教师进修、师资培训等方面的支出。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为9007.89万元，主要用于龙沙区教育局离退休支出。3、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项）2017年预算数为1343.68万元，主要用于龙沙区教育局行政事业单位基本医疗保险缴费等方面的支出。4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）2017年预算数1380.68万元，主要用于龙沙区教育局为职工缴纳住房公积金的支出；提租补贴（项）2017年预算

27、数为1540.26万元，主要用于龙沙区教育局按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。5、文化体育与传媒支出，2017年预算数为79.51万元，主要用于龙沙区群众文化支出。三、关于龙沙区教育局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明龙沙区教育局 2017 年一般公共预算基本支出 28908.71万元，其中：人员经费 26256.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2652.06万元，主要包括：办公费

28、、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。四、关于龙沙区教育局 2017 年“三公”经费预算情况说明 2017年“三公”经费预算支出0.8万元。公务用车运行维护费0.8万元，主要用于龙沙区第一幼儿园公务用车租用费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年“三公”经费支出0.6万元.2017年预算支出0.8万元比2016年0.6万元增加33.3

29、3%，增加0.2万元。准备采购新车增加保险和维护费用。 五、关于龙沙区教育局 2017 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，龙沙区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。龙沙区教育局 2017 年收支总预算33706.61万元。 六、关于龙沙区教育局 2017 年收入预算情况说明 龙沙区教育局 2017 年收入预算33706.61万元，财政拨款收入33706.61万。 七、关于龙沙区教育局 2017 年支出预算情况说明 龙沙区教育局 2017 年支出预算33706.61万元，其中：基本支

30、出28908.71万元，占 85.77%；项目支出 4797.90万元，占 14.23%。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 2017 年教育局1家行政单位，招生办1家参公事业单位，机关运行经费财政拨款预算484.07万元。2016年机关运行经费财政拨款458.33 万元。2017年机关运行经费财政拨款比2016年机关运行经费财政拨款增加5.61%，增加25.74万元用于提高机关人员工资福利等支出。 （二）政府采购情况。 2017 年财政部各单位政府采购预算总额1330万元，其中：政府采购货物预算 500万元、政府采购工程预算800万元、政府采购服务预算 30万元。 （三）国有

31、资产占有使用情况。 第一幼儿园 拥有一般公务用车 1 辆 。 （四）预算绩效情况。 2017年实行绩效目标管理的项目59个，涉及一般公共预算拨款4797.9万元。第四部分 名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指龙沙区教育局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括龙沙区教育局本级、龙沙区教育局驻各地财政监察专员办事处、龙沙区教育局国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、龙沙区教育局关税政策研究中心、龙沙区教育局干部教育中心、龙沙区教育局财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（三）一般公

32、共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指龙沙区教育局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。（四）教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指北京国家会计学院、上海国家会计学院、厦门国家会计学院开展注册会计师、总会计师后续教育及培训等方面的支出。（五）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务工作开展，龙沙区教育局干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。（六）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室安排给改制文化单位用于文化产业发展的支出。（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指龙沙区教育局离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及龙沙区教育局驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休