中航一集团总部员工绩效考核指标二部分

1、中航一集团总部员工绩效考核指标（二）民用飞机部绩效考核指标2部长考核指标2项目处处长考核指标4项目管理考核指标5转包处处长考核指标6转包生产管理考核指标7转包市场开发与客户服务考核指标8机载设备部绩效考核指标9部长考核指标9项目处处长考核指标11集团外配套管理考核指标12技术发展处处长考核指标13预研管理考核指标14市场开发管理考核指标15产业发展处处长考核指标17结构调整管理考核指标18航空产品部绩效考核指标19部长考核指标19歼十一系列、歼十系列、歼八系列、超七系列飞机处、预警机处、轰炸机处、导弹处处长考核指标20生产处处长考核指标22生产调度管理考核指标24安全、环保、设备、节能管理考核

2、指标26试飞办公室主任考核指标27军机发展处处长考核指标28发动机部绩效考核指标30部长考核指标30项目处处长考核指标32批生产管理考核指标33项目管理考核指标34预研管理考核指标35工程处处长考核指标36工程管理（燃气轮机）考核指标37工程管理（转包生产、维修）考核指标39产业发展处处长考核指标40产业发展处结构调整管理考核指标41民用飞机部绩效考核指标民用飞机部部长绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容 / 方法考核人任务绩民用飞机型号项保证研制任务阶段期初确定节点（包括研制进度、，副总经效目研制计划完成按节点完成定期检查是否性成果、质量标准）按理情况节点完成民用飞机生产任及时、保质完 %

3、务完成情况成生产任务合同交付任务完成民用飞机转包生加强计划、 组织转包生产合同完成 %产任务完成情况协调、调度指挥，保证所属单位完成转 包生产任务民用飞机转包生增强民用飞机年度转包生产订单额较上年订单额增产合同额增长率转包生产市场长率%开发力度，争取订单重大技术质量事降低事故发生重大质量事故 否决性指标故通用飞机和民用提高飞机维修年度维修服务营业额增长率%/飞机维修服务市市场占有率万元营业收入 场开拓力度为项目公司筹措保证资金到位，% 资金筹措计划完成百分比资金的力度项目公司顺利开展工作用户对售后服务与用户保持长满意度调查务对用户售后服的、投诉次满意度期战略伙伴关数 %系供应商管理情况与优秀供

4、应商优秀供应商采购金额占总采购金额结为长期战略%伙伴关系的比率研制生产等重大定期及时、 准确信息失真的程度、次数 次，延期程信息的有效性地向集团领导、度、次数 次国家有关部门提供支持决策的汇报材 料部门经费控制力经使用理合费，实际经费支出相对于预算经费的偏差度降低经费 支出率不超过 %关键人员流失情保证人才稳定部门中关键人员流失的人数况其他重大任务完保证完成上级阶段性成（包括进度、期初确定节点，成情况交办的其他任期末检查是否按期果、质量标准）完务成备注项目处处长绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容 / 方法考核人任务绩效飞机型号研制计保证型号研制阶段（包括研制进度、期初确定节点，部长划完成情

5、况任务按节点完期末检查是否性成果、质量标准）按成期完成年度科研计划、计达按时下划，天计划下达延期天数经费计划、生产指导厂所 开展计划下达的及时工作性为厂、所配套的支持研制任务未及时配套、协调的次数 次有效性的完成飞机批生产调度及时、保质完成合同交付任务完成% ，一次交付合指挥效果生产任务格率 %研制经费申请力力请加强申度，年度经费到位率达%（扣除非人为度保证经费到位，因素）满足科研需求研制、批生产过及时解决问题未及时解决问题的次数 次程中技术质量问题解决的及时性技术质量问题解考察解决问题已解决的问题数量占全部需解决问决的有效性的效果 % 题数量的比率飞机交付后技术及时提供售后已解决的技术质量问

6、题占全部需解质量问题解决率服务，帮助用户 %解决问题决问题的比例用户对提供售后提高用户满意用户对售后服务的满意度 %服务的满意度度重大技术质量事降低事故发生重大技术质量事故造成的损失金额故损失金额概率 万元型号研制生产等定期及时、 准确信息出现差错的程度、次数 次，延重大信息的有效地提供支持决期程度、次数 次性策的资料、 报表处室经费控制力经合理使用费，实际经费支出相对于预算经费的偏差度降低经费 支出率不超过 %备注项目处项目管理绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容 / 方法考核人任务绩飞机型号研制计保证型号研制阶段（包括研制进度、期初确定节点，项目处效划完成情况任务按节点完期末检查是否性成

7、果、质量标准）按处长成期完成年度科研计划、计达按时下划，天计划下达延期天数经费计划、生产指导厂所 开展计划下达的及时工作性为厂、所配套的支持研制任务未及时配套、协调的次数 次有效性的完成飞机批生产调度及时、保质完成合同交付任务完成% ，一次交付合指挥效果生产任务格率 %研制经费申请力力请加强申度，年度经费到位率达%（扣除非人为度保证经费到位，因素）满足科 研需求研制、批生产过及时解决问题未及时解决问题的次数 次程中技术质量问题解决的及时性技术质量问题解考察解决问题已解决的问题数量占全部需解决问决的有效性的效果 % 题数量的比率飞机交付后技术及时提供售后已解决的技术质量问题占全部需解质量问题解决

8、率服务，帮助用户 %解决问题决问题的比例用户对提供售后提高用户满意用户对售后服务的满意度 %服务的满意度度重大技术质量事降低事故发生重大技术质量事故造成的损失金额故损失金额概率 万元型号研制生产等定期及时、 准确信息出现差错的程度、次数 次，延重大信息的有效地提供支持决期程度、次数 次性策的资料、 报表处室经费控制力经合使用理费，实际经费支出相对于预算经费的偏差度降低经费 支出率不超过 %备注转包处处长绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容 / 方法考核人任务绩转包生产示范基推进、监督进度期初确定重大节点（含阶段性成果、, 部长效地筹建、技术改计划完成期末考察完成程度质量标准）造效果转包生产精

9、益制督促制定、 检查期初确定重大节点 （含阶段性成果、质造体系实施效果民用飞机转包生产市场增长率转包生产任务完成率生产过程中技术质量问题解决的及时性技术质量问题解决的有效性转包生产售后服务的及时性售后服务的有效性用户对提供售后服务的满意度重大技术质量事故损失金额工作计划量标准） ,期末考察完成程度增强民用飞机年度转包生产订单额较上年订单额增转包生产市场长率%开发力度， 争取订单保证对转包生年度转包生产合同完成率%产调度指挥有效及时解决问题未及时解决问题的次数 次考察解决问题已解决的问题数量占全部需解决问题的效果数量的比率 %及时帮助客户未及时解决问题的次数 次解决问题提高售后服务已解决的问题数

10、量占全部需解决问题质量数量的比率 %提高售后服务用户对售后服务的满意度%质量降低事故发生重大质量事故造成的损失金额 万概率元信息有效性定期及时、 准确延期次， 信息失真的程度、 次数 程地提供支持决度、次数 次策的资料、 报表部门文件、资料、文档资料管理次，出现缺失次数 出现差错次数档案管理情况有序 次部门工作计划、及时、准确编报出现差错 编报材料延期次数次、次总结、经费预算材料 次数编制的及时性、准确性备注转包处转包生产管理绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容 / 方法考核人任务绩转包生产示范基推进、监督进度期初确定重大节点（含阶段性成果、, 转包处效地筹建、技术改计划完成期末考察完成程度

11、质量标准）处长造效果转包生产精益制督促制定、 检查期初确定重大节点 （含阶段性成果、质造体系实施效果工作计划量标准） ,期末考察完成程度民用飞机转包生增强民用飞机年度转包生产订单额较上年订单额增产市场增长率转包生产市场长率%开发力度， 争取订单转包生产任务完保证对转包生年度转包生产合同完成率%成率产调度指挥有效生产过程中技术及时解决问题未及时解决问题的次数 次质量问题解决的及时性技术质量问题解考察解决问题已解决的问题数量占全部需解决问题决的有效性的效果数量的比率 %转包生产售后服及时帮助客户次未及时解决问题的次数务的及时性解决问题售后服务的有效提高售后服务已解决的问题数量占全部需解决问性质量%

12、题数量的比率用户对提供售后提高售后服务%用户对售后服务的满意度服务的满意度质量重大技术质量事降低事故发生 重大质量事故造成的损失金额万故损失金额概率元信息有效性定期及时、 准确次，延期信息失真的程度、 次数 地提供支持决程度、次数次策的资料、 报表部门文件、资料、文档资料管理 出现缺失次数次，出现差错次数次档案管理情况有序 部门工作计划、及时、准确编报编报材料延期次数 次、出现差错总结、经费预算材料次次数 编制的及时性、准确性备注转包处转包市场开发与客户服务绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容 / 方法考核人任务绩年度总收入考察为集团增年度民用飞机飞行器、 民机维修及通用转包处效加收入的能力

13、航空总收入 万元处长新客户发展能增强新客户的年度新客户销售额占年度全部销售额力开发力度的百分比 %客户数据库完善建立健全客户未及时更新次数 次，出现差错次数程度数据库 次，数据不全面的次数次客户满意度提高客户对售，客户投诉次客户满意度调查%次前售后的满意数 程度重点客户保持率与重点客户建年度保持的重点客户数量占全部重立长期战略合 %作关系点客户的百分比达重点客户走访次数市场调研、分析报告的及时性、准确性供应商数据库完善程度优秀供应商保持率市场营销费用控制效果信息的有效性备注随时把握客户年度对重点客户的走访次数与预计需求，提供咨询 % 的偏差率达服务及时、准确提交报告提交的延期天数 天，出现差错

14、报告，为领导提的次数 次供决策支 持建立健全供应未及时更新次数 次，出现差错次数商数据库 次，数据不全面的次数 次与优秀供应商年度保持的优秀供应商数量占全部优建立长期战略秀供应商的百分比达%合作关系有效控制营销当年营销费用占销售额的百分比当年费用的支出， 提营销费用与新增利润的%/%高费用的利用比率效果定期及时、 准确次，延期程 信息出现差错次数次地提供支持决度、次数 策的资料、报表机载设备部绩效考核指标机载设备部部长绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容 / 方法考核人任务绩机载行业结构调加快结构调整验期初确定节点 （包括阶段性成果、收副总经效整进展情况进度，实现产标准），期末检查是否按期完

15、成理业化发展结构调整实施过提高反应速度未及时解决问题的次数 次程中处理问题的及时性解决问题的有效考察解决问题一定时期内已解决的问题数量占全部性的效果需要解决问题数量的比例 %机载设备研制计保证研制任务期初确定节点 （包括研制进度、阶段性划完成情况按节点完成成果、质量标准） ，期末检查是否按期完成机载设备生产调及时、保质完成次未及时协调、智慧的次数度指挥的有效性生产任务重大技术质量事降低事故发生重大质量事故造成的损失金额万故损失金额概率元科研经费申请力力请加强申度，（扣除年度科研经费到位率达%度保证经费到位，非人为因素）满足科研需求市场开发力度增强市场开发开发市场获得的意向项目数量 个，力度，充

16、分利用获得的订单额 万元机载设备生 产能力重大信息的有效定期及时、 准确信息出现差错的程度、次数 次，延性地向集团领导、期程度、次数 次有关单位提供支持决策的汇报材料、 报表部门经费控制力经合理用使费，实际经费支出相对于预算经费的偏差度降低经费 支出率不超过 %关键人员流失情保证人才稳定部门中关键人员流失的人数况其他重大任务完保证完成上级期初确定节点 （包括进度、 阶段性成果、成情况交办的其他任质量标准），期末检查是否按期完成务备注项目处处长绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容 / 方法考核人任务绩机载设备型号研保证型号研制（包括研制进度、 阶段期初确定节点性部长效制计划完成情况任务按节点完

17、成果、质量标准），期末检查是否按期成完成年度科研计划、按时下达计划，天 计划下达延期天数 经费计划、生产指导厂所开展计划下达的及时工作性为厂、所配套的支持研制任务未及时配套、协调的次数 次有效性的完成生产调度指挥的支持生产任务未及时调度、协调的次数 次有效性按计划完成机载设备研制、及时解决问题未及时解决问题的次数 次批生产过程中技术质量问题解决的及时性技术质量问题解考察解决问题已解决的问题数量占全部需解决问题决的有效性的效果数量的比率 %新研产品售后服及时帮助客户 次未及时解决问题的次数务的及时性解决问题新研产品售后服提高售后服务已解决的问题数量占全部需解决问务的有效性质量 % 题数量的比率组

18、织厂、所参与鼓励积极寻求次年度参与竞标的次数集团外竞标次数市场机会组织厂、所参与考察为厂、 所创竞标成功的次数占参与竞标的比率集团外竞标成功收的能力%率重大技术质量事降低事故发生重大技术质量事故造成的损失金额故损失金额概率 万元信息有效性定期及时、 准确次，信息出现差错的程度、 次数 次地提供支持决 延期程度、次数策的资料、 报表处室经费控制力经合用使理费，实际经费支出相对于预算经费的偏度降低经费 支出% 差率不超过备注项目处集团外配套管理绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容 / 方法考核人任务绩分管的机载设备保证型号研制阶段期初确定节点（包括研制进度、，项目处效型号研制计划完任务按节点完期

19、末检查是否性成果、质量标准）按处长成情况成期完成为厂、所配套的支持研制任务 次未及时配套的次数有效性的完成分管的机载设备及时解决问题未及时解决问题的次数 次研制、批生产过程中技术质量问题解决的及时性分管的技术质量考察解决问题已解决的问题数量占全部需解决问题问题解决的有效的效果数量的比率 %性分管的新研产品及时帮助客户未及时解决问题的次数 次售后服务的及时解决问题性分管的新研产品提高售后服务已解决的问题数量占全部需解决问售后服务的有效质量 % 题数量的比率性组织分管系统的鼓励积极寻求年度参与竞标的次数 次厂、所参与集团市场机会外竞标次数组织分管系统的考察为厂、 所创竞标成功的次数占参与竞标的比率

20、厂、所参与集团收的能力 %外竞标成功率重大技术质量事降低事故发生重大技术质量事故造成的损失金额故损失金额概率 万元信息有效性定期及时、 准确地提供支持决策的资料、报表次， 信息出现差错的程度、 延期程度、次数次数次备注技术发展处处长绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容 / 方法考核人任务绩效预研计划完成情保证预研任务阶段性成（包括进度、期初确定节点，部长况按节点完成期末检查是否按期果、质量标准）完成预研经费申请力力请强申加度，（扣除年度科研经费到位率达%度保证经费到位，非人为因素）满足科 研需求规划、年度计划按时上报各种规划、计划上报延期天数 天编制、上报的及计划时性机载设备预研过及时解决问

21、题未及时解决问题的次数 次程中技术质量问题解决的及时性技术质量问题解考察解决问题已解决的问题数量占全部需解决问题决的有效性的效果数量的比率 %联系客户的频率增强市场开拓一定时期内联系客户的数量及次数力度达成意向项目的考察市场开拓一定时期内达成意向项目的数量数量的效果开拓项目的成功考察市场开拓一定时期内达成协议的项目占意向率的效果%项目的比率市场营销费用控有效控制营销比百额销占售的分用销年当营费当年制效果费用的支出， 提营销费用与新增利润的 %/%高费用的利用比率效果处室经费控制力合理使用经费，实际经费支出相对于预算经费的偏度降低经费支出%差率不超过备注技术发展处预研管理绩效指标指标类别指标项考

22、核目的考核内容 / 方法考核人任务绩预研计划完成情保证预研任务阶段性成（包括进度、期初确定节点，技术发效况按节点完成期末检查是否按期果、质量标准）完展处处成长规划、计划编制按时编制各种天编制计划的延期天数的及时性计划项目立项论证报提高立项论证专家评审机构的评价告和可行性研究和可行性研究报告编制质量报告的质量预研经费申请力力加强申请度，年度科研经费到位率达%（扣除非度保证经费到位，人为因素）满足科 研需求项目年度经费拨及时下达经费年度经费拨款计划下达延期天数款计划下达的及拨款计划天时性预研过程中技术提高反应速度未及时解决问题的次数 次质量问题解决的及时性技术质量问题解提高解决问题已解决的问题数量

23、占全部需解决问决的有效性的效果 %题数量的比率预研成果取得情考察预研效果年度预研成果的数量，获奖成果数量，况在不同级别刊物上发表的有关学术论文数量民机预研成果转保证预研与研已转化应用的预研成果数量占成果总化应用率制、生产结合量的比例 %主管领域对外合考察开展对外取得成果的数量、 获奖成果数量， 在不作成果合作项目的效同级别刊物上发表的有关学术论文数果量对外合作合同履保证按要求执未履行合同造成的损失金额 万元行情况行合同（非外方原因）信息有效性定期及时、 准确信息出现差错次数 次，延期程度、地提供支持决次数 次策的资料、报表重大技术质量事降低事故发生重大质量事故造成的损失金额 万故发生情况概率元

24、备注技术发展处转包与维修管理绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容 / 方法考核人任务绩转包、民机机载增强市场调研、集团专家评审机构、决策机构的评价技术发效设备维修市场调分析力度， 把握展处处研分析报告质量市场需求长转包生产市场增增强转包生产年度销售额较上年销售额增长率长率民机机载设备维修市场增长率市场调研分析报告的及时性、准确性现有产品市场开发力度(新产品含改型)开发力度改进客户数据库完善程度客户满意度客户走访率市场开发力度，%争取订单增强维修市场年度民机机载设备维修营业额较上年开发力度，争营业额的增长率 %取订单及时、准确提交报告提交的延期天数 天，出现差错报告，为领导提的次数 次供决策支

25、 持增强市场的开年度获得订单金额 万元发力度开发具有市场年度新产品获得订单金额 万元产潜力的新品，满足、引 导市场需求建立健全客户未及时更新次数 次，出现差错次数据库 次，数据不全面的次数数 次提高客户对售，客户投诉次 % 客户满意度调查数前售后服务的 次满意程度与客户保持密一定时期内走访的客户数量和次数与切接触，掌握客计划相比的比率 %户需求动态重点客户流失率与重点客户建年度流失的重点客户数量占全部重立长期战略合 %作关系点客户的百分比联系客户的频增强市场开拓一定时期内联系客户的数量及次数率力度达成意向项目的考察市场开拓一定时期内达成意向项目的数量数量的效果开拓项目的成功考察市场开拓一定时期

26、内达成协议的项目占意向项率的效果目的比率 %市场营销费用控有效控制营销比年当营百额销用费销占售的分当年制效果费用的支出， 提营销费用与新增利润的 %/%高费用的利用比率效果信息的有效性定期及时、 准确地提供支持决策的资料、报表次，延期程信息出现差错次数度、次数 次备注产业发展处处长绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容 / 方法考核人任务绩结构调整方案制提高制定方案集团决策机构的评价（副）效定的有效性的质量部长机载行业可行性提高提出报告天， 延期次数 次，延期天数主研究报告的有效的及时性、质管领导的评价性量开展调研的有效充及时提供分、 调研信息出现重大差错的次数延性翔实的调研资期次数次，次，不

27、全面的次数 料，供领 导决次策结构调整方案实保证任务按节阶段性成期初确定节点（包括进度、，施情况点完成期末检查是否按期果、质量标准）完成结构调整实施过提高反应速度未及时解决问题的次数 次程中处理问题的及时性针对出现问题提鼓励多提建议一定时期内针对出现的问题提出的建出的建议数量解决问题议数量 条被采纳建议比率鼓励提出有价被采纳的建议数量占提出建议数量值的解决问题 %的建议的比例解决问题的有效考察解决问题一定时期内已解决的问题数量占全部性的效果需要解决问题数量的比例 %结构调整实施过提高信息反馈信息提供不及时次数 次，出现重大程中信息反馈及速度，供领导差错的次数 次时性、准确性决策处室经费控制力经

28、用使合理费，实际经费支出相对于预算经费的偏差度降低经费 支出率不超过 %备注产业发展处结构调整管理绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容 / 方法考核人任务绩效结构调整可行性充分调查研究，报告提交的延期天数天，数据不产业发研究报告提交的掌握翔实的资全面的程度，出现差错的次数 次展出处有效性料信息，支持方长案设计提出、修改结构按时、保质提交方案提交的延期天数天，数据不调整方案的有效方案全面的程度，出现差错的次数 次性信息收集、反馈及时收集、 上报信息收集、上报不及时次数次，的效率信息，提供决策出现重大差错的次数次依据机载行业可行性充分调查研究，报告提交的延期天数天，数据不研究报告的有效掌握翔实的

29、资全面的程度，出现差错的次数 次性料信息，支持方案设计结构调整、产业及时发现重大未及时发现、反映问题的次数 次化实施过程中问问题，提供领题跟踪、反馈的导决策效率企业精化分立工保证精化分立期初确定节点（包括进度、阶段性成，作进展情况任务按节点完期末检查是否按期果、质量标准）完成成分管系统的结构保证结构调整阶段性成期初确定节点（包括进度、，调整进展情况任务按节点完期末检查是否按期果、质量标准）完成成针对出现问题提鼓励多提建议一定时期内针对出现的问题提出的条出的建议数量解决问题建议数量 被采纳建议比率鼓励提出有价被采纳的建议数量占提出建议数量值的解决问题 %的建议的比例部门工作计划、及时、准确编报编

30、报材料延期次数 次、出现差错次总结、经费预算、材料数 次年鉴和大事记编制的及时性、准确性机载信息化建设保证信息化建期初确定节点 （包括进度、 阶段性成果、进展情况设任务按节点质量标准），期末检查是否按期完成完成部门文件、资料、文档资料管理出现缺失次数 次，出现差错次数档案管理情况有序 次备注航空产品部绩效考核指标航空产品部部长绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容 / 方法考核人任务绩军用飞机、导弹保证型号研制阶段（包括研制进度、期初确定节点，副总经效及相关配套产品任务按节点完期末检查是否性成果、质量标准）按理型号研制计划完成期完成成情况军用飞机、导弹及时、保质完合同交付任务完成%及相关配套产

31、品成生产任务批生产任务完成情况试飞任务完成情保证试飞任务试飞起落任务较计划完成 %况按计划完成重大技术质量事降低事故发生重大技术质量事故造成的损失金额故损失金额概率 万元科研经费申请力力强申请加度，年度科研经费到位率达%（扣除非度保证经费到位，人为因素）满足科 研需求型号研制生产等定期及时、 准确信息出现差错的程度、次数 次，延重大信息的有效地向集团领导、期程度、次数 次性国家有关部门提供支持决策的汇报材 料、报表重大安全事故发提高安全意识发生重大安全事故否决性指标 生降低事故发生概率部门经费控制力经使合理用费，实际经费支出相对于预算经费的偏差度降低经费 支出率不超过 %关键人员流失情保证人才稳定部门中关键人员流失的人数况其他重大任务完保证完成上级期初确定节点 （包括进度、 阶段性成果、成情况交办的其他任质量标准），期末检查是否按期完成务备注歼十一系列、歼十系列、歼八系列、超七系列飞机处、预警机处、轰炸机处、导弹处处长绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容 / 方法考核人任务绩效重点