客车制造企业发展战略和经营计划

1、word可编辑2021年客车制造企业进展战略和经营方案2021年3月目 录一、2021年公司经营状况31、YQ防控取得显著成效32、经营质量实现稳健提升43、技术研发站上新起点44、营销力提升收获新进展55、产品质量表现进步明显66、精益制造迈出坚实步伐67、深化管理提升取得实效78、党建引领作用有效发挥8二、公司进展战略9三、经营方案9四、可能面对的风险91、产业政策风险92、新能源补贴政策调整带来的风险103、市场竞争加剧的风险10一、2021年公司经营状况 2021年，面对客车行业连续五年负增长，突如其来的XGYQ严峻冲击，外部环境错综简单，经营压力空前巨大，公司上下保持战略定力，坚持底

2、线思维，扎实推动促变革、控风险、抢市场、抓效益各项任务，经营质量持续向好。 2021年，公司实现客车销量5,605台，同比下降1.5%；6米以上客车市场占有率4.6%，同比上升1.3个百分点，位居行业第8位；全年实现营业收入325,990.57万元，同比下降3.44%，归属于母公司净利润9,958.24万元，同比增长196.19%。1、YQ防控取得显著成效加强组织领导。结合公司实际和防疫动态，成立YQ防控工作领导小组及下设工作机构成员，坚持员工至上，争辩制定YQ防控方案，切实抓好落实，为打赢YQ防控攻坚战供给组织保证。 落实落细防疫措施。强化防疫物资应急保障；严格日常健康监测；开展交通班车、电

3、梯、餐厅等重点公共区域日常消杀；加强风险地区行销、售后人员健康管理；引导全员参与防疫。 维持生产经营秩序。建立YQ防控跨部门联动机制，压实各级责任，保持严防态势，强化生产组织与管理协同，公司未消灭一例确诊或疑似病例，夺取YQ防控与生产经营双成功。 2、经营质量实现稳健提升坚持效益优先，贯彻底线思维，深化降本降耗，全力打好盈利攻坚战。 强化多渠道开源。全力争取高质量、有效益订单，新能源客车实现销量3,061台，占比65%，奉献了收入和利润；乐观申报省科技创新、市新能源汽车奖补等工程和政策。 深化全面预算管理。严格依据年度预算和底线经营预算指标管控费用，以资金、费用为抓手双管齐下,以收入完成进度管

4、控“三非费用开支进度。 催收清欠、优化资产股权取得实质进展。紧盯回款目标，多手段举措催收。完成安凯车桥股权转让和客车三厂土地收储。 3、技术研发站上新起点产品力提升进展乐观。全年新产品开发方案共7项，到期方案完成率100%，其中国六宝斯通工程完成试验验证，13.7米A9工程完成样车试制。快速跟进国内市场需求，完成35个新产品、212个扩展产品的公告、环保和达标等认证工作。完成沙特G9、K8、6700K和6118等车型GCC海湾认证，确保产品准时走向国际市场。 新能源客车关键部件及技术成果持续突破。加快完成新能源公交车能耗、续驶里程、舒适性全面升级，参与2021EB-PAC全国新能源公交车性能评

5、价赛，揽获全能奖、续驶优胜奖等五项大奖。电机产品掩盖更全面，自主研发与验证智能帮助驾驶系统，迭代开发整车把握系统。 科技创新乐观作为。全年获得授权专利133项，其中创造专利12项。参与制定国家和行业标准10项。“高性能纯电动公交车平台产品开发及关键技术争辩工程获批安徽省新能源汽车产业集聚进展基地工程；“高性能智能网联化E9纯电动城市客车关键技术争辩及平台产品开发研发工程获批合肥市蓝天保卫战研发创新工程。 4、营销力提升收获新进展全力争取高质量、有效益订单。国内市场新能源客车实现销量3061台，为公司奉献了收入和利润。国际市场乐观抢抓“一带一路政策机遇，深化精准营销，实现沙特800台等批量订单，

6、在沙特等战略市场地位得到进一步稳固。 强化营销领域风险管控。围绕新能源客车“两万公里达标工作，公司成立专项小组，联动推动国补申报和资金回笼。 创新营销模式，应用数字化营销成效初显。制定“2021年安凯客车数字营销方案，建立并维护好安凯整车商城，打造线上营销阵地，乐观搜寻意向信息，查找潜在销售时机。 持续完善售后效劳网络。国内市场着力效劳站优化分布，提升综合效劳力量，2021年新建效劳站38家、升级12家、降级23家、淘汰153家；新进展3家配件经销商，现有21家。国际市场依托集团公司海外效劳网络，进一步完善公司效劳网络。 5、产品质量表现进步明显市场质量表现进一步向好。狠抓市场质量问题改进，形

7、成160项改进方案，方案完成率100%。2021年市场90天百台故障频次25.15，同比下降27.35%、3-15月百台故障频次89.02，同比下降22.03%。 质量体系标准运行。法规全都性符合率100%。顺当通过军品装备承制单位监督检查、3C强制性工厂检查、ISO9001监督审核、IATF16949质量管理体系首次换证等外部审核认证，体系保障力量持续提升。 6、精益制造迈出坚实步伐生产组织力量得到提升。聚焦“保交期，有效应对YQ影响，统筹调度，科学排产，全年完成5472台整车入库任务。实施专业厂内涵改造，实现双线生产，进一步提升产能。 物料保障力量持续强化。常规车型通用物料的平安供给得到有

8、力保障，全年修订了两次期量标准。选购管理进一步标准，非生产性物资选购集中管理落实到位；供给链结构持续优化，引入8家行业主流供给商。 专业厂制造力量取得进步。稳步推动K8、F7车型转产与专业厂两个涂装车间整合，产能布局进一步优化。客车一厂总装车间获中国质量协会认定“全国三星级现场、涂装车间获合肥市经信局认定“五星级现场。 EHS管理工作扎实推动。EHS形势总体平稳，千人负伤率0.606。全年开展了“安康杯活动、交通平安月、消防平安月等专项EHS工作，EHS隐患整改方案到期完成率100%，制造了更加平平稳定的进展环境。 7、深化管理提升取得实效全面推动内控及风险管理体系常态化、标准化运行。公司风险

9、库进一步完善，形成主动自查、主动整改的动态改进机制，制订?防范化解重大风险工作方案?，聚焦经营难点识别出专项领域风险，形成推动方案专项督导，风险均得到有效躲避。内控、风险管理体系运行融入了业务流程，合规意识得到强化。 持续推动标准化管理。创新性开展制度会议评审，清理制度7个，修订制度111个，117条整改方案全部完成，制度的适宜性和有效性得到提升。组织制度穿越检查，觉察35项问题并已整改到位。针对性开展制度宣扬月活动，强化了员工知规守规意识。完成11次公司内部管理诊断分析。管理运行体系有效性、适应性、符合性进一步提升。整合优化KPI体系与方案管理体系，经营协同和团队活力得到强化。 加快推动信息

10、化建设。乐观推动数字化赋能营销，成功实施营销系统二期工程，实现了产品快速报价、资信风控前移、客户管理优化、下单效率显著提升、移动商务便捷。实施新车下线检测信息上传平台工程、400呼叫中心云化工程，顺当通过国家网络平安等级保护测评。以信息化手段强化营销管理、生产经营的支持，提高了工作效率、躲避了风险。公司荣获安徽省效劳型制造示范企业称号。 8、党建引领作用有效发挥党建重点工作工程有序推动。全面推动基层党组织标准化建设工作，全年开展6次党建工作督导，基层党组织标准化建设呈现较高水平；成立各级党组织“不忘初心、牢记使命主题训练读书班，持续深化主题训练；党建与生产经营深度融合，24个“一支部一品牌和2

11、6个“一支部工程扎实推动，方案完成率到达99%。 安凯大家园建设卓有成效。围绕“强化领导示范、强化进取气氛、强化员工感知和共建安凯大家园制定31条专项方案，到期方案完成率100%。聚焦“塑造党建品牌、五特色、四专项、两平台四个方面筹划了“党建引领聚能量、齐抓共建提士气方案，全年完成32项方案，共建奇特安凯大家园迎来新气象。2021年员工满足度和敬业度同比均有提升，公司荣获“安徽省和谐劳动关系企业称号。 有特色的培训和人才培育呈现新面貌。创新培训举措，丰富培训形式，全年开展了“6+4干部大讲堂、中层干部专项培训班、“质量工作坊班组长专项培训班等。强化关键人才培育，开展了“1+2技能人才培育与技术

12、学科带头人、金牌营销员、星级效劳员、专业带头人等各系统关键人才培育，2021年关键人才流失率同比降低15.7%。干部“支持营销、走进市场专题活动收获乐观成效。2021年，客车总体销量持续下滑，2021年和2021年降幅均在10%以上，2021年降幅扩大至20%以上。6米以上客车销量也持续下降，2021年降幅扩大至26%以上。从米段来看，除L12米外，其余米段的销量在2021年均下降。中国客车统计信息网相关数据二、公司进展战略 坚持以效益为中心，强化盈利取向，努力实现有利润和品牌增值的销售，强力推动催收清欠，有效防范化解风险，力争在营销创新、精品制造、品质提升、本钱改进等方面有乐观呈现。 三、经营方案 客车业务：实现销量6000台，实现销售收入27.7亿元。实现利润总额500万元。 四、可能面对的风险 1、产业政策风险 随着国家政治、经济及社会形势的变化，国家可能不断微调具体政策以及出台新的产业政策，将可能会直接影响到汽车行业的进展；随着汽车产业涉及的能源、环保、平安、交通拥堵等问题日益严峻，国家及地方可能会对产业政策和汽车消费政策做出一些适当的调整，从而对汽车企业带来影响。 2、新能源补贴政策调整带来的风险