甲供材管理制度

1、甲供材管理制度工程甲供材料/设备管理方法一、目的为了保证工程质量、降低建筑本钱、促进工程建立，结合我公司实际状况制定本方法。二、适用范围及要求本方法适用于工程工程中的甲供材料/设备以下简称“甲供材的选购。1、工程中用量较大、部位较重要，涉及到平安、观感及物业日后维护工作量大的材料设备，统一由甲方订购。甲供材范围：上下水管、商定尺寸阀门、瓷砖墙地砖、外墙涂料、装饰灯具、电缆、商定截面积电线、凹凸压变配电设备、空调主机、自来水加压水泵、消防设备、集分水器、供暖设备等。窗型材属于甲分包范围2、按合同规定应由施工单位选购供给的材料，因某种缘由改为建立单位选购供给的材料。三选购方案1、新开工程开工前，本

2、钱管理部编制材料/设备需求总表，甲供材、认质认价材料分开填写，交选购部，由选购部制定工程的材料设备选购方案。2、在建工程应在每年年初选购部随工程年度方案编制完成下一年的选购方案，包括材料设备名称、规格、性能参数、数量、拟招标起止日期、方案进场时间等。3、施行中的工程工程的甲供材的进场方案由工程部依据与施工单位确认的施工进度方案提报：1一般材料提早30天提交；设备提早60天提交；2需定制的材料设备、重大或集中选购的工程需适当提早。四、甲供材执行程序1、施工单位根据施工合同、招标文件、工程量清单、施工图纸要求等，对需要的甲供材提出书面申请。2、施工单位在规定时间内按要求填写甲供材料/设备申请单监理

3、单位审核工程部审核规格型号是否与图纸相符本钱管理部对申报数量进展审核总工办审核技术参数、规格型号等是否符合要求选购部。3、选购部根据甲供材料/设备申请单内容和金额确定实行招标方式或挺直选购；已有合作协议的，选购部挺直订货；需进展招标的，送招标办按公司招标程序执行。4、施行挺直选购的，选购部通过询价方式将最终确定的价格填入甲供材料设备选购审批表，并附报价单及询价报告，报本钱管理部、主管副总审核、分子公司总经理审批，5、甲供材料/设备申请单包括内容：(1) 工程名称，用法部位、合同编号；(2) 施工单位、监理单位名称及主管签字，建立单位工程部主管工程师及总监/经理审核签字，本钱管理部、总工办负责人

4、审核签字；3材料设备的名称、规格型号、数量等；4申请时间、要求到货时间。6、甲供材料/设备选购审批表应包含以下内容：1审批表编号；2材料设备名称、规格型号、单位、数量、单价、合计等；3选购部负责人、本钱管理部负责人、总工办负责人、主管副总、分子公司总经理审核签字。7、甲供材工作的组织施行1招标方式-需要通过招标方式确定的材料、设备，招标办按照公司有关规定进展招标；-在公司合作伙伴信息库建立前公司各部门均可供应供给商、合作商信息；-选购部协作招标办进展招标。(2) 挺直选购方式-可实行询价、议价方式确认；-询价单位不得少于3家，有关询价信息填入报价汇总表；-选购部填写甲供材料设备审批表，经审核批

5、准前方可施行选购。-5000元以上的选购必需签订选购合同。8、封样核准程序1选购部在询价、会谈过程中，签订选购合同之前，要求供给商供应签字盖章、封存的样品，作为投标、报价的实物根据。2总工办对样品的质量、规格、外观、颜色等进展确认，选定符合要求的厂家、品牌。选购部依据总工办确定结果签字封存样品，一样一封，保证封样单坚固。样品封存两份，工程部和选购部各保存一份。3封存的样品作为现场收货的根据，发生质量争议时，以封存样品质量为准四、审批时限：1、甲供材料设备申请单及甲供材料设备审批表审批传递过程中各相关部门的审核时限要求如下：-本钱管理部、总工办的审核时间各为4小时；-主管副总的审核时间为4小时；

6、-分子公司总经理的审批时限为8小时。2、办公室机要秘书负责审批件的内部审批传递。甲供材料/设备审批表原件一式三份，本钱管理部、财务部、选购部各一份。五、其他1、本钱管理部在审核施工单位上报的甲供材数量时，如发觉施工单位用量方案超出预算，向工程部提出超量供给预警。工程进度款、结算款申报时，本钱管理部负责根据合同扣除甲供材料款。2、工程部负责甲供材料的接收和验收工作。选购部应提早2-3天通知工程部材料进场时间，工程部组织选购部、监理公司、施工单位、供货商进展结合验收，验收人员应严格按申请单中有封样的根据封存样品的规格型号、技术参数进展检验，检验结果应当场签署，不符合要求的材料必需退场。3、材料、设

7、备验收合格后，验收人员共同签署甲供材料/设备工地接收单，一式五份，供给商、接收单位，选购、预算、工程各一份。4.签订供货合同的供给单位交货时不到现场的，视为同意验收各方的验收结果，由选购部负责转交甲供材料/设备工地接收单。各方签字的甲供材料/设备工地接收单及材料进场验收单，作为供货方履行合同和付款的根据，否那么财务部不予受理。5对到场货物是否满足要求有争议的，总工办、督察部一起参加协商。6、选购部负责甲供材料、设备的台账登记及台账管理工作。六、奖罚措施1、选购部在挺直选购中，选购的产品或效劳不能满足公司要求，或者价格明显过高，对相关责任人予以通报批判，并处以500-1000元罚款，督察部负责抽

8、查。2、由于甲方供给材料、设备不合格使工期延误，造成经济损失的，每次赐予选购部500元经济惩罚，情节严峻的追加降职甚至开除处分。3、在样品封样核准过程中，具有以下情形之一并给公司造成风险或损失的，对相关责任人予以通报批判，并处不低于200元的罚款：-依据本方法规定，应进展样品封存的产品而未进展封存的。-样品封存程序不符合本方法规定。-对已封存的样品未进展有效的管理，致使样品毁损、灭失。4、选购部材料账目零乱，数据出现宏大偏向的，对相关责任人及部门负责人处以不低于200元的惩罚。5、选购文件审批过程中，相关审批人员未根据本方法的规定履行审批职责，视情节轻重对相关责任人予以通报批判，并处以20-5

9、00的罚款。以下情形属于未履行审批职责：-文件中存在明显错误等状况，并且属于审批人员职责所涉范围内应知悉的状况，而审批人员未发觉或发觉后未说明的；-回绝在文件审批单上签署看法的；-收到审批文件后未在审批时限内完成审批的。6、在选购过程中选购人员私自承受供方宴请或收受财、物的，依据情节轻重，公司将分别赐予相关责任人记过、开除、辞退等行政惩罚及200-10000元经济惩罚；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任。7、通过引入竞争机制，合理降低选购本钱，保证公司利益，经公司领导核实后认为应当赐予嘉奖的，依据节省选购本钱的金额赐予500-5000元的嘉奖。七、附件附件;甲供材料/设备选购流程图附件：甲供材料/设备工作流程图材料设备需求总表编号：注：甲供材料、甲方认质认价材料分开填写。此表一式三份，本钱管