山东泉兴矿业集团有限公司

1、山东泉兴矿业集团有限公司安全“体检”报告省第十五安全“体检”组（2017年4月15日）一、安全“体检”基本情况（一）安全“体检”对象的基本情况山东泉兴矿业集团有限责任公司隶属于山东泉兴能源集团，是枣庄市属国有企业，位于枣庄市滕州市洪绪镇，属正常生产煤矿。矿井始建于1983年12月，1994年3月正式投产，井田面积10.86平方公里，设计生产能力30万吨/年，核定生产能力为45万吨/年；矿井共布置三个水平，分别为：-100m水平（一水平）、-180m水平（二水平）、-230m水平（三水平），其中生产水平为-180m水平（二水平）、-230m水平（三水平），核定采掘头面为2采4掘，分别为 1611

2、0炮采工作面、12503综采工作面、16112下材掘进工作面、16113中运掘进工作面、12507材料道掘进工作面。（二）安全“体检”组的基本情况负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安全“体检”十五组，“体检”十五组由山东煤矿安全监察局、鲁南监察分局、枣庄市煤炭工业局及聘请专家组成，涵盖采掘、机电、运输、通风、防治水等专业。二、安全“体检”发现的主要问题“体检”组严格落实山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案要求，紧紧围绕方案中正常生产煤矿（表二）的15个方面的内容对井下所有采掘头面、重要图纸资料实现了全覆盖，基本摸清了煤矿基本情况。经全面“体检”，主要发现以下问题。（一）安全管理机构和人员存在

3、的问题1.安全生产管理机构和人员配备方面（1）地质测量科设在生产技术部，内设2名地质测量主管技术员，未明确防治水专业主管技术员。（2）防治水管理网络图不合理，防治水副总和生产技术部并列；生产技术部部长安全生产责任制未明确防治水方面内容。（二）安全管理制度和安全生产责任制存在的问题1.安全管理制度方面（1）安全技术审批制度缺少井下电气焊等动火管理和科区制定的安全措施审批事项。（2）安全生产事故隐患排查治理和报告制度编制不规范，缺少隐患治理台账及资料存档等规定。2.安全技术管理方面（1）隐蔽致灾地质因素普查报告未报集团公司审批，未根据煤矿地质工作规定要求进行编写，无结论。（三）开拓部署与采掘生产组

4、织中存在的问题1.开拓部署方面（1）掘进及回采地质说明书未按煤矿地质工作规定附录大纲要求进行编写。2.采掘生产组织（1）125采区设计未按照报批修改内容修订。采区生产能力为33万吨/年，个别书写为20万吨/年；使用绞车仍按修改前采用JD-2.5。（2）16113中运掘进工作面作业规程存在炮眼布置图及说明书错误（采取分次放炮未体现）；循环作业图表标识工序同实际使用工序不一致；安全技术措施中移动耙装机使用自行牵引；浅眼爆破措施错误。（3）12503采煤工作面作业规程中支柱参数表未列出工作面加强支护使用的DW-1400支柱；处理高冒区安全技术措施适用性差；交接班要求交班人员处理遗留问题。（4）矿井月

5、度生产计划编制不规范，日产量未按照作业规程正规循环填报。（四）通风系统中存在的问题1.通风系统方面（1）矿井装有通风机的井口（有提升设备）外部漏风率8.5%，计算错误（实际为7.8%）。（2）12503采煤工作面沿空留巷采用竹笆防止漏风，个别地点封闭不严。2.通风管理方面（1）一水平架空乘人装置扩散通风的配电点硐室入口宽度不足1.5米。（2）局部通风机切换试验不规范。查监控系统运行记录，16112下材料道掘进工作面和备用的局部通风机3月29日未按要求进行自动切换试验；12507材料道掘进工作面4月11日局部通风机停机时间为6时，备用局部通风机自动切换失败。（3）矿井主要通风机每月检查记录检查人

6、员未手写签名，主要通风机房反风操作系统图中缺少固定防爆门工序，巡回检查记录内容与巡回检查制度和巡回检查图表中要求的内容不符，缺项较多且不一致。（4）矿井一水平主暗斜井联络巷两道正向风门联锁绳过长且有锈蚀，联锁效果差。（5）风量计算办法未按规定由集团公司制定。（6）矿井通风系统图未及时更新。图中17105下材料道为全负压通风系统、16110采煤工作面内有采空区，实际17105下材料道水淹封闭，16110采煤工作面位置已过采空区。（五）安全监控及人员位置监测系统中存在的问题1.安全监控系统方面16112下材料道掘进工作面3月16日正常工作和备用局部通风机开停状态传感器数据传输异常，监控系统显示当日

7、备用局部通风机开停状态传感器动作64次，正常工作的局部通风机开停状态传感器动作6次。2.人员位置监测系统（1）矿井采煤一区班组长陆某某4月10号中班、班组长刘某某4月12号中班把人员位置识别卡放置在采区入口处，未随身携带到16110采煤工作面。 （六）瓦斯防治工作中存在的问题1.瓦斯防治方面（1）矿井瓦斯超限停电撤人、分析、整改追责制度套用局部通风机停电停风安全技术措施。该制度中规定“甲烷传感器等监测设备，每7天必须使用标准气样和空气样调校1次；每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试”，与矿井有关规定不一致。（2）12503采煤工作面作业规程监控系统图中设置的传感器类型、数量与矿井安全监控布置图

8、中不一致；作业规程中甲烷传感器设置的报警、断电、复电浓度为0.8%、1.0%、0.8%，矿井安全监控布置图中的报警、断电、复电浓度为1.0%、1.5%、1.0%。（七）水害防治工作中存在的问题1.防治水图件和基础台账方面（1）矿井水文地质类型划分报告内容中缺少相邻矿井采空积水区情况的介绍及防治措施。（2）采掘工程平面图及充水性图中相邻矿井采空积水区未上图。（3）年度防治水计划无总工等相关人员签字及审查意见，水害分析部分未对封闭不良钻孔和陷落柱进行分析并制定防治措施。2.排水系统方面（1）一水平、三水平泵房排水系统图技术参数中矿井涌水量填写数据错误。（八）防灭火管理中存在的问题1.防灭火措施方面

9、（1）16109采煤工作面采煤机安装安全技术措施中防止煤层自然发火措施中要求定期观测采空区、防火墙回风侧、回采工作面上隅角及高冒区CO、CH4、CO2、02气温、水温、风量，实际无法观测。（2）进风井口防灭火措施中规定“井口房内进行焊接工作，必须制定安全技术措施报总工程师审批”，不符合煤矿安全规程规定。2. 防灭火方面（1）矿井进风井防火铁门南门固定不牢，南、北门关闭不严密。（2）矿井一水平消防材料库未按照矿井应急救援预案规定配备消防材料。缺少100m型号为52mm消防水龙带、6个型号为50mm阀门、1把平板、1把甩子、一把手锯；消防河沙规定一车，实际只有半车，且上覆一堆矸石；1台干粉灭火器检

10、验日期为2015年9月，检验超期。（3）防灭火制度、措施没有纳入矿井制度体系，未经过审批并以正式文件下发。（九）防尘管理工作中存在的问题1.防尘设施方面（1）12507材料道掘进工作面掘进机与胶带输送机转载点处转载喷雾安装不合理，不能有效对准产尘点。（2）16113中运作业规程中煤层注水压力为6兆帕，实际注水压力不足。2.防尘措施方面（1）16112下材料道掘进工作面无粉尘危害警示标识和中文警示说明。（十）顶板管理中存在的问题1.回采工作面支护方面（1）16109采煤工作面（备用）下出口老塘侧20m范围内的切顶排支护的6棵单体液压支柱卸载。（2）12503采煤工作面材料巷端头使用单体支柱配合型

11、钢梁代替端头支架，不符合作业规程规定。2.掘进工作面支护方面（1）16112下材料道掘进工作面连续3排上帮锚杆预紧力矩不足120Nm，不符合作业规程规定。（十一）机电运输中存在的问题1.机电设备检测检验方面（1）电缆检测检验报告中部分电缆型号与实际不符。矿井地面变电所向主、副井绞车房供电的电缆现场为MVY22-3x35型，报告中为MVY22-3x50型；矿井一水平中央变电所向二水平中央变电所供电的二路电缆现场为MYJV22-3x95型，报告中MYJV22-3x120型。（2）矿井一水平中央变电所的二路进线柜检测报告中CT变比为200/5，现场为300/5，报告中的过流整定值与现场不符。（3）矿

12、井橡胶阻燃风筒使用前未送有资质部门进行检验。2.机电设备使用维护方面（1）16113中运掘进工作面配电点处编号为100#的KBZ-200型馈电开关设备标识牌整定值未填写。（2）16109采煤工作面（备用）采煤机启动器等多台设备摆放处的局部接地棒平放在巷道底板上。（3）16109采煤工作面（备用）采煤机启动器负荷侧喇叭口出线密封圈刀割呈锯齿型；16112下材料道掘进工作面编号为504#的KBZ-200型馈电开关进线喇叭口密封圈型号偏大，密封圈与电缆间隙超过4mm，出线喇叭口金属垫圈、挡板锈蚀严重。（4）副井上、下井口信号室未注明提升信号的种类和用途。（5）矿井压风机房的供电线缆沟使用废旧皮带覆盖

13、且皮带被油污浸透。（6）三水平南翼变电所的馈出低压电缆设置在排水沟中。（7）12507材料道掘进工作面局部多处倾角大于16度，使用带式输送机运输，未采取防止物料下滑滚落的措施。（8）16110采煤工作面刮板输送机未安设能发出启动信号和通讯的装置。（9）三水平西翼轨道大巷两处照明灯损坏。（10）16110炮采工作面下材料道两处风管接头漏风。3.图纸资料方面（1）矿井地面压风机原为水循环冷却系统，现已改为风冷系统，矿井图纸、资料、检测报告未及时更改。（2）16109采煤工作面采煤机安装安全技术措施中下材料道安设JD-1绞车，实际现场安装无极绳绞车；下材料道安装的多速多用绞车未固定，现场使用绞车拉电

14、缆。（十二）应急处置与救援中存在的问题1.应急设施、设备方面（1）井上消防材料库未按照矿井应急救援预案规定配备消防材料。缺少2个消防梯、9个型号为50mm阀门、1把大锤，配备的4台干粉灭火器检验日期为2015年10月，检验超期。（2）矿井一水平消防材料库顶板有一块1m×2m的喷体脱落，上有悬矸未及时处理。2.应急演练方面（1）12503采煤工作面水害现场处置方案未标明避灾路线。（2）矿井水害应急演练总结与实际演练情况不符，没有工作面突水后首先安排工作人员撤离的内容。三、隐患问题查处情况通过此次全面安全“体检”，共发现隐患问题56条，其中一般隐患56条，责令停止使用设备1台，重大隐患0

15、条，未发现“五假五超”违法违规行为。对矿井存在的“1.16109采煤工作面（备用）下出口老塘侧20m范围内的切顶排支护的6棵单体液压支柱卸载；12503采煤工作面材料巷端头使用单体支柱配合型钢梁代替端头支架，不符合作业规程规定；16112下材料道掘进工作面连续3排上帮锚杆预紧力矩不足120Nm，不符合作业规程规定；2.16110采煤工作面刮板输送机未安设能发出启动信号和通讯的装置；3.16109采煤工作面（备用）采煤机启动器负荷侧喇叭口出线密封圈刀割呈锯齿型；16112下材料道掘进工作面编号为504#的KBZ-200型馈电开关进线喇叭口密封圈型号偏大，密封圈与电缆间隙超过4mm，出线喇叭口金属

16、垫圈、挡板锈蚀严重；4.局部通风机切换试验不规范，查监控系统运行记录，16112下材料道掘进工作面正常工作和备用的局部通风机3月29日未按要求进行自动切换试验；12507材料道掘进工作面4月11日正常工作局部通风机停机时间为6时，备用局部通风机自动切换失败；5.矿井橡胶阻燃风筒使用前未送有资质部门进行检验”五起违法违规行为进行立案调查，拟分别处罚2万元、3万元、3万元、3万元、3万元，共计14万元。针对现场检查项违法违规行为责令停止使用编号为504#的KBZ-200型馈电开关，其它55项违法违规行为责令改正四、提出的措施、对策和建议（一）健全完善安全管理机构，配齐安全管理人员在矿井现行安全管理

17、机构中，机电矿长兼任矿井党支部书记，不便工作责任制的划分，弱化了对矿井机电工作的管理的力度，要抓紧向上级公司汇报，配齐专职的机电矿长。地质测量科设在生产技术部，内设2名地质测量主管技术员，要明确防治水专业主管技术员，生产技术部部长安全生产责任制应明确防治水方面内容。（二）完善安全管理制度，构建安全责任体系矿井要按照山东煤矿安全生产责任监察办法要求建立健全各类岗位、工种的安全生产责任制，以“职责定位职责范围职责清单”模式完善安全生产责任清单，构建责任体系，并根据矿井生产安全工作的实际情况进行细化，做到职责明确且全覆盖。（三）严格对标新煤矿安全规程，认真抓好规程落实。新煤矿安全规程实施以来，矿井在

18、对标落实方面还存在差距，要组织全体人员认真学习、扎实落实、快速整改，确保达标合规。对现场存在的与新煤矿安全规程要求不一致的，要抓紧对标整改，对于规程明令禁止使用的设备、工艺要立即停止使用。要进一步明确整改标准，对照新规程和执行说明等配套文件，对比新规程中变动的条款，结合煤矿实际情况，对标查摆、对标整改、对标落实；要开展对照检查，以“体检”组发现的问题为牵引，积极对标排查、切实整改存在的违反新规程的问题。（四）结合井下现场实际情况，提高机械化生产水平泉兴矿业集团现已生产30余年，开采煤层厚度较小（16、17层煤为0.7米；12层煤为1.2米），运输环节多且距离长，工人年龄普遍较大，要结合国家提倡

19、的关于煤矿“自动化减人、机械化换人”的思路，提高矿井的自动化、机械化生产水平，减轻工人的劳动强度，提高矿井的综合效益。（五）举一反三，严格落实安全体检查出的各项事故隐患的整改通过体检活动，对矿井的生产安全现状进行了一次全面的排查，但由于矿井生产现场动态性和不确定性，要举一反三对体检组和自查出的事故隐患认真分析其产生的原因，制定可靠的治理措施，加对强重点专业和薄弱环节的管理，全面提高矿井的安全管理水平和保障能力，构建安全生产长效机制，确保实现安全生产。附件：1.正常生产煤矿安全“体检”内容基础表2.采煤工作面安全“体检”内容基础表（5份）3.掘进工作面安全“体检”内容基础表（5份）附件1正常生产

20、煤矿安全“体检”内容基础表序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注一、证照情况1安全生产许可证取得安全生产许可证，并在有效期内。主要负责人、隶属关系、企业名称变更后以及改（扩）建工程验收合格后，按照煤矿企业安全生产许可证实施办法第20条、第21条的规定，及时变更安全生产许可证。无2采矿许可证取得采矿许可证，并在有效期内。无3主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证主要负责人取得安全生产知识和管理能力考核合格证，符合安全生产法第24条、煤矿安全规程第9条的规定。无 二、机构和人员1安全生产管理机构和人员配备设置安全生产管理机构，配齐专职安全生产管理人员，符合安全生产法第21条、第24条和

21、煤矿企业安全生产许可证实施办法第6条规定。防治水管理网络图不合理，防治水副总和生产技术部并列；生产技术部部长安全生产责任制未明确防治水方面内容。责令改正2防突机构及人员配备煤与瓦斯突出矿井设置防突机构和人员，符合防治煤与瓦斯突出规定第4条、第27条规定。 不涉及3防治水机构及人员配备设立地测部门，配备专业技术人员，符合煤矿安全规程第22条规定；配备满足工作需要的防治水专业技术人员，水文地质条件复杂、极复杂的矿井设立专门的防治水机构，符合煤矿安全规程第283条规定。地质测量科设在生产技术部，内设2名地质测量主管技术员，未明确防治水专业主管技术员。责令改正4防冲机构有冲击地压矿井设置专门的防冲机构

22、，符合煤矿安全规程第228条规定。 不涉及5人员培训主要负责人培训时间符合生产经营单位安全培训规定第9条规定。安全生产管理人员经培训合格后上岗，符合煤矿安全规程第9条的规定，培训时间符合生产经营单位安全培训规定第9条规定。其他从业人员经培训合格后上岗，符合煤矿安全规程第9条、安全生产法第25条的规定，培训时间符合生产经营单位安全培训规定第11条、第13条规定。煤与瓦斯突出矿井有关人员接受防突知识的培训，经考试合格后上岗，符合防治煤与瓦斯突出规定第32条的规定。无6特种作业人员特种作业人员取得特种作业操作资格证并持证上岗，特种作业操作资格证在有效期内，符合安全生产法第27条、煤矿安全规程第9条、

23、特种作业人员安全技术培训考核管理规定第5条的规定，特种作业人员按规定进行复审，符合特种作业人员安全技术培训考核管理规定第21条规定。无三、管理制度和责任制落实1管理制度按照有关法律法规，结合本矿实际，建立健全并严格落实安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、安全办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，地质灾害普查制度，井下劳动组织定员制度，矿领导带班下井制度，井工煤矿入井检身与出入井人员清点制度等各项规章制度；制定本单位的作业规程和操作规程，符合安全生产法第4条、煤矿安全规程第4条、煤矿企业安全生产许可证实施办法第6条规定。1.安全技术审批制

24、度缺少井下电气焊等动火管理和科区制定的安全措施审批事项。2.安全生产事故隐患排查治理和报告制度编制不规范，缺少隐患治理台账及资料存档等规定。责令改正2责任制建立健全并严格落实主要负责人、实际控制人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、各工种岗位安全生产责任制，符合安全生产法第4条、第19条、第43条，煤矿安全规程第4条、煤矿企业安全生产许可证实施办法第6条规定。无 3托管煤矿管理托管煤矿要严格安全管理，按照国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知安监总煤监201515号要求落实安全责任不涉及4生产计划落实情况下达的本年度生产计划不得超能力。无5技术管理建立以总

25、工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责。矿井生产需要的资料、图纸齐全，并及时更新。无6现场管理加强现场管理，实现质量标准化达标，符合煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法（试行）规定。无四、开拓部署与采掘生产1开拓系统井筒数目及功能设施、主要巷道和专用回风巷、主要硐室布置合理；满足通风、运输、行人等相关规定要求。井筒数目及功能设施符合煤矿安全规程第87条、第145条规定；符合煤炭工业矿井设计规范3.1.7的规定；主要巷道布置符合煤矿安全规程第86条、第88条、第90条、第91条、第92条、第195条、第231条、第262条、第307条规定；符合防治煤与瓦斯突出规定第16条规定；符合煤炭工业矿

26、井设计规范3.3规定；主要硐室符合煤矿安全规程第231条、第256条、第312条、第313条、第331条、第332条、第333条、第456条、第457条、第458条、第458条规定；符合煤矿防治水规定第59条、第60条、第68条；符合煤炭工业矿井设计规范4.3的规定。无2采区巷道采区巷道布置合理，符合煤矿安全规程第149条、第195条；第231条规定；符合防治煤与瓦斯突出规定第16条、第23条规定。无3开采顺序煤层和工作面开采顺序满足瓦斯治理、防治水、防煤层自然发火要求，符合煤矿安全规程第95条、第111条、第149条、第192条、第231条、第263条、第306条规定；符合防治煤与瓦斯突出规

27、定第22条规定；符合煤炭工业矿井设计规范3.4.2的规定。无4采掘工作面矿井采掘工作面数量符合煤矿安全规程第95条规定、关于加强煤矿井下生产布局管理控制超强度生产的意见（发改运行2014893号）、煤炭工业矿井设计规范5.1.2的规定。无5采煤方法淘汰巷采等落后采煤方法，采用有利于瓦斯、水害和煤层自然发火防治的采煤方法，符合煤矿安全规程第97条、第113条、第114条、第115条、第116条、第196条、第263条规定；符合防治煤与瓦斯突出规定第19条规定；符合煤炭工业矿井设计规范5.2.1规定。无6超能力生产矿井月产量按月度计划组织生产；没有月度计划的，不得超过矿井核定（设计）生产能力的1/

28、12，符合煤矿生产能力管理办法第18条规定。灾害严重矿井重新进行生产能力核定，符合国家安全监管总局等4部门关于开展灾害严重煤矿生产能力核定工作的通知（安监总煤行201598号）规定。无7四个煤量开拓煤量、准备煤量、回采煤量及安全（抽采、超前治理）煤量平衡，无“剃头下山”开采情况。四个煤量的开采期符合煤矿生产能力核定标准第23条规定、煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第11条和第13条规定。无8图纸采掘工程平面图、通风系统图等图纸按规定填绘，能反映实际情况，符合煤矿安全规程第14条规定。矿井通风系统图未及时更新。图中17105下材料道为全负压通风系统、16110采煤工作面内有采空区，实际17105下材料道

29、水淹封闭，16110采煤工作面位置已过采空区。责令改正9采矿许可依法在采矿许可证规定的范围内开采，井巷煤柱留设符合煤矿安全规程第95条、第123条规定。无10回采工艺及设备回采工艺及采掘设备先进、适用、可靠，符合煤炭工业矿井设计规范5.2.2、5.2.3的规定。无11循环作业坚持正规循环作业，确定合理的推进度，采掘进度与支护、通风、防突等工序相协调，保证各辅助环节及时跟进到位。无五、通风系统1通风系统矿井通风系统能力满足矿井安全生产需要，通风能力核定符合煤矿安全规程第139条规定。矿井、采区、采掘工作面、硐室通风系统稳定可靠，符合煤矿安全规程第146条、第147条、第148条、第152条、第1

30、53条、第155条规定。生产水平和采（盘）区实行分区通风，符合煤矿安全规程第149条规定。突出矿井通风系统符合防治煤与瓦斯突出规定第23条规定。专用回风巷设置符合煤矿安全规程第149条规定。采掘工作面、硐室无不合理的串联、扩散通风，符合煤矿安全规程第150条、第168条规定。采区变电所、井下爆炸材料库、井下充电室实现独立通风，符合煤矿安全规程第166条、第167条、第168条规定；井下机电设备硐室、瓦斯抽采泵站应设在新鲜风流中，符合煤矿安全规程第168条规定。采空区及时封闭，符合煤矿安全规程第154条规定。采掘工作面空气温度超过煤矿安全规程第655条规定时，应采取相应的降温措施。无2通风设备主

31、要通风机的安装和使用符合煤矿安全规程第158条的规定。主要通风机反风设施和各类保护符合煤矿安全规程第159条、第160条和煤矿主要通风机站设计规范5.0.5、5.0.6、5.0.7的规定。1.矿井装有通风机的井口（有提升设备）外部漏风率8.5%，计算错误（实际为7.8%）。2.矿井主要通风机每月检查记录检查人员未手写签名。责令改正3通风设施风门、风窗、风桥、风筒、密闭等井上下通风设施安全可靠，施工位置、构筑质量和使用管理符合煤矿安全规程第144条、第155条规定，能满足防灾抗灾要求。密闭墙应编号建档，符合煤矿安全规程第278条规定。无 4风量矿井和采掘工作面、硐室及其他地点风量，符合煤矿安全规

32、程第138条规定，应满足排放瓦斯及其他有害气体和降温需要。矿井总进风量必须大于实际需要风量15%，符合矿井通风安全质量标准化标准及考核评分办法规定。12503采煤工作面沿空留巷采用竹笆防止漏风，个别地点封闭不严。责令改正5风速井巷中的风速符合煤矿安全规程第136条的规定。无6通风阻力矿井通风阻力应符合煤矿井工开采通风技术条件（AQ1028-2006）。排风量在2万立方米/分钟以下的风井系统，通风负压不应超过2940Pa。排风量大于2万立方米/分钟的风井系统，通风负压不应超过3920Pa。定期进行矿井通风阻力测定，符合煤矿安全规程第156条规定。无7局部通风局部通风机和风筒安装应符合煤矿安全规程

33、第164条规定。局部通风机供电须实现“三专两闭锁”，主备风机自动切换，对旋风机两极均要实现瓦斯电、风电闭锁；采用2台局部通风机同时供电的掘进工作面，须同时实现“三专两闭锁”。突出煤层和石门揭煤掘进工作面须实现“双风机、双电源”。临时停工掘进工作面的通风管理，符合煤矿安全规程第165条规定。1.局部通风机切换试验不规范。查监控系统运行记录，16112下材料道掘进工作面和备用的局部通风机3月29日未按要求进行自动切换试验；12507材料道掘进工作面4月11日局部通风机停机时间为6时，备用局部通风机自动切换失败。2.矿井橡胶阻燃风筒使用前未送有资质部门进行检验。 责令改正8通风管理通风报表、记录、图

34、纸齐全完善，符合煤矿安全规程第140条、第142条、第143条、第157条规定。通风检测仪表齐全，检验、调校，符合煤矿安全规程及煤矿安全规程执行说明第141条规定，风表、光干涉甲烷测定器、催化式甲烷检测报警仪及传感器、直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等由相应资质的检验单位检验。1.矿井瓦斯超限停电撤人、分析、整改追责制度套用局部通风机停电停风安全技术措施。该制度中规定“甲烷传感器等监测设备，每7天必须使用标准气样和空气样调校1次；每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试”，与矿井有关规定不一致。2.风量计算办法未按规定由集团公司制定3.矿井主要通风机每月检查记录检查人员未手写签名，主要通风机房

35、反风操作系统图中缺少固定防爆门工序，巡回检查记录内容与巡回检查制度和巡回检查图表中要求的内容不符，缺项较多且不一致。责令改正六、安全监控及人员位置监测1安全监控系统及人员位置监测系统建立健全安全监控系统，对矿井各重要场所瓦斯等相关数据进行实时监测，并可实现对矿井相关设备的自动化控制。监控系统功能完善。符合煤矿安全规程第489条、第490条规定和煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ10292007）4、9的规定。无2安全监控装备监测监控系统的中心站、分站、传感器等设备齐全，安装设置符合煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ10292007）5的规定。无3传感器甲烷传感器报警值、断电

36、值、复电值应准确，监控中心能实时反映监控场所瓦斯的真实状态。甲烷传感器（便携仪）的设置地点，报警、断电、复电浓度和断电范围符合煤矿安全规程第498条、第499条、第500条、第501条规定和煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ10292007）6的规定。其他各类传感器设置符合煤矿安全规程第503条规定和煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ10292007）7的规定。12503采煤工作面作业规程监控系统图中设置的传感器类型、数量与矿井安全监控布置图中不一致；作业规程中甲烷传感器设置的报警、断电、复电浓度为0.8%、1.0%、0.8%，矿井安全监控布置图中的报警、断电、复电浓度为1

37、.0%、1.5%、1.0%。 责令改正4瓦斯抽采管道参数监测瓦斯抽采管道监测数据应联网，管道监测传感器齐全，设置位置合理，按时调校，符合煤矿安全规程第503条规定和煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ10292007）7.2的规定。不涉及5安全监控系统运行安全监控系统能够正常运行；模拟传感器报警、断电运行正常；开关传感器设置和运行正常，故障断电正常。具备实时上传监控数据。符合煤矿安全规程第491条、第495条规定和煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ10292007）8.4的规定。无6安全监控系统维护安全监控系统设备的维修、调校、测试符合煤矿安全规程第492条、第493条、第4

38、96条规定。中心站值班员和井下安全监测工必须24小时值班，监控系统维护、管理符合煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ10292007）8、9的规定。无7安全监控系统管理及时绘制、更新安全监控布置图和断电控制图、人员位置监测系统图，定期对监测数据进行备份和保存，监控系统管理制度与技术资料管理符合煤矿安全规程第488条规定和煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ10292007）10的规定。16112下材料道掘进工作面3月16日正常工作和备用局部通风机开停状态传感器数据传输异常，监控系统显示当日备用局部通风机开停状态传感器动作64次，正常工作的局部通风机开停状态传感器动作6次。责令改

39、正8人员位置监测系统设置下井人员必须携带标识卡。各个人员出入井口、重点区域出入口、限制区域等地点应当设置读卡分站。无9人员位置监测系统运行人员位置监测系统的标识卡和读卡分站工作正常，正常监视人员位置等信息。矿井采煤一区班组长陆某某4月10号中班、班组长刘某某4月12号中班把人员位置识别卡放置在采区入口处，未随身携带到16110采煤工作面。责令改正七、瓦斯防治1瓦斯地质查明生产、准备、开拓区域瓦斯地质情况，符合煤矿安全规程第29条、第31条规定。无2瓦斯等级鉴定按规定开展矿井瓦斯等级鉴定，符合煤矿安全规程第170条、瓦斯等级鉴定暂行办法第13条规定。无3瓦斯检查严格执行瓦斯检查制度和瓦斯管理规定

40、，严格按规定检查瓦斯，符合煤矿安全规程第180条规定。16109采煤工作面采煤机安装安全技术措施中防止煤层自然发火措施中要求定期观测采空区、防火墙回风侧、回采工作面上隅角及高冒区CO、CH4、CO2、02气温、水温、风量，实际无法观测。 责令改正4瓦斯日报瓦斯日报表严格落实审签制度，符合煤矿安全规程第180条规定。无无5预警分析处置建立健全并严格落实瓦斯超限和防突预警分析处置制度，瓦斯涌出异常或防突指标异常时，立即撤出人员，分析异常原因，采取措施进行处理，符合煤矿安全规程第172条、第173条、第174条、175条规定无6瓦斯超限处理瓦斯超限及追查处理符合煤矿瓦斯防治工作“十条禁令”第6条和关

41、于进一步加强煤矿瓦斯防治工作的若干意见（国办发201126号）第19条要求。无7抽采系统达到抽采条件的矿井必须进行瓦斯抽采，符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第7条规定。高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井必须建立地面固定抽采瓦斯系统。同时具有煤层瓦斯预抽和采空区瓦斯抽采方式的矿井，根据需要分别建立高、低负压抽采瓦斯系统。煤矿应当加强瓦斯抽采现场管理，确保瓦斯抽采系统的正常运转。符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第14条、第17条规定。 不涉及8抽采泵站抽采泵站布置合理，配套设施配备齐全，满足煤矿安全规程第182条规定。抽采泵和备用泵能力满足需要，符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第15条的相关规定。 不涉及9抽采管路

42、抽采管路布置合理，主要管路气体流速需在经济流速范围内，符合煤矿瓦斯抽放规范5.4的规定。 不涉及10抽采规划矿井在编制生产发展规划和年度生产计划时，必须按要求同时组织编制相应的瓦斯抽采达标规划和年度实施计划，确保“抽、掘、采平衡”。 不涉及11瓦斯抽采工程瓦斯抽采工程必须按要求进行施工设计，施工设计包括抽采巷道、钻场、钻孔布置图、参数表、安全技术措施等；施工设计相关文件应当由煤矿技术负责人批准。瓦斯抽采工程必须严格按设计施工，并应当进行验收，竣工验收资料应当由相关责任人签字。符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第18条、第19条规定。 不涉及12封孔质量突出矿井的突出煤层预抽瓦斯时，钻孔封堵必须严密，

43、穿层钻孔的封孔段长度不得小于5m，顺层钻孔的封孔段长度不得小于8m。应当做好每个钻孔施工参数的记录及抽采参数的测定。预抽瓦斯浓度低于30%时，应当采取改进封孔的措施，提高封孔质量，符合防治煤与瓦斯突出规定第50条规定。瓦斯抽采钻孔封堵必须严密，封孔长度和封孔质量满足煤矿瓦斯抽放规范7.5规定。预抽瓦斯钻孔的孔口负压不得低于13kPa，卸压瓦斯抽采钻孔的孔口负压不得低于5kPa。 不涉及13抽采计量抽采瓦斯计量仪器仪表设置合理，并应当符合相关计量标准要求；计量测点布置应当满足瓦斯抽采达标评价的需要，在泵站、主管、干管、支管及需要单独评价的区域分支、钻场等布置测点，符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第1

44、6条要求。 不涉及14抽采达标应当对瓦斯抽采基础条件和抽采效果进行评判。工作面采掘作业前，应编制瓦斯抽采达标评判报告，并由矿井总工程师和主要负责人批准，确保抽采达标，符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第21条规定。 不涉及15防突设计突出矿井的新水平、新采区，应编制防治突出煤层突出的设计；突出煤层的每个煤巷掘进工作面和采煤工作面都应编制工作面专项防突设计；石门揭穿突出煤层前，应编制防突设计；符合防治煤与瓦斯突出规定第14条、第62条、第67条要求。矿井必须对防突措施的技术参数和效果进行实际考察确定。 不涉及16瓦斯参数及防突基础资料按规定测定瓦斯基本参数。突出矿井开采的非突出煤层和高瓦斯矿井的开采煤

45、层，在延深达到或超过50m或开拓新采区时，须测定煤层瓦斯压力、瓦斯含量以及与突出危险性相关的瓦斯放散初速度、坚固性系数、瓦斯吸附常数、透气性系数、钻孔抽采半径等参数，符合防治煤与瓦斯突出规定第18条规定。突出矿井必须编制并及时更新矿井瓦斯地质图，更新周期不得超过一年，符合煤矿安全规程第200条规定。开采保护层的应对保护范围及保护效果进行考察，符合保护层开采技术规范8.1、8.2的规定。 不涉及17突出煤层鉴定按规定进行煤层突出危险性鉴定，鉴定未完成前，应当按照突出煤层管理，符合煤矿安全规程第189条规定。鉴定由煤矿企业委托具有突出危险性鉴定资质的单位进行。鉴定结果报省级煤炭行业管理部门、煤矿、

46、煤矿安全监察机构备案。 不涉及18突出危险性预测和区域验证对突出煤层进行区域突出危险性预测和工作面突出危险性预测。经区域预测后，突出煤层划分为突出危险区和无突出危险区。经工作面预测后划分为突出危险工作面和无突出危险工作面。符合防治煤与瓦斯突出规定第33条、第59条规定。经开拓后区域预测或者经区域措施效果检验后为无突出危险区的煤层进行揭煤和采掘作业时，必须采用工作面预测方法进行区域验证，符合防治煤与瓦斯突出规定第39条规定。只要有一次区域验证为有突出危险或超前钻孔等发现了突出预兆，则该区域以后的采掘作业均应当执行局部综合防突措施，符合防治煤与瓦斯突出规定第58条规定。 不涉及19区域防突措施突出

47、矿井应采取开采保护层和预抽瓦斯等区域防突措施。开采保护层、预抽瓦斯应符合保护层开采技术规范（AQ1050-2008）、煤矿瓦斯抽采达标暂行规定防治煤与瓦斯突出规定煤矿安全规程等相关规章、标准的要求。 不涉及20区域防突措施效果检验区域防突措施效果检验应直接测定残余瓦斯含量和残余瓦斯压力指标，符合防治煤与瓦斯突出规定第51条、第52条、第55条规定。 不涉及21采煤工作面防突保护层工作面采空区内不得留设煤（岩）柱，被保护层工作面须布置在有效保护范围内，否则须对未保护区域采取预抽煤层瓦斯区域防突措施。开采保护层时必须最大限度地抽采被保护层的瓦斯，编制被保护层工作面区域性消除突出危险性评定报告，符合

48、保护层开采技术规范（AQ1050-2008）9.2的规定。采煤工作面应采用超前排放钻孔、预抽瓦斯、松动爆破、注水湿润等防突措施，符合防治煤与瓦斯突出规定第95条、第96条、第97条规定。 不涉及22掘进工作面防突有下列条件之一的突出煤层，不得将在本巷道施工顺煤层钻孔预抽煤巷条带瓦斯作为区域防突措施:（一）新建矿井的突出煤层。（二）历史上发生过突出强度大于500t/次的。（三）开采范围内煤层坚固性系数小于0.3的；或者煤层坚固性系数为0.30.5，且埋深大于500m的；或者煤层坚固性系数为0.50.8，且埋深大于600m的；或者煤层埋深大于700m的；或者煤巷条带位于开采应力集中区的。 不涉及2

49、3石门揭煤防突突出煤层煤巷掘进工作面前方遇落差超过煤层厚度的断层，应按石门揭煤的措施执行，符合防治煤与瓦斯突出规定第88条规定。所有突出煤层顶底板巷的掘进巷道（包括钻场等）距离突出煤层的法距小于10m时（在地质构造破坏带为小于20m时），须先探后掘，符合防治煤与瓦斯突出规定第21条规定；法距小于或等于7m时，执行石门揭煤有关规定，符合防治煤与瓦斯突出规定第49条规定。石门揭煤采用预抽瓦斯、排放钻孔、水力冲孔、金属骨架、煤体固化等防突措施，符合防治煤与瓦斯突出规定第82条、第83条、第84条、第85条规定。 不涉及24工作面措施效果检验石门揭煤防突措施效果检验孔数不得少于5个，分别位于石门的上部

50、、中部、下部和两侧；对煤巷掘进工作面的检验孔数不得少于3个，深度应小于或等于防突措施钻孔；采煤工作面应每隔10-15m布置一个检验钻孔，深度应小于或等于防突措施钻孔。工作面防突措施效果检验要符合防治煤与瓦斯突出规定第99条、第100条、第101条规定。 不涉及25安全防护措施采取的安全防护措施符合防治煤与瓦斯突出规定第102条、第103条、第104条、第105条、第106条规定。 不涉及26突出矿井评估未列入化解过剩产能计划的9-30万吨/年煤与瓦斯突出矿井，按要求开展安全评估。 不涉及八、水害防治1排水系统配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和水仓等，并满足煤矿安全规程第311条

51、、第313条的规定。一水平、三水平泵房排水系统图技术参数中矿井涌水量填写数据错误责令改正2防治水管理制度建立健全水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度和水害隐患排查治理制度。采掘工程平面图及充水性图中相邻矿井采空积水区未上图。责令改正3矿井水文地质类型划分矿井应当对本单位的水文地质情况进行研究，编制矿井水文地质类型划分报告，确定本单位的矿井水文地质类型，并符合煤矿安全规程第284条第二款及煤矿防治水规定第11条、第12条、第13条的规定。无4图件和基础台账编制5种必备图件，建立14种基础台账，并符合煤矿安全规程第287条及煤矿防治水规定第15条、第16条的规定。1.掘进及回

52、采地质说明书未按煤矿地质工作规定附录大纲要求进行编写。2.年度防治水计划无总工等相关人员签字及审查意见，水害分析部分未对封闭不良钻孔和陷落柱进行分析并制定防治措施。责令改正5探放水设备和作业队伍配齐专用探放水设备，建立专门的探放水作业队伍。无6隐蔽致灾地质因素普查结合实际情况开展隐蔽致灾地质因素普查，编制煤矿隐蔽致灾地质因素普查报告，并经矿总工程师组织审定。隐蔽致灾地质因素普查报告未报集团公司审批，未根据煤矿地质工作规定要求进行编写，无结论。 责令改正7水淹区下采煤受水淹区积水威胁的区域，必须在排除积水、消除威胁后方可进行采掘作业；如果无法排除积水，开采倾斜、急倾斜煤层的，必须按照建筑物、水体

53、、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程中有关水体下开采的规定，编制专项开采设计，由煤矿企业主要负责人审批后进行。严禁开采地表水体、强含水层、采空区水淹区下且水患威胁未消除的急倾斜煤层。无8老空资料调查对本矿开采有影响的古井、老窑、小煤矿、本矿井采空区进行调查，标绘在井上下对照图和矿井充水性图上，并符合煤矿防治水规定第23条的规定。矿井水文地质类型划分报告内容中缺少相邻矿井采空积水区情况的介绍及防治措施。责令改正9顶板水害防治煤层顶板存在富水性中等及以上含水层或者其他水体威胁时，实测垮落带、导水裂隙带发育高度，进行专项设计，确定防隔水煤（岩）柱尺寸。当导水裂隙带范围内的含水层或者老空水等水体影响

54、采掘安全时，超前进行钻探疏放或者注浆改造含水层，并待疏放水完毕或者注浆改造等工程结束、消除突水威胁后，进行采掘活动。无10带压开采安全措施当承压含水层与开采煤层之间的隔水层能够承受的水头值小于实际水头值时，采取疏水降压、注浆加固底板改造含水层或者充填开采等措施，有条件的矿井应优先采用地面区域治理，并进行效果检验，制定专项安全技术措施，报企业技术负责人审批。无11有掘必探水文地质条件复杂、极复杂的矿井，在地面无法查明矿井水文地质条件和充水因素时，应当坚持有掘必探的原则，加强探放水工作。无12采掘工作面防治水设计对于煤层顶、底板受水威胁的采掘工作面，应当提前编制防治水设计，制定并落实水害防治措施。无 13掘进工作面水害防治在受水害威胁的区域，进行巷道掘进前，采用钻探、物探和化探等方法查清水文地质条件。地测机构提出水文地质情况分析报告，并提出水害防范措施，经