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文档简介

1、固定资产盘点工作计划一、盘点总体要求 资产管理员必须严格按照盘点计划规定的盘点程序步步到 位，对固定资产进行分类，认真填写盘点明细表，保证不漏盘和 重复盘点与各部门账面资产核对， 并在明细表上标注出哪些资产 盘盈或者哪些资产盘亏，对盘盈、盘亏、毁损及报废的资产必须 查明原因并以文字说明， 由部门领导在盘点明细表及文字说明材 料上签字，确认盘点结果。二、盘点范围酒店所有固定资产三、盘点步骤 按部门进行盘点工作，盘点工作和整理资料工作交错进行。计划如下：1、确定公司对固定资产的规定，看看大致分为几类，对固定资 产进行编码（见表 1 ）；2、制作固定资产盘点表（见表 2）；3、了解公司的组织结构，安

2、排好计划，按部门进行实地盘点， 然后把实地盘点的固定资产登记在盘点表（见表3）；4、整理盘点底稿，和财务的固定资产账核对，核实盈亏，发现 问题及时上报解决。5、为了更好的管好用好单位的固定资产，维护固定资产的安全 和完整， 防止固定资产流失， 建议各部门设置一名兼职资产管理员。希望这次盘点工作得到各部门的支持附：表1:固定资产编码大类码分类 名称分类码中类 名称中类码小类名称小类码名称规格HNA-YQ家具、器 具、工具A客用1桌椅01柜子02床03陈列物04自用2桌椅01柜子02陈列物03电器B客用1空调01电视02开水煲03自用2空调01电视02点钞机03擦鞋机04电子 设备C客用1电脑01

3、机顶盒02自用2电脑01打印机02运输 设备D非机动 运输设1行李车01点心车02备机动运 输设备20102机器、机械设备E发电机1010203发动机2010203010203房屋建筑F房屋10102土地20102G1010220102表2:固定资产盘点表部门：年 月日序号资产名称规格单位数量使用地点备注123部门负责人:资产管理员:财务资产管理员:财务总监:表3:部门完成时限备注财务部2011.02.24 2011.03.02含仓库工程部2011.03.03 2011.03.04综管部综管及总经 理办公室2011.03.07 2011.03.07含总经理办公室、员工宿 舍员工餐厅2011.0

4、3.07 2011.03.07员工宿舍2011.03.08 2011.03.08康体部2011.03.09 2011.03.10前厅部办公室、总 台、商务中心2011.03.11 2011.03.11前厅2011.03.14 2011.03.14客房部客房2011.03.15 2011.03.18含洗衣房，制服房客房办公室2011.03.18 2011.03.21PA2011.03.21 2011.03.22洗衣房和制 服房2011.03.23 2011.03.23餐饮部中餐厅2011.03.24 2011.03.25西餐厅2011.03.28 2011.03.28会所包厢2011.03.29 2011.03.29中厨房2011.03.30 2011.03.30西厨房2011.03

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