公司物资采购管理制度_规章制度

1、公司物资采购管理制度 _规章制度 篇一：公司物 资采 购管理制度 公司物 资采购 管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的采 购行为和程序，降低采 购成本，确保各 项原材料、 货品等物资的供 应，加强公司的物 资采购的监督管理，特制定本 规定。 第二条 本规定是公司物 资采购管理行 为的基本 规范。 第三条 采购人员应当根据市 场信息做到比 质、比价采 购；大宗物 资的采购，具 备招标条 件的， 应实行招 标采购。 第二章 采 购 人 员职责 第四条 采购人员具体职责 有： （一） 负责 采 购 计划 的制定，采 购 合同 的签订； （二） 负责物资采购的的 询价、议价、比价、比 质和采

2、购招标工作； （三） 负责 按 时、按 质、按量地采 购公司所需各种物 资。 （四） 负责管辖范围内的 卫生、安全工作。 第五条 采 购原 则 （一） 审核批准。原 则上，未经审批的物资不予采购。 （二） 先进先出原则。监督仓库 管理和使用人 员按照先进先出原则使用物 资。 （三） 本地采 购 。在价格与 质 量相当条件下，以本地采 购为 主以降低运 输成本。 （四） 银行结算原则。对长期与大 额度的货品，应通过签订合同与 银行结算的方式（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价 格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。 （六） 索取证件原则，要索取三证：食品

3、生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。 （七） 试用原则。采购物资应尽量在使用后采 购。 第三章物资采购管理 第六条采购方式 （一） 对于用量大、消耗快、周 转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。 （二） 对于使用频率低，不容易集中采 购的货品可由采购人员自购。 （三） 对于一些特殊的原材料需由外地 发货，按计划定期申购。 第七条供货商的确定 （一） 初选供货商。要深入 细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的 供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供 货商的实力、专业化程度、货物来源、价 格、质量及其目前的供货状况。 （二） 试用供货商。对于同类商品找出两家同 时供货，重

4、点从质量、价格、服 务三方面来 进行比较尝试。 （三） 确定供 货商。在使用两个月的基 础上，由公司 进行审查，以民主表决的方式集来确 定。 （四） 签定供货合同。确定供 货商后，由公司 领导与供货商签定供货 合同，合同的期限不得超过一年。 （五） 供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行 为，在合 同期满前，由公司集中 讨论决定是否更换、续用。 第八条市场调查 为充分跟踪市 场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司 组织相关人员 进行定期市场调查。 （一）公司 领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次 进行市场调查。调查后需 有调查记录，写明调查人

5、员、调查时间、地点及调查结果，由全体人 员签字后交公司财务 存档。（二）调查时间 、地点的 选择。调查项目的周期一般 为 15 天，以批 发市场早市开市期 间 为调查 区间，注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。市 场的调查以供 货商所在的市 场 为准。 （三）调查的方法和程序。 调查组应 遵循先蔬菜、 鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原 则， 单项货品的调查不应低于三家。 调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实 行看、闻、摸 等方式，必要 时可进行采样。对被调查的商品要 详细的了解产地、规格、品种、生 产日期、 保质期等。在 询价后要进行讨价还价，切 记只记录买方一口价。 （四）零星物品的市

6、场调查 由厨师长或委托他人（采 购人员除外） 实施。 第九条 定价原 则 （一） 对供货商所供物品的定价，在市 场调查 的基础上，每半月制定 一次，零星物品的采 购价格不定期 进 行。 （二）定价程序。由公司 领导同采购人员一起根据市 场调查 的结果与供货商讨价还价后予 以确认，并由公司 领导、采购人员签字以书面形式告知 仓管、财务执 行。 （三）价格管理原 则。对于供货价格 实行最高限价制，根据不同的 货品，其最高限价范 围 如下： 1. 干杂、调料、粮油等 执行价格不得高于市 场批发价格的 6% 。 2. 低 值 易耗品的价格不得高于市 场零售价的平均数。 3. 零星物品的价格不得高于市

7、场零售价的 5% 。 4. 鱼类、肉类、鲜货 价格不得高于市 场批发价格的 4%。 5. 蔬菜平均在一元以下者，其 执行价格不得高于市 场批发价格的 15%; 价格在一元以上者， 其定价不得高于市 场批发价的 10% 。 （四）春 节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持 续时间较长 的月份，由于供 货价格波 动 太大，其定价原 则 可适当放 宽。 第十条 申购 程序 （一）自 购鲜 活海鲜或零星物品 类 1对于经常性项目的采购，应由所需部 门每周固定 时间定期报计划，经公司领导审 批后， 交由采 购人员办 理。 2. 需临时采购的物品由所需部 门填写申购单，经库管签字确认、财务负责人审核、公司

8、领 导审批后方可 办理，申购单一式叁份。写明所需物品的品种、数量、 规格等。 3零星物品的申 购时间 原则上不得超 过两天。需要急 购 的物品由 总 经理在申 购单写明，限 时购买。 4采购人员根据申 购单所列物品，与使用部 门有关人员共同采购，非公司 领导批准，采 购员不得单独外出采 购。 （二）供 货商送 货类 1. 需求部 门填写申 购物品清 单，由部 门负责 人签字确 认后，交采 购人员办理。 2. 库管人员应随时检查库 存，当存 货降到最低存 货点时，库管人员应以电话或书面形式 通知 供货商送货。 3. 新进酒水、物料由公司 领导、财务人员和采购人员签 字以书面形式通知 库管，不需填

9、写 申购单。 4. 只有仓管人员可以电话形式或书面形式按申 购单上的要求通知供 货商送货，其他人员非 公司 领导批准不得擅自通知送 货。 第十一条 审批流程与 权限 （一） 对于单项 （批次）物品价格低于 2000 元（含 2000 元），按照以下流程和 权限进 行审批： 使用部 门提出申 购采购人员询价财务人员核准公司领导审 批。 （二） 对于单项 （批次）物品价格高于 2000 元的，按照以下流程和 权限进行审批： 使用部 门提出申 购采购人员询价财务人员核准公司领导审 批。 第十二条 采 购 数量的确定 篇二：物 资采 购管理制度 物资采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理， 规范

10、采购工作，保障公司生 产经营活动所需物品的正常持 续供应， 降低采 购 成本，特制定本制度。 二、适用范 围 本制度适用于公司 对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非 经营性固定资产、 办公用品、 劳保用品的采 购（以下 统称为采购物品）。 三、 职责权 限 1、总经 理负责采购管理制度的 审批； 2、分管副 总、财务负责 人负责采购管理制度的 审核； 3、人力资源行政部 负责采购管理 制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物 资）的采 购由采购部负责；非经营性固定资 产、办公用品、 劳保用品的采 购由人力资源行政部 负责。 四、采 购原则 1、 询价比价原 则 物品采

11、购必须有三家以上供 应商提供报价，在权衡质量、价格、交 货时间、售后服 务、资 信、客户群等因素的基 础上进行综合评估，并与供 应商进一步议定最终价格，临时性应急 购买 的物品除外。 2、一致性原 则 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、 规格、型号、数量一致。在市 场条件不能 满 足请购部门要求或成本 过高的情况下，采 购人员须及时反馈信息供申 请部门更改请购单 或 作参与。如确因特定条件数量不能完全与 请购单 一致， 经审 核后，差 值不得超 过请购 量的 510%。 3、低价搜索原 则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供 应商信息档案 库，了解市 场最新动态及最低价格， 实现 最优

12、化采 购。 4、廉洁原则 （1）自觉维护企业利益，努力提高采 购物品质量，降低采 购成本。 （2）廉 洁自律，不收礼，不受 贿，不接受吃 请，更不能向供 应商伸手。 （3）严格按采 购制度和程序 办事，自 觉接受 监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采 购业务 相关的新材料、新工 艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失 误给公司造成损失。 5、招标采购原则 凡大宗或 经常使用的物品，都 应通过询议价或招标的形式，由采 购、财务等相关部 门共同 参与，定出一段 时间内（一年或半年）的供 应商、价格， 签订供货协议 ，以简化采购程序， 提高工作效率。 对于价格随市 场变

13、化较快的物品，除 缩短招标间隔时限外， 还应随时掌握 市场行情， 调整采购价格。 6、审计监 督原 则： 采购人员要自觉接受财务部或公司 领导对 采购活动的监督和质询 。对采购人员在采 购过程 中发生的违犯廉洁制度的行 为，公司有 权对相关人 员依照公司 员工奖惩制度等 进行处 罚直至追究其法律 责任。 五、采 购流程 1、采 购申请 ： 经营性物品采 购,（物资）需求部 门根据生产或经营的实际需要，由采 购部负责采购物品， 非经营性物品采 购, 每月 25 日前由人力 资源行政部 负责采购物品。 每月 25 日前，需求部 门提出采 购申请，填写 请购单 ，请购单 要求注明名称、 规格型 号、

14、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技 术指标 的， 须注明相关参数、指 标要 求。按采 购申请流程，由各相关部 门审批，经总经 理批准后交采 购部门采购。各审核环节 对采购申请提出议异者， 应于 2 个工作日内将意 见反馈给采购申请部门。 2、询 价比价 议价： （1）每一种物品（物 资）原 则上需三家以上的供 应商进行报价。 （2）采购员接到报价单后，需 进行比价、 议价，并填写 询价记录表，按低价原 则进 行采 购。 （3）属下列情况者，无 须进 行比价、 议价：独家代理、独家制造、 专卖 品、 原厂零配件无代用品，但仍需留下 报 价记录 。 3、样品提供和确 认 ： （1 ）若须进

15、行样品提供和确 认的，须确定送 样周期，由采 购人员负责 追踪，收到 样品后， 须第一时间送交需求部 门进行确认，必要 时需会同 财务部等部 门相关人 员予以确 认。 （2）对于需要保存 样品的， 须作封样处理，以便日后作收 货比较。 4、供应商选择： （1 ）具有合法 经营 主体者。 （2）品 质、交货期、价格、服 务等条件良好者。 （3）信誉良好者。 （4）客户认 可的供 应商。 采购 人员须 建立供 应商信息台 帐。 5、合同 签定： （1）供应商经送样审查 合格后，由采 购部门与选定的供 应商签订合同。 （2）交易 发生 争执时 ，依据合同的核定条款 进行处理。 6、进度跟催 （1）为

16、确保准 时交货，采购人员应提前采用 电话、传真或亲自到供 应商处跟催，以确保 物品（物 资）能适 时供 应 。 （2）若采 购物品（物 资）无法在 预定时间内交货的，采 购人员须提前通知需求部 门，寻 求解决 办法，并 须 重新和供 应商确定新的交 货期，并知会需求部 门。 7、验收入 库： 采购物品（物 资）到公司后，属 经营性固定资产、材料、配件等物品（物 资）、非 经营性 固定资产、大宗劳保用品等 经需求部门验收，办公用品等常用品 经库管验收合格后， 库管 开具入 库单 ，按流程 办理入库手续。如验收不合格的，由 验收部门通知采购部门，2 日内 办理换（退） 货手 续 。 8、对帐 付款

17、： 采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭入库单按合同或 约定的付款方式 办理付款 手续。 9、采 购流程图：（附后） 六、考核 凡违反本制度的人 员，依照公司相关管理制度 进行处罚 。 七、本制度解 释权归人力资源行政部，自 2013 年 1月 1日起执行。 八、本制度附件： 1、 请购单 2、采 购询价记录 表 采购流程图 篇三：物 资采 购管理制度 公司物 资采购 管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理， 规范采购工作，保障公司及子公司运 营所需物品的正常持 续供应， 降低采 购 成本，特制定本制度。 二、适用范 围 本办法适用于公司 总部所有物 资（包括固定 资产、易耗品、 营销礼品

18、等）的采 购。 三、职 责权限 1、公司董事 长负责 采购管理制度的 审批； 3、公司 财务 部负责采购管理制度的。 3、产品 中心负责采购管理制度的制 订。四、采购原则 1、询价比价原 则 物品采购必须有两家以上供 应商提供报价，在权衡质量、价格、交 货时间、售后服 务、资 信、客户群等因素的基 础上进行综合评估，并与供 应商进一步议定最终价格，临时性应急 购买 的物品除外。 2、一致性原 则 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、 规格、型号、数量一致。在市 场条件不能 满 足请购部门要求或成本 过高的情况下，采 购人员须及时反馈信息供申 请部门更改请购单 或 作参与。如确因特定条件数量

19、不能完全与 请购单 一致， 经审 核后，差 值不得超 过请购 量的 510%。 3、低价搜索原 则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供 应商信息档案 库，了解市 场最新动态及最低价格， 实现 最优化采 购。 4、廉洁原则 （1）自觉维护企业利益，努力提高采 购物品质量，降低采 购成本。 （2 ）廉洁自律，不 收礼，不受 贿，不接受吃 请，更不能向供 应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序 办事， 自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采 购业务 相关的新材料、新 设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失 误给公司造成损失。 5、招标采购原则 凡大宗或 经常使用的物品

20、，都 应通过询议价或招标的形式，由采 购、财务等相关部 门共同 参与，定出一段 时间内（一年或半年）的供 应商、价格， 签订供货协议 ，以简化采购程序， 提高工作效率。 对于价格随市 场变化较快的物品，除 缩短招标间隔时限外， 还应随时掌握 市场行情， 调整采购价格。 6、审计监 督原 则： 采购人员要自觉接受财务部或公司 领导对 采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程 中发生的违犯廉洁制度的行 为，公司有 权依照公司相关制度 对相关人员进行处罚直至追究 其法律 责 任。 五、物资分类： （一）物 资分类 1、固定资产类：单位价值在 1000 元以上，使用年限在一年以上的有形 资产。 2、

21、经营物 资类：与经营有关的各种物品。 3、营销礼品类：节日礼品、 营销礼品等。 4、办公用品 类：与办公有关的物品。 5、后勤物 资类：指厨房和宿舍方面的物品。 6、其他类型物资： 其他需要采 购 的相关物品。 （二）采 购安排： 由总公司统一采购：经办人填写申 购单，经所在部门经理审批，子公司 总经理审核后，原 则上由总公司产品销售中心统一采购。（子公司 办公用品类、后勤类的食堂菜品及 调料、 店内经营所供的小吃、水果等 临时性易耗品 经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审 核后可由子公司自行采 购 ） 六、采 购流程： 1、采 购申请： 使用部门填写申 购单经部门经理及子公司 总经理审批

22、后交产品销售中心，申 购单要求 注明名称、 规 格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。 2、询 价比价 议价： （1）每一种物品（物 资）原 则上需三家以上的供 应商进行报价。 （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写 询价记录表，按低价原 则进 行采 购。 （3）属下列情况者，无 须进 行比价、 议价：独家代理、独家制造、 专卖 品、原厂零配件 无代用品，但仍需留下 报价记录 。 3、样品提供和确 认 ： （1 ）若须进行样品提供和确 认的，须确定送样周期，由采 购人员负责 追踪，收到 样品后， 须第一时间送交需求部 门进行确认，必要 时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 （2）对于需要保存 样品的，须作封样处理，以便日后作收 货比较。 4、供应商选择： （1 ）具有合法 经营 主体者。 （2）品 质、交货期、价格、服 务等条件良好者。 （3）信誉良好者。 （4）客户认 可的供 应商。 采购 人员须 建立供 应商信息台 帐。 5、合同 签定： （1）供应商经送样审查合格后，由采 购部门与选定的供应商签