仓储管制程序

1、仓储管制程序仓储管制程序文件类不：二阶文件文件编号：ND-MC-04制定日期：2007-6-15制定部门：资材部修订日期：版本:A版次：0核准审核制定1. 目的:治理物料的进出作业及坚持物料储存期间的质量，以确保物料领用的正确性及料账治理的一致性，及滞料的处理,减少资金的积压.2. 范畴：所有物料入库，领用及储存治理及呆滞品治理,.3. 权责：4.1品管：生产物料及产品入库前的检验作业、确认质量及使用期限。4.2仓管：物料入库、领用、储存治理及提报呆滞数量。4.3工程：生产物料储存期限管制及协助处理库存不良品。4. 定义：无.5. 作业内容：5.1入库作业：原物料入库，品供应商于规定日期交货时

2、，将物资送至收料区，仓库收料员经复核品名、规格、数量 等无误后签收送货单，生产性物料之收货单一联留底，同时开立进料验收单交品管单位 管单位接到验收单后，派人到收料区检验。针对受温湿度控管的部品，收料员物料点收后，品管人员必须在4小时内检验完毕，仓管 人员赶忙办理入库，并列入温湿度控管.物料进料检验具体作业流程参见进料检验管制程序。(1) 若检验判定合格时，由检验人员在物资及验收单上标明合格后，仓管人员在验收单上签收同时将货入库，并入账本(2 )判定不合格时：A若检验判定不合格时，由检验人员在物资及验收单上标明不合格后，转仓管人员, 同时知会采购人员，不合格物料置于收料区由仓库收料员负责保管。B

3、若采购人员确定不需特采时，通知供货商到厂办理退货，由仓管人员将不合格物 料置于不良退货区，进行退货作业。C若同意特采时，由检验人员在验收单上作特采的标示，并在此批物资上作特采标 示后转交仓管办理入库。退料入库所有退回仓库之物品，幵立退料单，由品管检验后，分成良品，不良品及报废品入库.成品入库作业成品完工时，由制造部门通知品管检验，品管检验确认之合格品置于合格品区，制造将成品送至仓库暂存区交仓管人员办理入库作业，仓管人员核对无误后，进行入库作业。5.2仓储治理作业：仓库规划各仓库储放及治理之物品划分如下：(1 )收料区：储放供应商送来待检及等待处理之物料(2) 贵材室：储放及治理电子类等贵重物品

4、及小部件物品.。(3) 半成品区：储放及治理半成品。(4) 塑料区储放塑料类物料(5) 五金区：储放及治理五金类物品。(6) 包材区：储放及治理原包材。(7 )成品区:储放及治理所有库存成品。(8) 不良区储放待处理之不良品。(9) 报废品区储放及治理所有报废物品(10) 管制区：储放及治理管制物料。522发、领、退料作业时刻除专门状况外，发、领、退料作业时刻依工厂规定作息时刻办理呆滞品处理.,由生管部召集仓库每月10号前将呆滞三个月以上的物料进行统计并知会有关单位 有关部门进行商讨，并填写呆滞品处理单以判定结果之处理物料的先进先出所有的物料在进料时，外箱上必须贴附进料标签以月份颜色管制并注明

5、制造日期和进料日期.发料员在发料时，必须按照物料制造日期和月份颜色的先后顺序发料 .525储存期限管制仓库建立储存期限管制表，以作为物料储期管制及储放环境治理、操纵的依据。超出储存期限之物品应予以适当标示、隔离（可行时），526储位规划与物料标示各仓库须对所储放之物料做储位规划并制定明显标示：（1）物料之储位可依产品类不、型号类不或料号类不等加以区分。（2） 对所有存放的生产物料应以“一料一卡制”用物料标示卡加以标示，以利物料储放 治理。物料卡登录（1）各仓库所储放之物料，须依料号类不登录于物料帐卡上，帐卡必须与实物保持一致（2）登录帐卡时须记录进出日期及数量，并于每一笔进出后运算结存量。52

6、8安全堆积高度及最大载重量5.2.8.1一样规定:一样物料安全堆积高度为< 2.1M专门规定：考虑到比重较大之部品的专门性及包装堆积方式的不同，专门规定如下：类不包装方式安全堆积高度适应部品1.五金纸箱< 1.3M散热片（组）/马达壳（组）/铁芯/磁条2.成品纸箱依客户要求所有成品529物料库存稽查（1）月盘点每月底，仓管人员须对库存物料进行月盘点.(2)半年度盘点每年6、12月底由物料治理人员执行半年度盘点，资材主管须指派监控人员，负责监督年度盘点的执行。(3) 库存稽查重点A库存稽查、盘点时，除清点物料之品名、数量外，尚须针对库存物料之损坏、污染 变质及使用期限等做稽查。B仓管

7、人员应定期巡视仓库并整理库存品，如有过期或专门之物料应予以适当标示并 开立不良品处理通知单呈报各有关单位处理，未决定处理方式前此一类物料禁止领用。C超出储存期限之物品，使用生产前须经品管检验合格后方可交付使用。5.3领用作业原料领料仓库依据物控发出的领料单备料，领料单领料后有关部门应签名存档。超额领料当制造部门领取的原物料，因制损需另行领料时，由制造部门开立超领单，经资材经理或其代理人审核后至仓库领料.欠料补料库存不够工单成套发料时，仓库将欠料明细知会给物控、生管、采购，有库存后立 即开立欠料补料单，经资材主管审核后至仓库领料。5.4成品出货由业务开立出货通知单，载明客户送货地址，产品之品名、

8、规格、数量等有关资料 送经理或经理代理人审核，于出货前交仓储人员核对无误后办理出货作业，具体作业流程参见出货管制程序。5.5库存不良品处理：仓库应不定期统计出不良品仓物料库存知会有关单位：(1)原物料不良品处理制造部门退回之原物料不良品经品管判定属于供应商责任时，由采购通知仓库开立退货单办理退货作业.半成品，成品不良品处理半成品、成品不良品由生管主导制造部门进行返修或重工作业，生技、品管协助， 对无法修复者依报废治理处置。5.6报废治理：报废之物品，每月5号由仓库提报呈报经理审核，公司最高主管批示后，由仓管人员监督将报废物品进行报废消库存作业，报废品每月清理一次。报废品应置放于公司特定划分的报

9、废品区，以防止人员误取误用5.7产品搬运厂内产品搬运：各搬运人员，应视待搬运对象之状况，选择适当搬运工具，注意物品的安固性，幸免 滑落现象发生，不得以丢抛方式搬运，须将产品、物料摆放于指定区域。(1) 人工搬运：人力搬运时，应考虑搬运重量负荷，若负荷超出时应考虑予以工具或两人共同搬运。 人力以省力化及安全化为原则进行之。(2) 手推车：平面搬运以手推车为之。搬运物品时，必须放置稳当幸免物品掉落。物品放置应求平稳，重的物品置于下方 以求稳固搬运重心。应于安全速度下推车，幸免翻倒为原则。大件物品搬运时，须 有人扶持两侧以保安全(3) 物资电梯使用规定:上下楼间搬运以载货电梯为之。物资电梯严禁人员乘

10、座。物资电梯承载重量不能超出电梯之负载规定。物资须在电梯内摆放整齐幸免在电梯移动时散落。 物资电梯上下前须确认电梯栅门已 关闭且电梯内货品无凸出电梯栅门外。除搬运物料人员外，其它人员禁止使用物资电 梯。机修人员应定期爱护物资电梯。上、下货柜搬运：(1) 下货柜：若货柜上的产品以栈板承装时，以叉车卸货。(2) 上货柜：以叉车或滑梯上货柜，以滑梯自高处滑向货柜时，须在货柜口加装缓冲物，以免纸箱 掉落或损坏。包装损坏处理：若产品在搬运过程中有损坏时，须重新包装，在重新包装前应检查产品是否有损坏且 重新包装的产品须经品管人员作检测确认合格后方可封箱。5.8记绿储存有关记录储存期限两年。6. 有关文件：ND-QA-06进料检验管制程序ND