雨花区2018年度部门单位整体支出

1、雨花区2018年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称 长沙市雨花区交通运输局 预算编码 096001 报告日期：2019年 3 月 28 日雨花区财政局（制）附件1部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率8

2、“三公经费”变动率0,计8分；“三公经费”0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数×100%8过 程61预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。3预算控制率5预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 0新

3、建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

4、公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。8政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% 6过 程61预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规

5、定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算

6、。该项得分=（实际产出数/计划产出数）*88履职 效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。6社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

7、6 合 计 91附件2部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：财政供养人员情况编制数2018年实际在职人数控制率2727100%经费控制情况2017年决算数2018年预算数2018年决算数三公经费 15.4324.311.98 1、公务用车购置和维护经费15.4324.311.98 其中：公车购置000 公车运行维护15.4319.811.98 2、出国经费000 3、公务接待04.50项目支出：1918.053924840.23 1、业务工作专项1918.053924840.23 2、运行维护专项000 公用经费86.6187.5469.21 其中：办公经费10.24104.2 水费、电费、

8、差旅费1.4500 会议费、培训费6.1474.65政府采购金额265205.27部门整体支出预算调整 -60楼堂馆所控制情况（2018年完工项目）批复规模（）实际规模（）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率00 0 00100%厉行节约保障措施1.接待费凭正式公函开支；2.公务车辆用车登记；3.公务车加油统一充值，凭卡加油；4.中层以上领导出国（境）护照集中保管，不得私自出入境。说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 附件3长沙市雨花区交通运输局2018年度整体支

9、出绩效报告 一、部门概况 雨花区交通运输局（以下简称区交运局）系长沙市雨花区人民政府直属事业单位。根据雨花区人民政府办公室关于印发长沙市雨花区交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定，区交运局主要职责有：宣传、贯彻、执行国家和上级交通主管部门有关交通运输的法律、法规和政策；负责审核、呈报区属企、事业单位及个人从事道路客货运输、搬运装卸、运输服务、三类汽车维修业经营者的开业、停(歇)业申请及年度资质审验，报上级交通运输管理部门审批后，核发有关的运输经营证件；按规定建立各类基础台帐，负责本局范围内各类统计数据的收集、整理和上报，做好各项基础工作；负责做好交通运输市场调查研究工作，掌握和提供交通运输

10、经济情况，为上级制定发展规划和加强宏观调控提供依据；负责维护交通运输市场秩序，加强交通运输市场管理，保护合法经营，依法查处运输违法行为;负责全区交通运输行业安全监管工作；按照条块结合，以块为主，依靠属地，强化运输管理的原则，配合市交通运输局有关部门负责辖区内客、货运站、场的管理；按照国家标准和有关要求，协助市公路主管部门对辖区内的县、乡、村公路进行改造和养护；根据区人民政府的决定，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调工作；负责全区公路、水路"三乱"治理工作。承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。 区交运局内设办公室、财务室、运输管理科、运输稽查科、公路管理科、政

11、策法规科等六个职能科室。长沙市雨花区人民政府关于印发长沙市雨花区交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（雨政办发201149号）核定区交运局全额拨款事业编27名。2018年底区交运局实有在职人员27人，其中事业在编人员26人，政策性随军家属安置1人；另有离退休人员10人（离休人员1人，退休人员9人）；政府雇员20人。二、部门整体支出管理及使用情况 （一）预算安排、纵相对比及变动的主要原因2018年度收入预算1274.61万元， 支出预算1274.61万元，其中基本支出预算882.61万元，项目支出预算392万元，较上年对比增加328万元，增加原因为部门职能增加，相应地经费预算增加，其中

12、本年度新增物流市场整治预算165万元、超载超限（治超）预算30万元及交通运输行业安全和雨花区整体春运工作65万元。（2） 预算执行情况，概况及纵相对比 2018年度财政补助收入拨款5199.59万元，上年结转结余1240.09万元，共计6439.68万元；实际支出5854.4万元，其中基本支出1014.18万元，项目支出4840.22万元；本年结余585.28万元。2018年度拨款收入5199.59万元，上年结转结余1240.09万元，均为一般公共财政预算拨款，其中基本支出拨款收入970.46万元，占18.7%；项目支出拨款收入4229.13万元，占81.3%。支出决算数为5854.41万元，

13、其中基本支出决算数1014.18万元，其中含上年结转结余43.7万元，占17%；项目支出决算数4840.22万元，占83%。本年度预算执行中调整净增加3924.98万元，调整主要原因是农村公路建设及养护等专项支出属于区财政大预算范围，不属于本级部门预算，且本年度投入规模大，主要为跳马镇区划调整后，农村公路等基础设施建设投入大，因此，本年度本部门支出与部门预算规模不具可比性。1、 基本支出 2017年度基本支出决算数1014.18万元，占支出总额17%；主要包含2018年度人员工资福利支出、公用办公经费支出、党建支出、工会经费支出等。其中“三公”经费支出情况：公务车运行与维护费支出预算数24.3

14、万元，决算数11.98万元；公务接待支出预算数4.5万元，决算数0万元；因公出国出境预算数0万元，决算数0万元，主要为执法公务车运行费用，无出国出境与公务接待费用支出。2、 专项支出 （1）项目概况项目支出决算数4840.22万元，占总支出的83%。主要包括区财政下拨的：停车费专项经费、打击非法营运专项经费、春运公交专项经费、公路和运输安全专项经费、公路路政管理专项经费、物流市场专项经费、道路货物运输及站场管理专项经费、文明创建专项经费、治超专项经费、办公设备购置、农村公路建设专项经费、农村公路养护专项经费、其他公路水路专项经费。（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。 打击非法营运

15、专项预算经费45万元，实际使用36.3万元，调整以前年度往来账面差额8.7万元，本年无结余；春运公交专项预算经费5万元，实际使用20万元，因雨花区春运办公室设交通局，布置安排并保障区春运全面工作，包括总结表彰等，追加预算并全额使用20万元，无结余；公路和运输安全专项预算经费40万元，实际使用22.8万元，预算指标结余17.2万元，本年度全区整体运输市场安全平稳，未发生特殊重大安全生产事故；公路路政管理专项预算经费10万元，实际使用2万元，预算指标结余8万元。原因是由于本年度农村公路路况及桥梁检测专业性强，任务重、投入大，区政府以独立项目实施完成，以一事一报的形式拨付专项资金20万元，项目已于当

16、年完成，该业务并入根据财政资金来源归入“其他公路水路”专项；物流市场专项预算经费165万元，实际使用165万元，结余0万元，详见项目绩效评价；道路货物运输及站场管理专项预算经费15万元，实际使用15万元，结余0万元；文明创建专项预算经费12万元，实际使用4.2万元，预算指标结余7.8万元；治超专项预算经费30万元，实际使用10万元，预算指标结余20万元，因时间关系，应付劳务派遣公司劳务费未能完成，待下年度支付，故账面暂有结余；停车费专项预算经费40万元，实际使用16.2万元，预算指标结余23.8万元，因暂扣违规运营车辆停车费以处罚完毕为结算时点，因车主原因，目前滞留车场车辆较多，暂不能实现支付

17、，从而导致预算指标暂有结余的情况；办公设备购置专项预算经费30万元，实际使用30万元，无结余；公路建设专项经费1990万元，结转结余下年度使用401.35万元，详见项目绩效评价；公路养护专项经费1484万元，结转结余下年度使用121万元，详见项目绩效评价；其他公路水路专项经费1044.76万元，结转结余下年度使用62.93万元，详见项目绩效评价。（3） 专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。 积极落实专项资金管理制度，严格进行资金管理，并接受财政等部门的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算

18、规范。三、资产管理情况 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。 我局建立健全国有资产使用管理制度，规范国有资产使用行为。资产配置标准从严控制，合理配备，将国有资产管理责任落实到人。固定资产的购置、处置都严格履行审批手续和程序。通过资产管理信息系统全面及时地记录资产的情况，提高了资产使用效率。2018年度末资产总计931.43万元，比上年减少532.61万元，主要原因在于上年度未完待续公路建设专项资金于上年末暂留存账面，项目在本年度完工并完成支付，农村道路建设主体为乡镇，按原会计制度规定，本部分支出不计入本单位资产，故账面体现本单位总资产减少。 四、

19、部门专项组织实施及整体支出绩效情况 （一）行业治理成效得到新加强一是强力整治跳马片区道路交通秩序。开展跳马片区道路交通安全 “百日整治行动”，共计出动执法人员4620人次，检查重点车辆3844 台，扣押车辆236台，其中查扣载货汽车179台，未带证件的货车40台，渣土车13台，水泥罐车2台，未贴年检标志的货车2台；拖拉机4台、三轮摩托车等其他车辆100台，扣押证件11本，实施简易处罚261起，查处酒驾4起，扣押证件6本，对7名驾驶员违法行为处以记12分的顶格处罚，对无牌无证摩托车驾驶员行政拘留5人。整治行动开展以来，跳马片区道路交通安全呈双下降趋势，确保了跳马片区人民群众的出行安全。二是始终保

20、持打非治违高压态势。截至12月5日，我区共查扣非法营运车辆509台次，完成了市对区考核指标的121.77%。两站周边联合执法。针对火车南站、汽车南站过渡站周边车流量大、人员复杂、非法营运车辆多的特点，以“擦亮窗口形象”为目标，采取多部门联合执法的方式开展整治行动，定期开展巡查，保证了长沙火车南站、长沙汽车南站过渡站及周边无非法营运车辆、无争抢客源现象，道路运输秩序良好。客运市场日常监管。制定了完善的客运运营管理日常监督检查登记表，召开了“两客一危一校调度会暨两客一危一校压实企业主体责任年培训会”，共出动90人次，对辖区内9家客运企业进行了日常监督检查。校园周边重点整治。继续加强对校车公司的管理

21、，对校车线路进行了严格审查，对3家校车公司、119台校车线路进行了审核。今年“三考”期间，共出动45人次在辖区内5所校园周边共进行了5次重点巡查，共查扣涉嫌非法营运车辆12台次，维护了“三考”期间的交通运输秩序。三是铁腕治理汽修烤漆挥发气体。持续开展机动车维修行业专项整治，开展检查行动153次，出动人员775人次，检查汽车维修企业405家次。按规定时间，全面完成辖区内一、二类维修企业烤漆房VOCs治理82家（挥发性有机物治理67家，搬迁3家，查封4家，拆除烤漆房8家）。四是强力推进科技治超行动。加强源头企业监管，落实源头企业治超主体责任，与重点源头企业签订了雨花区货运源头企业合法装载承诺书，并

22、开展了日常巡查，共出动1595人次，检查源头企业360家次。在加强源头企业监管的同时，在洞株公路安装并启用了治超非现场执法系统，设备的安装、使用，提升了执法效率，减少了超载车辆的通行，实现了科技治超。（二）公共服务品质实现新提升一是落实改革要求，提升政务服务水平。积极推进“最多跑一次”改革、“互联网+政务服务”等要求，进一步梳理权力清单事项，简化办事流程，公开办理要求，提高服务效率，按照“两集中两到位”的要求，将行政审批事项向政策法规科（加挂行政审批科）和区政务大厅交通窗口集中；行政审批时限压缩至法定时限的一半。今年共受理道路运输经营许可业户782户，配发道路运输证1057本，年审车辆3917

23、台，通过商事平台接收、办理信息869条，办证率、办结率均达到100%。梳理、公布10项共15个依申请类政务服务事项，非申请类由原来的125项调整至57项，制定发布了实施清单和流程。登录长沙市政务服务平台，进行网上录入、审批，积极推进“四办”（马上办、就近办、一次办、网上办）工作，深入推进审批服务便民化。二是聚焦公共出行，推进公交都市建设。2018年是长沙创建“国家公交都市建设示范城市”验收年，我局在上半年就完成了港湾式公交站改造6个，超额完成任务；公交专用道建设8.9公里。特别是在今年“公交都市”验收期间，位于我区赤岗冲的湖南龙骧巴士智能运营管控中心为必检点，通过多部门和街道的协作，顺利完成了验收。在完成港湾式改造和公交专用道建设的基础上，多次协调市交通运输局调整、开通公交线路10余条，填补了公交空白，实现了群众绿色出行。三是农村公路等基础设施