安全管理制度、台帐、记录及其他资料(欢迎大家补充)

1、安安全全管管理理制制度度、台台帐帐、记记录录及及其其他他资资料料（欢欢迎迎大大家家补补充充、增增补补，给给予予意意见见）一一、目目标标序序号号文文件件类类型型名名称称 文文件件编编号号归归口口编编制制部部门门配配合合部部门门完完成成日日期期备备注注1制度安全生产管理目标管理制度安全技术部各部门2方针目标安全生产方针、年度总目标安全技术部各部门3目标分解各部门安全生产目标（分解到班组及每一给员工）一线部门4计划安全生产目标指标实施计划安全技术部各部门5制度安全生产目标指标考核办法安全技术部6记录安全生产目标指标监测记录安全技术部7报告安全生产目标指标考评报告安全技术部各部门8记录目标指标修订记录

2、安全技术部二二、组组织织机机构构和和职职责责序序号号文文件件类类型型名名称称 文文件件编编号号归归口口编编制制部部门门配配合合部部门门完完成成日日期期备备注注1制度安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度安全技术部各部门2制度安全管理职责（包含在上一制度中）安全技术部3组织机构安全管理组织机构图（第一条制度附件）安全技术部4任命书安委会主任任命文件总经办5会议纪要安全专题会议（通知、会议纪要、签到表）安全技术部6记录会议决议跟踪记录表安全技术部相关部门7台帐安全会议台帐安全技术部8制度安全生产责任制管理制度总经办9记录安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价）总经办10记录安全生产责任制考核记

3、录总经办11记录安全生产责任制奖惩记录总经办三三、教教育育培培训训序序号号文文件件类类型型名名称称 文文件件编编号号归归口口编编制制部部门门配配合合部部门门完完成成日日期期备备注注1制度安全生产教育培训管理制度总经办2方案安全生产教育培训方案总经办3记录安全教育培训申请表各部门4计划安全教育培训年度计划（公司级）安全技术部各部门5计划安全教育培训年度计划（部门级）各部门6记录安全教育培训记录表（含效果评价）各部门7制度特种作业人员管理制度安全技术部8记录、档案安全教育档案（包括三级安全教育、管理人员培训、特种作业人员培训、从业人员年度培训、换离岗培训、外来作业人员培训、日常安全教育、相关方教育

4、等）安全技术部各部门9记录安全学日活动安全技术部各部门10档案员工档案总经办11记录相关安全管理人员从业条件认定表安全技术部相关部门12证书管理人员培训合格证书总经办13记录操作岗位安全教育和生产技能培训记录一线部门14台账新员工入司教育台账安全技术部各部门15证书特种作业人员特种作业操作证安全技术部相关部门16资料安全活动照片或资料（横幅、板报宣传、报纸、网站、演练照片、培训照片、会议纪要等）安全技术部各部门17报告安全教育与培训总体效果评估报告安全技术部总经办三三、风风险险控控制制体体系系1制度危险源辨识与评价管理制度安全技术部2方案危险源辨识与评价工作方案安全技术部3记录重要危险源辨识清

5、单安全技术部4制度危险源管理制度安全技术部5台账危险源台账一线部门6台账重大危险源台账安全技术部7方案重大危险源备案安全技术部9方案重大危险源管理方案安全技术部相关部门10标识危险源标识安全技术部11记录重大危险源检查记录表安全技术部12制度工作许可证制度安全技术部13制度带气、动火管理制度安全技术部14制度高空作业管理制度安全技术部15制度临时用电管理制度安全技术部16制度高压设备维修作业管理制度安全技术部17制度密闭空间作业管理制度安全技术部18记录工作许可审批表安全技术部19台帐工作许可证登记表安全技术部20文件签发许可证授权人员资格文件总经办21记录作业许可审批人员、现场负责人、工作人

6、员培训及考核安全技术部八八、监监督督保保障障体体系系序序号号文文件件类类型型名名称称 文文件件编编号号归归口口编编制制部部门门配配合合部部门门完完成成日日期期备备注注1制度安全检查制度安全技术部2计划年度安全检查计划安全技术部3记录安全检查报告安全技术部4记录隐患整改通知书安全技术部5台账安全隐患台帐安全技术部6计划隐患整改计划安全技术部7记录总经理安全检查表安全技术部8记录综合检查记录表总经办9记录专业检查记录表（用电、消防、行车等）设备部10记录季节性检查记录表（夏季）总经办11记录节假日检查记录表总经办12记录日常检查记录表总经办13记录部门级（班组）安全检查表一线部门14记录班组安全检

7、查表一线部门15制度安全内审制度安全技术部16会议纪要审核专项会议（通知、签到、纪要、照片）安全技术部17记录审核报告安全技术部18报告重大隐患报告安全技术部19台账重大隐患台账安全技术部20方案隐患排查工作方案安全技术部21方案隐患治理方案（含隐患跟踪验证及效果评价）相关部门22记录隐患排查治理统计分析表安全技术部23方案安全预警指数系统安全技术部24记录安全预警指数图安全技术部相关部门九九、文文化化体体系系1手册员工安全手册安全技术部2手册总经理安全管理手册安全技术部3制度安全行为激励管理办法安全技术部4记录安全改善建议登记表安全技术部十十、应应急急管管理理与与事事故故管管理理序序号号文文

8、件件类类型型名名称称 文文件件编编号号归归口口编编制制部部门门配配合合部部门门完完成成日日期期备备注注1制度应急救援制度安全技术部2组织机构应急救援机构图安全技术部3记录应急救援人员培训记录安全技术部相关部门4方案安全生产综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案安全技术部相关部门5备案书应急预案备案安全技术部6通报应急预案通报安全技术部7记录应急预案评审记录表安全技术部8台账应急设施台账安全技术部9台账应急装备台账安全技术部10台账储备物资台账安全技术部11记录应急设施、装备、物资检查记录安全技术部12计划应急预案演练计划及方案安全技术部13报告应急预案演练效果评估报告安全技术部14报告应急预

9、案救援报告安全技术部15制度事故管理制度安全技术部16台帐应急抢险、事故处置台帐安全技术部17制度未遂事故管理制度安全技术部18台帐未遂事故台帐安全技术部十十一一、事事故故报报告告、调调查查和和处处理理序序号号文文件件类类型型名名称称 文文件件编编号号归归口口编编制制部部门门配配合合部部门门完完成成日日期期备备注注1制度事故调查处理规定总经办2方案现场处置方案总经办3档案事故档案总经办4报告事故调查报告总经办5报告事故统计分析报告总经办6记录事故回顾学习记录总经办十十二二、安安全全生生产产设设施施序序号号文文件件类类型型名名称称 文文件件编编号号归归口口编编制制部部门门配配合合部部门门完完成成

10、日日期期备备注注1制度设备管理制度安全技术部2台帐设备设施汇总表安全技术部各部门3记录设备采购申请单安全技术部各部门4记录设备安装验收单安全技术部各部门5计划安全设备设施检（维）修计划安全技术部各部门6计划设备更新及技术改造计划安全技术部各部门7计划设备购置需求计划（含备品备件、工器具）安全技术部各部门8记录保养申请单/通知单安全技术部各部门9记录故障维修申请单/通知单安全技术部各部门10记录保养记录安全技术部各部门11台帐公司设备故障统计台帐安全技术部各部门12记录维修记录安全技术部各部门13记录设施、设备购置、报废申请表安全技术部各部门14台帐设备报废台帐安全技术部各部门15台帐 设备闲置

11、停用申请单安全技术部各部门16报告设备设施的完整性评价表安全技术部各部门17记录设备履历表安全技术部各部门18台帐管网末端加臭检测结果汇总表安全技术部各部门19台帐阴极保护检测结果汇总表安全技术部各部门20制度生产设施变更管理制度安全技术部各部门21记录监视和测量设备登记表安全技术部各部门22计划监视和测量设备周检计划安全技术部各部门23证书监视和测量设备检定证书安全技术部各部门24方案重点设备设施检（维）修方案安全技术部各部门25记录安全设施检查、保养、检修记录安全技术部各部门26制度设备设施验收和拆除、报废管理制度安全技术部各部门27制度特种设备安全管理制度安全技术部各部门28台账特种设备

12、台账安全技术部各部门29台账特种设备操作人员台账安全技术部各部门30台账特种设备定期检验台账安全技术部各部门31记录特种设备定期检查记录安全技术部各部门32记录特种设备隐患整改记录安全技术部各部门33制度消防安全管理制度安全技术部十十三三、劳劳动动防防护护用用品品相相关关序序号号文文件件类类型型名名称称 文文件件编编号号归归口口编编制制部部门门配配合合部部门门完完成成日日期期备备注注1制度劳动防护用品管理制度安全技术部2记录劳保用品发放记录安全技术部3台帐劳动防护用品管理台帐安全技术部4证书特种劳动防护用品检验报告安全技术部5方案夏季防高温、冬季防冻相关措施安全技术部6制度警示标志和安全防护管

13、理制度安全技术部7台账警示标志清单安全技术部8制度相关方及外用工（单位）管理制度安全技术部9档案合格承包商名录物资部10档案合格承包商档案物资部11档案合格供应商名录物资部12档案合格供应商档案物资部13记录承包商和供应商审计评估表物资部14协议安全生产管理(服务)协议书物资部15协议运输安全管理协议书总经办十十四四、职职业业健健康康序序号号文文件件类类型型名名称称 文文件件编编号号归归口口编编制制部部门门配配合合部部门门完完成成日日期期备备注注1制度职业健康管理制度总经办2档案职业卫生档案总经办3档案职业健康监护档案（体检记录）总经办4台账职业病台账总经办5记录职业病处置记录总经办6记录职业

14、危害因素识别统计表总经办7记录职业危害检测记录表总经办8台账放射性场所检测台账总经办10台账安全用电防护器具台账总经办11合同职业危害告知（合同或附加协议）总经办12标识职业危害告知牌总经办13报告职业危害申报表总经办14报告职业危害变更申报表总经办十十五五、法法律律法法规规与与安安全全管管理理制制度度序序号号文文件件类类型型名名称称 文文件件编编号号归归口口编编制制部部门门配配合合部部门门完完成成日日期期备备注注1制度法律法规和其它要求管理制度安全技术部2台账法律法规目录安全技术部3记录法律法规识别获取记录安全技术部各部门4记录法律法规发放、回收记录总经办5记录法律法规培训记录（内容、签到表

15、）各部门6记录法律法规遵守考核记录（可合并）各部门7报告法律法规符合性评价报告安全技术部各部门8制度规章制度的编制与管理规定总经办9制度汇编安全管理规章制度汇编安全技术部10记录规章制度发放、回收记录总经办11记录规章制度培训记录（内容、签到表）各部门12记录规章制度执行考核记录(可合并）各部门13操作规程安全操作规程汇编安全技术部运行部、客服部14记录操作规程培训记录（内容、签到表）一线部门15记录操作规程执行情况考核记录（可合并）一线部门16记录安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行和适用情况检查记录安全技术部17报告规章制度和操作规程评估报告安全技术部18记录规章制度和操作规程评估修订记录安全技术部19制度文件与资料控制程序安全技术部20目录安全管理档案目录安全技术部21档案安全管理档案资料（实物与目录相符）安全技术部十十六六、安安全全生生产产投投入入序序号号文文件件类类型型名名称称 文文件件编编号号归归口口编编制制部部门门配配合合部部门门完完成成日日期期备备注注1制度安全生产费用提取和使用管理制度安全技术部2计划安全生产费用使用计划财务部各部门3台账安全生产费用使用台账财务部4制度工伤保险、安全生产责任保险的管理制度总经办5台账工伤保险参保名册总经办6凭证工伤保险清单凭证总经办7报告工伤调查报告总经办8记录工伤处理记