原油储运行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.docx

210628-原油储运行业两个体系建设实施指南

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210628 原油 储运 行业 两个 体系 建设 实施 指南
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210628-原油储运行业两个体系建设实施指南,210628,原油,储运,行业,两个,体系,建设,实施,指南
内容简介:
ics点击此处添加ics号点击此处添加中国标准文献分类号db37山东省地方标准db 37/ xxxxxxxxx原油储运行业安全生产风险分级管控体系实施指南implementation guidelines for the management and control system of risk classification for production safety of xxxxxx-xx-xx发布xxxx-xx-xx实施山东省质量技术监督局发布db37/ xxxxxxxxx目次前言iii引言iv1范围12规范性引用文件13术语和定义14基本要求14.1成立组织机构14.2实施全员培训24.3编写体系文件25工作程序和内容35.1风险点确定35.2危险源辨识35.3风险评价45.4风险控制措施45.5风险分级管控56文件管理57分级管控的效果58持续改进58.1评审58.2更新68.3沟通6附录a(资料性附录)风险分析记录表格7附录b(资料性附录)工作危害分析法(jha)175附录c(资料性附录)安全检查表法(scl)176附录d(资料性附录)风险矩阵(ls)法177前言本标准按照gb/t 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司本标准主要起草人:汤养浩、王保东、郭峰、路长安、付饶、王鑫引言(本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则安全生产风险分级管控体系细则的要求,充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和原油储运行业的安全生产风险(以下简称风险)管理经验,融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求,结合山东省原油储运行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省企业生产经营企业开展风险分级管控工作,达到降低风险,杜绝或减少各种事故隐患,预防生产安全事故的发生的目的。)180原油储运行业安全生产风险分级管控体系实施指南1 范围本标准规定了原油储运行业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内原油储运行业风险分级管控体系的建设。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。gb/t 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码db37/t 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则db37/t *-2017 安全生产风险分级管控体系细则3 术语和定义db37/t 2882-2016、db37/t *-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 油气储运石油和天然气的储存和运输称为油气储运。主要指合格的原油、天然气及其他产品,通过长距离油气输送管道输送到炼油厂等用户的过程。3.2 原油储运行业从事原油储存和运输的行业。4 基本要求4.1 成立组织机构4.1.1 成立领导小组风险分级管控体系领导小组成员和职责如下:组长由企业主要负责人担任,职责是:全面负责危险源辨识、风险评价和分级管控工作;副组长由各分管负责人担任,职责是:负责分管范围内的危险源辨识、风险评价和分级管控工作;成员由安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人组成,职责是:负责组织本专业危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体开展。4.1.2 成立工作小组企业各级组织应根据安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等职能部门划分,成立相应工作小组。组长由各级组织分管负责人担任,副组长由职能部门或专业负责人担任,成员由各专业技术人员担任。职责如下:安全部门是安全生产风险分级管控体系牵头部门,负责组织各专业建立风险分级管控体系相关制度、评价准则、工作程序;生产、设备、工艺、电气、仪表等职能部门负责本专业危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体实施。4.1.3 其他人员企业全体员工、承包商和相关人员,应按照工作要求,参与危险源辨识、风险评价和分级管控相关工作。4.2 实施全员培训企业应制定风险分级管控培训计划,分层次、分阶段培训学习,掌握危险源辨识、风险评价的方法,保留培训记录。4.2.1 培训内容企业应将风险分级管控培训列入培训计划,分层次、分阶段培训学习。培训主要内容包括:风险管控体系相关法律、法规、标准、制度;危险源辨识和风险评价方法;风险管控措施;其他风险信息。4.2.2 培训记录企业培训过程应保留培训记录,培训记录包括:培训计划;培训课件和/或教材影像资料;培训签到表;培训考核记录;其他相关资料。4.3 编写体系文件风险分级管控体系文件包括:风险管控制度;危险源辨识、风险评价作业指导书或程序文件;风险点清单;作业活动清单;设备设施清单;工作危害分析(jha)评价记录;安全检查表分析(scl)评价记录;风险分级管控清单;危险源统计表;其他有关记录文件。5 工作程序和内容5.1 风险点确定5.1.1 风险点划分原则5.1.1.1 设施、部位、场所、区域应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。示例: 如储油罐区、变电所、生产装置、作业场所、人员密集场所等。5.1.1.2 操作及作业活动应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。示例: 如动火、临时用电、进入受限空间等特殊作业活动。5.1.2 风险点排查5.1.2.1 风险点排查的内容原油储运行业应组织对生产经营全过程进行风险点辨识,形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息,并建立风险点登记台账(见附录a.1),为风险分析做好准备。附录a.1所列风险点是原油储运行业的典型风险点,各企业应根据本企业实际,在此基础上完善本企业风险点。5.1.2.2 风险点排查的方法应按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。5.2 危险源辨识5.2.1 辨识方法5.2.1.1 工作危害分析法对于作业活动,宜采用工作危害分析法(简称jha)进行辨识。5.2.1.2 安全检查表法对于设备设施,宜采用安全检查表法(简称scl)进行辨识。5.2.1.3 危险与可操作性分析法对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源( “两重点一重大”)的生产储存装置,应采用危险与可操作性分析法(hazop)进行分析。5.2.1.4 其他方法各企业可根据本企业实际,选择有效可行的其他方法。5.2.2 辨识范围危险源辨识范围应包括:规划、设计、建设、投产、运行等阶段;常规和非常规作业活动;事故及潜在的紧急情况;所有进入作业场所人员的活动;原材料、产品的运输和使用过程;作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;工艺、设备、管理、人员等变更;丢弃、废弃、拆除与处置;气候、地质及环境影响等。5.2.3 危险源辨识依据gb/t13861的规定,对潜在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷和管理缺陷等危害因素进行辨识,充分考虑危害因素的根源和性质。辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。5.3 风险评价5.3.1 风险评价方法企业应选择以下的评价方法对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价并根据评价结果划分等级。本实施指南采用风险矩阵分析法。5.3.2 风险评价准则企业应结合本企业可接受风险实际,制定事故(事件)发生的可能性、严重性和风险度取值标准,明确风险判定准则,以便准确判定风险等级。风险等级判定应按从严从高原则。5.3.3 风险评价与分级企业选择适用的评价方法进行风险评价分级后,应确定相应原则,将同一级别或不同级别风险按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示,实施分级管控。5.3.4 确定重大风险以下情形为重大风险: 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的; 发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故,或三次及以上轻伤、一般财产损失事故,且现在发生事故的条件依然存在的; 涉及重大危险源的; 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所,作业人员在10人以上的; 经风险评价确定为最高级别风险的。5.3.5 风险点级别确定按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。5.4 风险控制措施5.4.1 控制措施的选择原则企业在选择风险控制措施时应考虑可行性、安全性、可靠性,重点突出人的因素。5.4.2 控制措施实施风险控制措施实施包括:紧急切断装置、密闭采样系统、监控、联锁、报警、安全仪表系统、设置防护设施等工程技术措施;完善管理制度、制定标准作业程序,规范操作规程等管理措施;开展针对性培训等培训教育措施。配备适用的劳保护品等个体防护措施;建立完善应急预案、配齐应急物资等应急处置措施。5.5 风险分级管控5.5.1 风险分级管控的要求风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则,对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险,下一级必须同时负责管控,并逐级落实具体措施。风险管控层级可进行增加或合并,企业应根据风险分级管控的基本原则,结合本单位机构设置情况,合理确定各级风险的管控层级。5.5.2 编制风险分级管控清单企业应在每一轮风险辨识和评价后,编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单,并按规定及时更新。5.5.3 风险告知公布主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施,让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡,标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位,设置报警装置,配置现场应急设备设施和撤离通道等。同时将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位。根据同类型企业特点给出应告知的范围,告知的具体内容,明确的重点区域、部位等。6 文件管理企业应完整保存体现风险管控过程的记录资料,并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表,以及风险分级管控清单等内容的文件化成果;涉及重大风险时,其辨识、评价过程记录,风险控制措施及其实施和改进记录等,应单独建档管理。7 分级管控的效果通过风险分级管控体系建设,企业应至少在以下方面有所改进:每一轮风险辨识和评价后,应使原有管控措施得到改进,或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性;重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善;涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度;员工对所从事岗位的风险有更充分的认识,安全技能和应急处置能力进一步提高;保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善,风险管控能力得到加强;根据改进的风险控制措施,完善隐患排查项目清单,使隐患排查工作更有针对性。8 持续改进8.1 评审企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。企业应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。8.2 更新企业应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。8.3 沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制,及时有效传递风险信息,树立内外部风险管控信心,提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。附录a (资料性附录)分析记录表格a.1风险点登记台账(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 no:001序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1储油罐设备设施火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落、物体打击、机械伤害、触电等储油罐区日照油库2外输泵设备设施火灾、爆炸、中毒窒息、机械伤害、噪声、触电、起重伤害等外输泵区日照油库3给油泵设备设施火灾、爆炸、中毒窒息、机械伤害、噪声、触电、起重伤害等给油泵区日照油库4阀门设备设施火灾、爆炸、中毒窒息、机械伤害、噪声、触电、起重伤害等日照商储库区日照油库5工艺管道设备设施火灾、爆炸、物理爆炸、机械伤害等日照商储库区日照油库6供电系统设备设施火灾、爆炸、触电、机械伤害变电所日照油库7消防系统设备设施火灾、爆炸、机械伤害、噪声、触电等固定消防室、储油罐区日照油库8空压机设备设施火灾、触电、物理爆炸、机械伤害等空压机房日照油库9流量计设备设施火灾、爆炸、中毒窒息、机械伤害、噪声、触电计量间日照油库10含油污水系统设备设施火灾、爆炸、中毒、机械伤害、淹溺、噪声、触电商储库区中部日照油库11雨水收集系统设备设施火灾、爆炸、中毒、机械伤害、淹溺、噪声、触电商储库区中部日照油库兼做事故应急池12启输油泵操作作业活动火灾、爆炸、物体打击、机械伤害、触电外输泵区日照油库13停输油泵操作作业活动火灾、爆炸、物体打击、机械伤害、触电外输泵区日照油库14启给油泵操作作业活动火灾、爆炸、物体打击、机械伤害、触电给油泵区日照油库15停给油泵操作作业活动火灾、爆炸、物体打击、机械伤害、触电给油泵区日照油库16管线发球作业作业活动火灾、爆炸、物体打击、机械伤害阀组区日照油库17油罐维护保养作业作业活动高处坠落、中毒窒息、物体打击、机械伤害储油罐区日照油库18倒流程操作作业活动物体打击、机械伤害、触电日照商储库区日照油库19罐区巡检作业作业活动高处坠落、中毒窒息、物体打击、机械伤害、淹溺、噪声、触电储油罐区日照油库20火车装卸原油作业作业活动火灾、爆炸、物体打击、机械伤害、触电给油泵区日照油库21机泵机组盘车作业作业活动物体打击、机械伤害、触电外输泵区、给油泵区日照油库22油化验作业作业活动中毒窒息化验室日照油库23采样分析作业作业活动中毒窒息、物体打击、机械伤害储油罐区、化验室日照油库24检尺测温作业作业活动高处坠落、中毒窒息储油罐区日照油库25用火作业作业活动火灾、爆炸、高处坠落、中毒窒息、触电、机械伤害日照商储库区日照油库26高处作业作业活动高处坠落、中毒窒息、物体打击、机械伤害、触电日照商储库区日照油库27动土作业作业活动火灾、爆炸、高处坠落、中毒窒息、触电、机械伤害、坍塌日照商储库区日照油库28起重作业作业活动物体打击、机械伤害、触电日照商储库区日照油库29盲板抽堵作业作业活动火灾、爆炸、高处坠落、中毒窒息日照商储库区日照油库30进入受限空间作业作业活动火灾、爆炸、高处坠落、中毒窒息日照商储库区日照油库31临时用电作业作业活动火灾、爆炸、触电日照商储库区日照油库32闸阀检修作业作业活动物体打击、机械伤害、触电日照商储库区日照油库33蝶阀检修作业作业活动物体打击、机械伤害、触电日照商储库区日照油库34球阀检修作业作业活动物体打击、机械伤害、触电日照商储库区日照油库35机泵检修作业作业活动物体打击、机械伤害、触电日照商储库区日照油库36照明线路维修作业作业活动高处坠落、物体打击、机械伤害、触电外输泵区日照油库填表人: 审核人: 审核日期: 年 月 日(此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型:参照gb6441企业职工伤亡事故分类标准填写。)a.2作业活动清单作业活动清单(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 no:002序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1启输油泵操作启输油泵运行岗/输油泵区运行队频繁进行2停输油泵操作启输油泵运行岗/输油泵区运行队频繁进行3启给油泵操作启给油泵运行岗/给油泵区运行队频繁进行4停给油泵操作启给油泵运行岗/给油泵区运行队频繁进行5管线发球作业管线发球运行岗/阀组区运行队特定时间进行6油罐维护保养作业油罐维护保养运行岗/储油罐区运行队定期进行7倒流程操作倒流程运行岗/输油泵区运行岗/给油泵区运行队频繁进行8储罐巡检作业储罐巡检运行岗/储油罐区运行队定期进行9火车装卸原油作业火车装卸原油运行岗/给油泵区运行队频繁进行10机泵机组盘车作业机泵机组盘车运行岗/输油泵区运行岗/给油泵区运行队定期进行11油化验作业油化验化验岗/油化验室运行队定期进行12采样分析作业采样分析化验岗/计量间运行队定期进行13检尺测温作业检尺测温化验岗/储油罐区运行队定期进行14用火作业用火作业施工单位/商储库区 施工单位特定时间进行包括特级、一级和二级15高处作业高处作业施工单位/商储库区施工单位特定时间进行16动土作业动土作业施工单位/商储库区施工单位特定时间进行17起重作业起重作业施工单位/商储库区施工单位特定时间进行18盲板抽堵作业盲板抽堵施工单位/商储库区施工单位特定时间进行19进入受限空间作业进入受限空间施工单位/商储库区施工单位特定时间进行20临时用电作业临时用电施工单位/商储库区施工单位特定时间进行21闸阀检修作业检修闸阀维修班/商储库区警消维队特定时间进行22蝶阀检修作业检修蝶阀维修班/商储库区警消维队特定时间进行23球阀检修作业检修球阀维修班/商储库区警消维队特定时间进行24机泵检修作业检修机泵维修班/商储库区警消维队特定时间进行25照明线路维修作业照明线路维修维修班/商储库区警消维队特定时间进行填表人: 审核日期: 年 月 日 审核人: 审核日期: 年 月 日(活动频率:频繁进行、特定时间进行、定期进行。)a.3设备设施清单设备设施清单(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 no:003序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备型号备注1原油储罐储罐及容器类日照商储库区储罐区运行队否100000m单盘金属浮顶油罐322输油泵动力类日照商储库区西侧外输泵区运行队否dvsh1414/1843给油泵动力类日照商储库区中部南侧给油泵区运行队否tsy600-500-790/895/560/52054工艺管线储罐及容器类日照商储库区运行队是5过滤器其他设备类日照商储库区运行队否36防爆电动阀门通用机械类日照商储库区储罐区运行队否电动3147手动阀门通用机械类日照商储库区储罐区运行队否手动1348止回阀通用机械类日照商储库区储罐区运行队否bfr59气动调节阀通用机械类日照商储库区储罐区运行队否m425-dw510高压泄压阀通用机械类日照商储库区储罐区运行队否danflo 400111电气设备动力类日照商储库区储罐区运行队否12仪表通用机械类日照商储库区储罐区运行队否13起重机械起重运输类日照商储库区中部南侧给油泵区警消维队是214消防系统其他设备日照商储库区储罐区警消维队否15车辆运输类日照商储库区日照油库否填表人: 审核日期: 年 月 日 审核人: 审核日期: 年 月 日(填表说明:1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐,按照十大类别归类,按照单元或装置进行划分,同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并,在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。)a.4工作危害分析(jha)评价记录工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行班/运行队 风险点(作业活动)名称:启输油泵 no:001序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1按要求进行调度联络未及时联络,可造成下游管线憋压、跑油影响正常输油生产,可造成财产损失或环境污染严格遵守安全操作规程加强岗位培训4aa4四级蓝2填写工艺操作票操作步骤填写错误误操作后,可造成财产损失对照流程图核对操作票上的流程加强岗位培训5aa5四级蓝3确认泵机组处于完好状态并清除场地杂物,清洗油污存在问题未及时发现、处理可造成财产损失或人身伤害双人负责,互相检查督促加强岗位培训5aa5四级蓝4检查机械密封泄漏管线、污油线及污油罐液位污油线凝管或污油罐液位过高,可造成原油外溢原油外溢,可造成环境污染检查检测工具是否可靠双人负责,互相检查督促加强岗位培训4aa4四级蓝5全开泵进口阀未开或开度不足泵抽空,财产损失双人负责,互相检查督促加强岗位培训4aa4四级蓝6关闭排气阀,盘车排气阀未关或未关严;转子卡阻未发现可造成环境污染或财产损失发现转子盘车有问题,立即停止后续操作并报告加强岗位培训4aa4四级蓝工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行班/运行队 风险点(作业活动)名称:启输油泵 no:001序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置7通知电工做空投试验未做空投试验合闸回路故障不能及时发现、处理,启机延误双人负责,互相检查督促加强岗位培训5aa5四级蓝8通知电工,按启泵按钮小车未切换到远控合闸位置远控合闸操作失灵,启机延迟泵按钮要对号入座加强岗位培训紧急状况按动紧急停泵按钮5aa5四级蓝9打开泵出口阀,并根据工艺要求确定阀门开度出口阀开度过小或过大密封漏油或罐位升降过快观察电机电流、泵体压力,防止憋压用对讲机核对现场仪表与电脑上的数值是否相符加强岗位培训电动不能开启,立即采用手动4bb4四级蓝10检查机组运行情况检查时碰伤、摔伤;未认真检查可造成人身伤害或财产损失双人负责,互相检查督促加强岗位培训4aa4四级蓝11汇报调度并作启机记录未及时汇报、记录可引起误判断,误操作,造成财产损失双人负责,互相检查督促加强岗位培训4aa4四级蓝工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行班/运行队 风险点(作业活动)名称:停输油泵 no:002序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1按要求进行调度联络未及时联络,可造成下游管线憋压、跑油影响正常输油生产,可造成财产损失或环境污染严格遵守安全操作规程加强岗位培训4aa4四级蓝2填写工艺操作票操作步骤填写错误误操作后,可造成财产损失对照流程图核对操作票上的流程加强岗位培训5aa5四级蓝3关闭泵出口阀到10%按错阀门按钮按钮无电;阀门保护机构失灵;阀门不能关闭延误停泵时间,损坏阀门,可造成财产损失或人身伤害双人负责,互相检查督促加强岗位培训5aa5四级蓝4按停泵按钮按钮老化,线路故障停不了泵,造成超压如操作柱操作无效,可通变电所直接停泵加强设备的维护保养,发现异常及时予以解决加强岗位培训4aa4四级蓝5全关泵出口阀出口阀关闭不严超压甩泵检查出口阀情况,汇报值班领导,查找原因进行修理加强岗位培训4aa4四级蓝6检查停泵情况,向调度汇报密封渗漏造成财产损失和环境污染认真检查,发现问题及时解决加强岗位培训4aa4四级蓝工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行班/运行队 风险点(作业活动)名称:启给油泵 no:003序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1按要求进行调度联络未及时联络,可造成下游管线憋压、跑油影响正常输油生产,可造成财产损失或环境污染严格遵守安全操作规程加强岗位培训4aa4四级蓝2填写工艺操作票操作步骤填写错误误操作后,可造成财产损失对照流程图核对操作票上的流程加强岗位培训5aa5四级蓝3确认泵机组处于完好状态并清除场地杂物,清洗油污存在问题未及时发现、处理可造成财产损失或人身伤害双人负责,互相检查督促加强岗位培训5aa5四级蓝4检查机械密封泄漏管线、污油线及污油罐液位污油线凝管或污油罐液位过高,可造成原油外溢原油外溢,可造成环境污染检查检测工具是否可靠双人负责,互相检查督促加强岗位培训4aa4四级蓝5全开泵进口阀未开或开度不足泵抽空,财产损失双人负责,互相检查督促加强岗位培训4aa4四级蓝6关闭排气阀,盘车排气阀未关或未关严;转子卡阻未发现可造成环境污染或财产损失发现转子盘车有问题,立即停止后续操作并报告加强岗位培训4aa4四级蓝工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行班/运行队 风险点(作业活动)名称:启给油泵 no:003序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置7通知电工做空投试验未做空投试验合闸回路故障不能及时发现、处理,启机延误双人负责,互相检查督促加强岗位培训5aa5四级蓝8通知电工,按启泵按钮小车未切换到远控合闸位置远控合闸操作失灵,启机延迟泵按钮要对号入座加强岗位培训紧急状况按动紧急停泵按钮5aa5四级蓝9打开泵出口阀,并根据工艺要求确定阀门开度出口阀开度过小或过大密封漏油或罐位升降过快观察电机电流、泵体压力,防止憋压用对讲机核对现场仪表与电脑上的数值是否相符加强岗位培训电动不能开启,立即采用手动4bb4四级蓝10检查机组运行情况检查时碰伤、摔伤;未认真检查可造成人身伤害或财产损失双人负责,互相检查督促加强岗位培训4aa4四级蓝11汇报调度并作启机记录未及时汇报、记录可引起误判断,误操作,造成财产损失双人负责,互相检查督促加强岗位培训4aa4四级蓝工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行班/运行队 风险点(作业活动)名称:停给油泵 no:004序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1按要求进行调度联络未及时联络,可造成下游管线憋压、跑油影响正常输油生产,可造成财产损失或环境污染严格遵守安全操作规程加强岗位培训4aa4四级蓝2填写工艺操作票操作步骤填写错误误操作后,可造成财产损失对照流程图核对操作票上的流程加强岗位培训5aa5四级蓝3关闭泵出口阀到10%按错阀门按钮按钮无电;阀门保护机构失灵;阀门不能关闭延误停泵时间,损坏阀门,可造成财产损失或人身伤害双人负责,互相检查督促加强岗位培训5aa5四级蓝4按停泵按钮按钮老化,线路故障停不了泵,造成超压如操作柱操作无效,可通变电所直接停泵加强设备的维护保养,发现异常及时予以解决加强岗位培训4aa4四级蓝5全关泵出口阀出口阀关闭不严超压甩泵检查出口阀情况,汇报值班领导,查找原因进行修理加强岗位培训4aa4四级蓝6检查停泵情况,向调度汇报密封渗漏造成财产损失和环境污染认真检查,发现问题及时解决加强岗位培训4aa4四级蓝工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行班/运行队 风险点(作业活动)名称:管线发球 no:005序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1按要求进行调度联系未及时联系,可能造成下站流程错误造成财产损失、设备损害严格执行安全操作规程加强岗位培训4aa4四级蓝2填写工艺操作票操作步骤填写错误易误操作,造成财产损失严格执行安全操作规程加强岗位培训5aa5四级蓝3检查阀门及密封部位有无渗漏发现不安全状态造成原油泄漏,财产损失严格执行安全操作规程加强岗位培训5aa5四级蓝4检查阀门是否处于正确的开关位置发现不安全状态造成原油泄漏,财产损失严格执行安全操作规程加强岗位培训4aa4四级蓝5检查流程是否正确流程错误可能导致发球失败财产损失、设备损害严格执行安全操作规程加强岗位培训4aa4四级蓝6检查发球筒内无压力、存油有压力或存油时,打开快开盲板会造成人身伤害、环境污染造成发球失败、设备损害严格执行安全操作规程加强岗位培训4aa4四级蓝7打开快开盲板有压力或存油时,打开快开盲板会造成人身伤害、环境污染环境污染,人身伤害严格执行安全操作规程加强岗位培训5aa5四级蓝工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行班/运行队 风险点(作业活动)名称:管线发球 no:005序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置8将清管器推入球筒,清管器末端超过1114阀管线清管器末端不超过1114阀管线,会造成清管器无法发出造成发球失败、设备损害严格执行安全操作规程加强岗位培训4aa4四级蓝9关闭快开盲板,关严污油阀、排气阀关不严会造成泄漏、设备损害造成原油泄漏、设备损害严格执行安全操作规程加强岗位培训5aa5四级蓝10缓开1114阀,对发球筒排气开阀速度快会造成严重水击造成设备损害严格执行安全操作规程加强岗位培训5aa5四级蓝11接调度令后,全开1112阀1114阀阀门未全开会造成卡球造成发球失败、设备损害严格执行安全操作规程加强岗位培训4aa4四级蓝12缓关1113阀,直至确认清管器已出站未确认清管器发出的话,会造成清管器滞留在清管筒内造成发球失败、设备损害严格执行安全操作规程加强岗位培训4aa4四级蓝13打开1113阀,关闭1112阀1114阀不关闭1112阀1114阀会造成发球筒内存在原油和压力造成原油泄漏、设备损害严格执行安全操作规程加强岗位培训4aa4四级蓝14打开排污阀,启动排污泵,抽净原油后关闭排污阀、放空不抽空污油会造成下次发球人身伤害、环境污染环境污染,人身伤害严格执行安全操作规程加强岗位培训5aa5四级蓝工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行班/运行队 风险点(作业活动)名称:油罐维护保养 no:006序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1清扫浮顶集水坑中的污泥杂物集水坑堵塞,排水不畅,发生单盘倾斜火灾,中毒和窒息严格执行安全操作规程加强岗位培训4aa4四级蓝2做好量油孔、平台、浮梯、盘梯等处的清洁卫生有油污,造成人员滑倒,从高处跌落,造成人身伤亡物体打击,机械伤害,高处坠落严格执行安全操作规程加强岗位培训5aa5四级蓝3检查浮盘舱有无渗漏点,并进行处理有渗漏点未及时发现,造成漏油的油污进入排水道环境污染、财产损失严格执行安全操作规程加强岗位培训5aa5四级蓝4防静电接地、二次密封、罐顶卫生等未及时清除锈蚀,造成接地电阻超标油罐易遭雷击,起火爆炸,造成重大财产损失严格执行安全操作规程加强岗位培训4aa4四级蓝工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行班/运行队 风险点(作业活动)名称:倒流程 no:007序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1接调度令开操作票操作票开错流程倒错造成蹩压损坏设备、延误生产财产损失认真填写操作票,并严格执行加强岗位培训4aa4四级蓝2通知监护人,值班干部到场监护人员不到场,倒错流程,影响安全生产,造成人员伤亡人身伤亡、财产损失及时通知监护人员到场加强岗位培训5aa5四级蓝3操作前的检查摔伤、碰伤,检查不仔细影响安全生产人身伤亡、财产损失加强责任心,仔细检查加强岗位培训5aa5四级蓝4按操作票进行阀门操作(手、电阀)电动阀失控、阀体顶裂损坏设备导致原油外泄;按钮漏电导致触电财产损失、人身伤亡定期检查电动阀限位保护,如失控及时调整位手动操作严格执行安全操作规程加强岗位培训4aa4四级蓝5操作后的检查摔伤、碰伤,检查不仔细影响安全生产人身伤亡、财产损失加强责任心,仔细检查加强岗位培训4aa4四级蓝6流程切换完毕,汇报汇报不及时,延误全线安全生产高度影响输油生产按要求,操作完后,立即向上级汇报加强岗位培训4aa4四级蓝工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行班/运行队 风险点(作业活动)名称:储罐巡检 no:008序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1上罐巡检未扶扶手,导致人员滑倒摔落人员伤亡安全提示牌提示防止坠落上罐做好安全防护措施4aa4四级蓝2检查罐顶附件未携带硫化氢检测仪,由于硫化氢超标造成人员中毒中毒窒息双人上罐巡检,一人检测,一人监护配备便携式硫化氢检测仪5aa5四级蓝3检测一二次密封油气浓度由于未携带防毒面具,由于有毒有害气体逸出,造成人员中毒。中毒窒息双人上罐巡检,一人检测,一人监护配备便携式硫化氢检测仪5aa5四级蓝4罐顶巡检高处坠落人员伤亡安装雷电预警系统,黄色报警时,人员立即从罐顶撤离雷雨天气严禁上罐4aa4四级蓝工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行班/运行队 风险点(作业活动)名称:火车装卸原油 no:009序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1按要求进行调度联络未及时联络,可造成下游管线憋压、跑油影响正常输油生产,可造成财产损失或环境污染严格遵守安全操作规程加强岗位培训4aa4四级蓝2填写工艺操作票操作步骤填写错误误操作后,可造成财产损失对照流程图核对操作票上的流程加强岗位培训5aa5四级蓝3确认泵机组处于完好状态并清除场地杂物,清洗油污存在问题未及时发现、处理可造成财产损失或人身伤害双人负责,互相检查督促加强岗位培训5aa5四级蓝4检查机械密封泄漏管线、污油线及污油罐液位污油线凝管或污油罐液位过高,可造成原油外溢原油外溢,可造成环境污染检查检测工具是否可靠双人负责,互相检查督促加强岗位培训4aa4四级蓝5全开泵进口阀未开或开度不足泵抽空,财产损失双人负责,互相检查督促加强岗位培训4aa4四级蓝6关闭排气阀,盘车排气阀未关或未关严;转子卡阻未发现可造成环境污染或财产损失发现转子盘车有问题,立即停止后续操作并报告加强岗位培训4aa4四级蓝工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行班/运行队 风险点(作业活动)名称:火车装卸原油 no:009序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置7通知电工做空投试验未做空投试验合闸回路故障不能及时发现、处理,启机延误双人负责,互相检查督促加强岗位培训5aa5四级蓝8通知电工,按启泵按钮小车未切换到远控合闸位置远控合闸操作失灵,启机延迟泵按钮要对号入座加强岗位培训紧急状况按动紧急停泵按钮5aa5四级蓝9打开泵出口阀,并根据工艺要求确定阀门开度出口阀开度过小或过大密封漏油或罐位升降过快观察电机电流、泵体压力,防止憋压用对讲机核对现场仪表与电脑上的数值是否相符加强岗位培训电动不能开启,立即采用手动4bb4四级蓝10检查机组运行情况检查时碰伤、摔伤;未认真检查可造成人身伤害或财产损失双人负责,互相检查督促加强岗位培训4aa4四级蓝11汇报调度并作启机记录未及时汇报、记录可引起误判断,误操作,造成财产损失双人负责,互相检查督促加强岗位培训4aa4四级蓝工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行班/运行队 风险点(作业活动)名称:机泵机组盘车 no:010序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查泵润滑油的油质是否正常,电机润滑脂加注后运行时润滑不良,轴瓦(承)温度高,造成烧瓦设备损坏,财产损失严格执行安全操作规程加强岗位培训4aa4四级蓝2检查电机、泵润滑油的油位是否正常润滑不良,轴瓦(承)温度高,造成烧瓦设备损坏,财产损失严格执行安全操作规程加强岗位培训5aa5四级蓝3检查机组各联接部位是否紧固(基础、联轴器)联接不紧造成运行中机组振动过大设备损坏或停机影响输油生产,财产损失严格执行安全操作规程加强岗位培训5aa5四级蓝4按规定定期更换合格油品油质下降,润滑不良,轴瓦温度高停泵影响输油生产,财产损失严格执行安全操作规程加强岗位培训4aa4四级蓝5盘车工具砸伤人员伤害严格执行安全操作规程加强岗位培训4aa4四级蓝工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行班/运行队 风险点(作业活动)名称:油化验 no:011序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1穿戴好个人防护用品个人防护用品不齐全,造成人身伤害造成人身伤害严格执行安全操作规程加强岗位培训正确穿戴劳保用品,谨慎操作3aa3四级蓝2打开通风柜风机通风设备损害,造成有害气体超标硫化氢中毒严格执行安全操作规程加强岗位培训正确穿戴劳保用品,谨慎操作5aa5四级蓝3摇匀油样摇样时不及时排出瓶内产生气体,会引起取样瓶盖蹦射或瓶体崩裂,产生伤害。取样瓶或瓶塞破损严格执行安全操作规程加强岗位培训正确穿戴劳保用品,谨慎操作5aa5四级蓝4将油样导入试管中油品外溢油品洒落后,易滑到摔伤并污染环境严格执行安全操作规程加强岗位培训正确穿戴劳保用品,谨慎操作4aa4四级蓝5将试管放入凝点分析仪中试管放入,易造成分析仪中酒精外溢酒精损失严格执行安全操作规程加强岗位培训正确穿戴劳保用品,谨慎操作4aa4四级蓝6记录数据并清洗试管清洗过程使用溶剂油,油品撒落地面,造成人员摔伤发生摔伤及环境污染严格执行安全操作规程加强岗位培训正确穿戴劳保用品,谨慎操作5aa5四级蓝工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行班/运行队 风险点(作业活动)名称:采样分析 no:012序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查取样器及设备是否完好取样装置失灵腐蚀皮肤、职业病严格执行安全操作规程加强岗位培训正确穿戴劳保用品,谨慎操作3aa3四级蓝2将取样器塞子塞紧,从取样口放入到准确的高度塞子盖的太紧或太松,高度不符合规程要求造成财产损失严格执行安全操作规程加强岗位培训正确穿戴劳保用品,谨慎操作5aa5四级蓝3拉动绳子,打开取样塞子塞子盖的太紧太紧打不开,太松容易脱盖,取样失败,取样缺乏代表性,造成财产损失严格执行安全操作规程加强岗位培训正确穿戴劳保用品,谨慎操作5aa5四级蓝4将取样器充满后,提出取样器油品泄漏取样失败严格执行安全操作规程加强岗位培训正确穿戴劳保用品,谨慎操作4aa4四级蓝5将所取试样倒入试样瓶中油品泄漏,原油粘手、吸入油气污染环境严格执行安全操作规程加强岗位培训正确穿戴劳保用品,谨慎操作4aa4四级蓝6按照规程重复2、3、4、5 步骤,将试样倒入试样瓶中封口,并检查有无泄漏。油品泄漏,油品缺少代表性污染环境,腐蚀皮肤、职业病严格执行安全操作规程加强岗位培训正确穿戴劳保用品,谨慎操作4aa4四级蓝工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行班/运行队 风险点(作业活动)名称:检尺作业 no:013序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查量油尺尺折弯或有油污影响计量数据,致使作业人员读数不准,导致误操作,引起油罐溢罐或抽瘪事故造成设备损坏、财产损失严格执行安全操作规程加强岗位培训正确穿戴劳保用品,谨慎操作4aa4四级蓝2上罐未触摸放电扶手,产生静电导致引燃油蒸汽,发生火灾、爆炸,造成财产损失;人员上罐滑倒,高空坠落,人员伤亡严格执行安全操作规程加强岗位培训正确穿戴劳保用品,谨慎操作5aa5四级蓝3打开量油口盖油蒸汽导致人员中毒人身伤害严格执行安全操作规程加强岗位培训正确穿戴劳保用品,谨慎操作5aa5四级蓝4下尺读数油蒸汽导致人员中毒,作业人员读数不准确导致油量计算错误,造成财产损失严格执行安全操作规程加强岗位培训正确穿戴劳保用品,谨慎操作4aa4四级蓝工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队/警消维队 风险点(作业活动)名称:动火作业 no:014序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1用火等级划分:确定特级、一级、二级、固定用火区域。等级划分错误作业时重视度不够,万一发生火灾不易及时控制。严格执行管道储运有限公司用火作业安全管理办法。加强对一线作业人员的安全教育培训。5bb5三级黄2动火申请:施工单位负责人提前 3 天提出动火申请。未提前提出动火申请或施工单位无资质 不明确存在的危害因素,导致发生突发事件不清楚处置措施,导致事故扩大。施工单位负责人提前 3 天提出动火申请5aa5四级蓝3动火申请:组织对用火地点认真分析。未对用火地点认真分析不明确存在的危害因素,导致发生突发事件不清楚处置措施,导致事故扩大。组织对用火地点认真分析,认可确需动火后(可动可不动的,按不动火处理。4bb4四级蓝4动火申请:制定动火方案和安全技术防范措施。施工方未制定动火方案和安全技术防范措施不明确存在的危害因素,导致发生突发事件不清楚处置措施,导致事故扩大。由施工单位负责制定动火方案和安全技术防范措施4dd4二级橙工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队/警消维队 风险点(作业活动)名称:用火作业 no:014序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置5动火申请:审核用火方案和安全技术防范措施未审核动火方案和安全技术防范措施不明确存在的危害因素,导致发生突发事件不清楚处置措施,导致事故扩大。审核用火方案和安全技术防范措施4bb4四级蓝6动火申请:开展风险评估。未开展风险评估或辨识不全不明确存在的危害因素,导致发生突发事件不清楚处置措施,导致事故扩大。开展风险评估向安全部门提交用火申请报告5bb5三级黄7动火审批:相关部门审核及批准同意。未经过审批而直接进行动火作业的行为可能超级别、超范围动火引起火灾事故。严格许可证办理,特级用火报安全环保监察处审批同意后方可实施。4dd4二级橙8安全教育:动火作业人员安全培训作业人员未经培训进行动火作业;无操作证上岗作业作业人员的违规、违章操作可能引起火灾事故组织安全教育,对施工单位人员进行考试,合格后发放库区临时出入证。安全教育内容包括个人防护用品的使用。安全教育内容包括现场应急处置。5cc5三级黄工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队/警消维队 风险点(作业活动)名称:用火作业 no:014序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置9动火前检查:清除动火现场及周围的易燃物品,并设置警示标志。动火作业周围下水道、井盖没封堵、易燃杂物没清理,未设置相关标志。遇明火引起火灾爆炸下水井、地漏、地沟、电缆沟等处采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离。用火点 30 米以内严禁排放各类可燃气体;15 米范围内严禁排放各类可燃液体。4bb4四级蓝10动火前检查:配备足够适用的消防器材。 灭火器材数量不足或不完好起火时无法扑灭,造成人员、财产损失检查灭火器是否到位或压力是否满足要求,并在有效期内。5bb5三级黄11动火前检查:用火分析。可燃气体浓度超过爆炸极限引起火灾爆炸可能当可燃气体爆炸下限大于 4%时,分析检测数据小于 0.5%为合格;可燃气体爆炸下限小于 4%时,分析检测数据小于 0.2%为合格。3ee3二级橙12动火前检查:清洗置换检修的设备、管线。检修的设备、管线清洗置换不合格中毒、人员伤亡应首先切断物料来源并进行可靠封堵隔离;经彻底吹扫、清洗、置换后,打开人孔,通风换气。3ee3二级橙工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队/警消维队 风险点(作业活动)名称:用火作业 no:014序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置13动火前检查:查明其内部介质及其走向,拆除管线。碰撞人员受伤应首先切断物料来源并进行可靠封堵隔离;经彻底吹扫、清洗、置换后,打开人孔,通风换气。3ee3二级橙14动火前检查:检查电焊、气焊、手持电动工具等动火器具本质安全程度。电焊机不完好;工具摆放不规范;氧气、乙炔气软管有破损;减压阀及压力表不合格;乙炔气减压阀出口处未安装合格的回火器。引起触电伤亡事故;引燃油气;易产生燃气飘散,遇火发生大规模爆炸;火源烤热乙炔、氧气瓶,物理爆炸。按规定摆放气瓶,并采取遮阳、防倾倒措施。用火期间,距用火点 30m 内无可燃气体排放,15m内无可燃液体排放。乙炔瓶立放,氧气瓶托架存放,乙炔瓶距氧气瓶 5m,瓶子距火点 10m;乙炔瓶安装回火防止器。按规定进行设备验收,并规范放置;电焊回路线应接在焊件上,不得穿过下水井或与其他设备搭接。3ee3二级橙15办理用火作业许可证作业证手续不全违规作业,发生事故不能及时控制。作业条件、工作范围与方案相符,各项安全措施到位可靠。相关人员签字确认,不签字,不动火。5cc5二级橙工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队/警消维队 风险点(作业活动)名称:用火作业 no:014序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置16穿戴好劳保用品,试火作业,动火施工 不熟悉动火作业方案和应急预案;不按规程操作;操作区域内存在有毒、有害、爆炸、可燃气体或氧气不足等;焊渣隐燃;火花溅落;未在作业区域内动火。不了解可能存在的危害因素,发生突发事件不清楚处置措施,导致事故扩大;人员烧伤、烫伤等伤害;人员窒息或中毒身亡、火灾爆炸事故、人身伤害事故。作业前进行气体检测,必要时采取强制通风措施,气体浓度符合要求。按规定着装,穿戴必要的劳保用品(护目镜、工作服等)佩戴隔离式呼吸器进罐作业。5bb5三级黄17现场安全监护不能及时发现和制止动火作业人员的不安全行为,不能消除动火作业的突发因素;未设置监护人;监护人员脱岗;责任领导未到场监督作业。火灾爆炸、人员伤亡、财产损失。作业现场应采取视频监控。作业现场“双监护”加强现场安全监护人员的培训3ee3二级橙18动火结束、现场清理碰撞;现场没有清理;施工结束后拆除的安全设施未复位;余火没有熄灭。人员受伤;火灾爆炸、人员伤亡、财产损失。用火结束后,作业人员必须清理现场,消除残留风险。进行完工验收后,方能结束作业。5bb5三级黄分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队/警消维队 风险点(作业活动)名称:高处作业 no:015序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1确定高处作业: 2 米以上(含 2 米)有坠落可能的位置进行的作业;进行十五米及以上高处作业。未能对十五米及以上高处作业进行确认造成防护措施不到位,构成风险。进行十五米及以上高处作业必须办理中国石化高处作业许可证加强对一线作业人员的安全教育培训。3bb3三级黄2高处作业申请:施工单位负责人填写高处作业许可证未进行申请而直接进行高处作业安全管理混乱,可能导致发生多种不可预料的突发事件,导致事故。十五米及以上高处作业的,必须提前 1 天向专职安全员提出申请。4cc4三级黄3同时进行的其他相关作业许可证时间核对动火作业、临时用电、进入受限空间等审批手续与高处作业时间不一致。安全管理混乱,可能导致发生多种不可预料的突发事件,导致事故。严格审核同时进行的多种危险作业票,相关作业许可证时间应一致。4cc4三级黄4现场安全检查 未进行现场安全交底可能有导致事故的安全隐患业务申请人对作业现场认真检查,拿出可以高处作业的书面意见。制定高处作业防范措施,并填写高处作业许可证。4cc4三级黄工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队/警消维队 风险点(作业活动)名称:高处作业 no:015序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置5基层单位相关部门审核及批准同意未进行作业审批可能出现未经报备的高处作业导致高处坠落等事故业务申请人将登高作业防范措施及作业许可证报相关部门审核并签字。3dd3二级橙6高处作业人员安全培训作业人员未进行安全教育,不清楚作业风险,无证上岗。作业人员不清楚作业期间注意事项而导致违规操作导致各类事故的发生。遵守操作规程凡患高血压、心脏病等不适于高处作业的人员,不得从事登高作业。加强高处作业人员的安全培训作业人员着合格劳动防护用品上岗5aa5三级黄7作业前检查:现场环境检查环境、天气条件不具备(如:5 级大风以上的天气禁止高处作业)大风吹倒架,坠落伤人;触电恶劣气候条件下影响施工安全时,禁止进行高处作业。在邻近地区设有排放有毒、有害气体及粉尘超出允许浓度的烟囱及设备的场合,严禁高处作业。在允许浓度范围内,也应采取有效的防护措施4cc4三级黄8作业前检查:脚手架牢固性检查脚手架不合规 塌陷,踩空跌落 梯子不得缺档,不得垫高使用;非载人电梯、罐笼严禁乘人。4cc4三级黄工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队/警消维队 风险点(作业活动)名称:高处作业 no:015序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置9作业前检查:作业设备设施检查操作失误工具掉下、砸伤别人,安全距离不够导致触电等监管人员按登高作业许可证上的内容进行复核并提出安全措施,防止操作失误。4cc4三级黄10高处作业:作业人员着劳保用品、系安全带未系安全带等防护措施摔伤或摔伤致死亡禁止穿硬底和带钉易滑的鞋进行高处作业。加强高处作业人员的安全培训高处作业人员必须系好安全带、戴好安全帽。 应采取有效的防护措施3cc3三级黄11高处作业:登高作业作业人员不熟悉高处作业方案和应急预案,违反操作规程。跌落摔伤或摔伤致死亡楼板上的孔洞应设坚固的盖板或围栏作业人员不得站在不牢固的结构物上进行作业,不得站在平台边缘、孔洞边缘。加强高处作业人员的安全培训高处作业人员必须系好安全带、戴好安全帽。应采取有效的防护措施4cc4三级黄12作业期间进行安全监护监护不到位,未及时发现和制止高处作业人员的不安全行为。高处坠落、人员伤亡及财产损失作业条件发生异常,必须立即停止作业,待达到安全作业条件后,方可再进行高处作业。作业过程中,监护人不得随意离开现场,确需离开时,收回作业许可证,暂停作业。加强高处作业人员的安全培训高处作业人员必须系好安全带、戴好安全帽。应采取有效的防护措施4cc4三级黄工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队/警消维队 风险点(作业活动)名称:高处作业 no:015序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置13作业结束、清理现场,拆除固定支撑碰撞人员伤亡可以随身携带的设备、设施、配件或工具应在作业结束时带回地面,妥善保管。作业结束,施工人员或维修工清理现场,高处的设施设备和摆放的物品必须固定稳妥。4cc4三级黄分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 填表说明:1.审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法,确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队/警消维队 风险点(作业活动)名称:动土作业 no:016序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1动土申请:施工单位负责人破土作业许可证的申请未进行申请或经相关单位同意而直接进行动土作业安全管理混乱,可能导致发生多种不可预料的突发事件,导致事故。施工单位负责人向库区提出申请,填写破土作业许可证4bb4三级黄2动土申请:同时进行的其他相关作业许可证时间核对动火作业、临时用电、进入受限空间等审批手续与动土作业时间不一致。安全管理混乱,可能导致发生多种不可预料的突发事件,导致事故。严格审核同时进行的多种危险作业票。4bb4三级黄3现场检查并对作业人员情况交底未进行施工区域性质、埋地电缆、埋地电信、埋地管线等检查且未获相关单位批准导致公共设施毁坏,施工损坏管线可能导致原油泄漏甚至爆炸等事故。协同电力、消防等部门联合进行现场地下情况交底,并反馈给动土作业人员。应采取有效的防护措施4cc4三级黄4基层单位相关部门审核及批准同意未进行作业审批可能超级别超范围动土造成泄漏爆炸等事故。施工单位根据工作任务、交底情况及施工要求,指定施工方案,落实安全措施。报相关部门审核批准同意并签字。3dd3三级黄工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队/警消维队 风险点(作业活动)名称:动土作业 no:016序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置5动土作业人员安全培训施工队或库区现场动土作业人员未经过培训进行动土作业作业人员不清楚作业期间注意事项而导致违规操作导致事故发生发放库区临时通行证,准许入库进行作业。施工单位现场作业人员,组织安全教育并考试合格。作业人员着劳动防护用品上岗5aa5三级黄6检查现场支撑是否牢固碰撞,支撑不牢固人员受伤 到现场再次检查,按施工方案、安全措施、破土作业许可证上的内容进行复核并提出安全措施。应采取有效的防护措施5bb5三级黄7检查施工现场设置防护栏、盖板和警告装置标志不明显他人误入坑洞,机械伤人,不能应急救助;基坑坍塌。应采取有效的防护措施5aa5三级黄8破土作业未与相关单位协调且未获得相关单位批准;破坏地下供排水管线等地下设施。导致电力故障、泄漏、爆炸等事故;触电、设备损坏;坍塌,配合人员危险。严格按照操作规程操作。一张破土作业许可证的有效期在作业区内最长不超过 3 天遇到可疑情况,应立即停止作业。4cc4三级黄工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队/警消维队 风险点(作业活动)名称:动土作业 no:016序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置9作业期间进行安全监护监护不到位不能及时发现和制止破土作业人员的不安全行为,不能消除破土作业的突发因素。待处理并达到安全作业条件后,方可再进行破土作业。动土作业过程中施工单位应设专人监护。作业人员着防静电工作服、救生衣等劳动防护用品上岗作业条件发生异常变化,必须立即停止作业。4cc4三级黄10作业结束,拆除固定支撑 ,清理现场。碰撞 人员受伤作业结束,施工人员或维修工清理现场。作业人员着防静电工作服、救生衣等劳动防护用品上岗应采取有效的防护措施4bb4三级黄分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 填表说明:1.审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法,确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队/警消维队 风险点(作业活动)名称:起重作业 no:017序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1确定起重作业等级:确定一级、二级、三级吊装作业范围。等级划分错误作业时重视度不够,万一发生火灾不易及时控制。严格遵守中石化起重作业管理规定加强对一线作业人员的安全教育培训。3bb3三级黄2起重作业许可证申请未进行申请而直接进行起重作业安全管理混乱,可能导致发生多种不可预料的突发事件,导致事故。分级审批,加强安全管理。4cc4三级黄3吊机人员进行现场检查未检查而直接进行吊装作业可能会出现钢丝绳扭结、损坏等现象造成吊装设备带病使用等情况吊装作业前检查吊机的钢丝绳、吊钩及主要受力构件整体稳定性良好定期对吊机进行维保。作业人员着防静电工作服、救生衣等劳动防护用品上岗应采取有效的防护措施4cc4三级黄4作业审批:基层单位相关部门审核及批准同意未进行作业审批可能出现未经报备导致事故。严格许可证办理。3dd3三级黄工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队/警消维队 风险点(作业活动)名称:起重作业 no:017序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置5吊装作业人员进行安全培训作业人员未进行安全教育,不清楚作业风险作业人员不清楚作业期间注意事项而导致违规操作导致各类事故的发生严格遵守操作规程加强吊装作业人员进行安全培训作业人员着防静电工作服、救生衣等劳动防护用品上岗5aa5三级黄6作业前准备:检查操作资质无证操作吊装事故 掌握吊机的结构原理、操作规程,熟悉吊机的电源控制。严格遵守操作规程作业人员着防静电工作服、救生衣等劳动防护用品上岗应采取有效的防护措施4cc4三级黄7检查劳保用品穿戴情况未按要求穿戴碰伤、人员受伤严格遵守操作规程作业人员着防静电工作服、救生衣等劳动防护用品上岗应采取有效的防护措施4cc4三级黄8确认安全措施落实碰撞 人员受伤对安全措施落实情况进行确认。作业人员着防静电工作服、救生衣等劳动防护用品上岗应采取有效的防护措施3dd3三级黄工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队/警消维队 风险点(作业活动)名称:起重作业 no:017序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置9检查确认起重吊装机械和吊具吊车支撑不平稳、不牢固;吊具、索具缺陷、坠落;吊件不牢起重机倾倒、砸人;机械故障、事故;吊件砸人对起重机械和吊具保护装置进行安全检查确认,确保处于完好状态。作业人员着防静电工作服、救生衣等劳动防护用品上岗4dd4二级橙10吊装区域安全状况检查间距不足、天气条件不具备(如:5 级大风以上的天气禁止起重作业)碰电线、触电伤人 对吊装区域内的安全状况进行检查作业人员着防静电工作服、救生衣等劳动防护用品上岗4cc4三级黄11吊装现场设置安全警戒标志碰撞 人员受伤吊装作业前检查吊机的钢丝绳、吊钩及主要受力构件整体稳定性良好。对吊装区域内的安全状况进行检查(包括吊装区域的划定、标识、障碍)。作业人员着防静电工作服、救生衣等劳动防护用品上岗4cc4三级黄12吊装作业无人指挥,操作错误;吊机超载;汽车驾驶室内有人时违章操作;人员站位不规范吊物砸人、钢索迸射伤人,吊件砸人、吊机倾覆;吊索断、吊件砸人作业中要注意有无异常声响,运转中有无撞击、振动等,制动是否平稳可靠。吊机不可超载;吊机运行范围及吊钩下严禁站人作业人员着防静电工作服、救生衣等劳动防护用品上岗3dd3三级黄工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队/警消维队 风险点(作业活动)名称:起重作业 no:017序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置13作业期间进行安全监护监护不到位,不能及时发现和制止高处作业人员的不安全行为高处坠落、人员伤亡及财产损失监护人会同起重指挥、司锁和起重机械操作人员做好起重作业的现场监护。作业人员着防静电工作服、救生衣等劳动防护用品上岗4dd4二级橙14结束后,将起重臂和吊钩收放到规定位置碰撞;现场没有清理;施工结束后拆除的安全设施未复位。人员受伤吊机、吊钩、吊臂恢复到指定位置作业结束,操作工及时将作业情况向调度反馈。作业人员着防静电工作服、救生衣等劳动防护用品上岗4cc4三级黄15吊索、吊具收回放置到规定位置碰撞;现场没有清理;施工结束后拆除的安全设施未复位。人员受伤吊机、吊钩、吊臂恢复到指定位置作业结束,操作工及时将作业情况向调度反馈。作业人员着防静电工作服、救生衣等劳动防护用品上岗4cc4三级黄分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 填表说明:1.审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法,确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队/警消维队 风险点(作业活动)名称:盲板抽堵作业 no:018序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业申请:开具作业票未进行申请而直接进行盲板抽堵作业安全管理混乱,可能导致发生多种不可预料的突发事件,导致事故。盲板抽堵作业必须办理许可证。加强对一线作业人员的安全教育培训。4cc4三级黄2组织进行现场检查未检查而直接进行作业管道内物料残存,压力不够;相关阀门未关闭。管道内物料是否吹扫干净,压力是否已下降;相关阀门是否关闭等4cc4三级黄3作业审批:基层单位相关部门审核及批准同意未进行作业审批可能出现未经报备的导致事故。严格许可证办理。许可证审批人和监护人应持证上岗。安全监督部门负责组织业务培训,颁发资格证书。3dd3三级黄4盲板抽堵作业人员安全培训作业人员未进行安全教育,不清楚作业风险作业人员不清楚作业期间注意事项而违规操作导致各类事故的发生。遵守操作规程安全监督部门负责组织业务培训,颁发资格证书。作业人员着防静电工作服等劳保用品上岗。3dd3三级黄工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队/警消维队 风险点(作业活动)名称:盲板抽堵作业 no:018序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置5作业准备:着防护服 通风不良 中毒、窒息 作业人员个人防护用品应符合 gb/t11651 的要求。在易燃易爆场所进行盲板抽堵作业时,应穿防静电工作服2bb2四级蓝6设置安全警示标志检查过程中的碰撞人员受伤安排熟练的现场人员去进行现场检查。5aa5三级黄7确认盲板抽堵部位未明确操作部位而导致误操作可能导致人员受伤按照作业票、盲板确认图进行。4cc4三级黄8抽堵作业未落实相应安全措施,操作失误 火灾、爆炸、中毒窒息等事故,人员受伤人员尽可能站在上风口,使用防爆工具作业人员及时将盲板抽堵作业情况向调度反馈3dd3三级黄工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队/警消维队 风险点(作业活动)名称:盲板抽堵作业 no:018序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置9作业期间进行安全监护监护不到位,不能及时发现和制止作业人员的不安全行为火灾、爆炸、中毒窒息等事故,人员受伤基层单位应安排本单元岗位人员专人监护,作业全过程不得离开现场。4dd4二级橙10作业结束、清理现场碰撞 人员受伤作业结束后,作业人员将动用的设备设施全部复位,直至设备恢复原始工艺状况,并信息反馈给调度。4cc4三级黄分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 填表说明:1.审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法,确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队/警消维队 风险点(作业活动)名称:进入受限空间作业 no:019序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业申请:开具作业票未进行申请而直接进入受限空间安全管理混乱,可能导致发生多种不可预料的突发事件,导致事故。进入受限空间作业必须办理许可证。加强对一线作业人员的安全教育培训。4cc4三级黄2组织进行现场检查未检查而直接进行作业管道内物料残存,压力不够;相关阀门未关闭。管道内物料是否吹扫干净,压力是否已下降;相关阀门是否关闭等4cc4三级黄3作业审批:基层单位相关部门审核及批准同意未进行作业审批可能出现未经报备的导致事故。严格许可证办理。许可证审批人和监护人应持证上岗。安全监督部门负责组织业务培训,颁发资格证书。3dd3三级黄4进入受限空间作业人员安全培训作业人员未进行安全教育,不清楚作业风险作业人员不清楚作业期间注意事项而违规操作导致各类事故的发生。遵守操作规程安全监督部门负责组织业务培训,颁发资格证书。作业人员着防静电工作服等劳保用品上岗。3dd3三级黄工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队/警消维队 风险点(作业活动)名称:进入受限空间作业 no:019序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置5作业准备:采取相应的个体防护措施防护措施不当无呼吸器、通气管破损,人员窒息专职安全员到现场再次检查作业人员个人防护用品应符合 gb/t11651 的要求。2bb2四级蓝6作业准备:受限空间气体采样分析检查过程中的碰撞人员受伤安排熟练的现场人员去进行现场检查。5aa5三级黄7设置安全警示标志检查过程中的碰撞人员受伤安排熟练的现场人员去进行现场检查。4cc4三级黄8进入受限空间作业未严格按照操作规程操作 中毒窒息;燃气/毒气浓度高、氧气浓度异常,工具碰撞火花、引爆油气。作业人员每次作业时间不超限时长,应安排轮换作业或休息。一张作业许可证限当日有效;进入受限空间作业的任务、地点、时间与许可证不符不得作业劳动防护和器具不符合规定不得作业3dd3三级黄工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队/警消维队 风险点(作业活动)名称:进入受限空间作业 no:019序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置9作业期间进行安全监护监护不到位,不能及时发现和制止作业人员的不安全行为火灾、爆炸、中毒窒息等事故,人员受伤基层单位应安排本单元岗位人员专人监护,作业全过程不得离开现场。4dd4二级橙10作业结束、清理现场碰撞 人员受伤作业结束后,作业人员将动用的设备设施全部复位,直至设备恢复原始工艺状况,并信息反馈给调度。4cc4三级黄分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 填表说明:1.审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法,确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队/警消维队 风险点(作业活动)名称:临时用电作业 no:020序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1确定临时用电区域确认场所是否具有火灾爆炸危险场所未划分作业区域作业时重视度不够,万一发生意外不易及时控制在确属生产必须的运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内。加强对一线作业人员的安全教育培训。4cc4三级黄2作业申请未进行申请而直接进行临时用电作业安全管理混乱,可能导致发生多种不可预料的突发事件需进行临时用电的,必须提前 1 天提出申请,填写临时用电许可证。4cc4三级黄3作业审批:基层单位相关部门审核及批准同意未进行作业审批、不按规定要求办理用电许可证,乱接电源可能出现未经报备的违规操作导致设备损坏、人员触电等事故的发生施工单位负责人持电工作业操作证、用电方案、施工作业单等资料到配送电单位办理许可证。3dd3三级黄4进行临时用电作业人员安全培训作业人员未进行安全教育,不清楚作业风险;作业人员无证上岗人员受伤、导致设备损坏、人员触电等事故的发生许可证审批人和监护人应持证上岗,安全监督部门负责组织业务培训,颁发资格证书。加强对一线作业人员的安全教育培训。3dd3三级黄工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队/警消维队 风险点(作业活动)名称:临时用电作业 no:020序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置5临时用电安装:着工作服电工个人防护用品佩戴不齐或佩戴不当碰伤、人员受伤资质审核。临时用电接线操作人员必须持有效电工证件上岗。操作电工着防静电工作服、绝缘鞋、绝缘手套等劳动防护用品上岗2bb2四级蓝6临时用电线路的安装接线不规范、电箱安装位置不当,现场重要或危险部位,没有醒目电气安全标志设备易断电、损坏、人员触电;电缆损坏;配电盘、配电箱短路;设备损坏严格许可证办理,设备主管、电工对临时用电现场认真检查操作电工着防静电工作服等劳动防护用品上岗5aa5三级黄7验收送电:对临时用电线路、电气元件进行检查确认不熟悉用电作业方案和应急预案;电气参数不正确;接地不规范设备损坏、人员触电加强考核制度加强教育培训操作电工着防静电工作服、绝缘手套等劳动防护用品上岗4cc4三级黄8临时用电作业过程操作用电设备超负荷,在潮湿场所不使用安全电压等漏电、触电事故对临时用电设施由电工班接线人员负责维护管理,每 2 小时必须进行巡回检查。加强教育培训操作电工着防静电工作服、绝缘手套等劳动防护用品上岗临时用电过程中发现电气故障,应及时向库主任汇报并安排电工排除故障。3dd3三级黄工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队/警消维队 风险点(作业活动)名称:临时用电作业 no:020序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置9作业期间进行安全监护监护不到位,不能及时发现和制止作业人员的不安全行为触电事故、人员受伤安装、维修、拆除临时用电设备和线路应由持有有效电工作业证的电工进行操作,并有专人监护。加强教育培训4dd4二级橙10作业结束、清理现场,停电,拆线,用电设备设施整理后归位碰撞 人员受伤用电结束后,作业人员应及时通知电工停电,由电工负责拆线,用电设备设施整理后归位结束后在临时用电许可证上签字。其他人员不得私自拆除。4cc4三级黄分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 填表说明:1.审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法,确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:警消维队 风险点(作业活动)名称:闸阀检修作业 no:021序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业准备指令下达不及时,未按要求穿戴个体防护用品,碰撞;燃气/毒气浓度高;工具碰撞火花 。工作延误 ,人员受伤;中毒;引爆油气。组织开展危险识别和风险评价,制定安全措施。设备管理员开具设备检修通知单下达危险班组加强教育培训着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4cc4三级黄2阀门拆卸碰撞、零件丢失人员受伤、设备损坏将存在故障阀门相近的管线或设备内的原油放空,进行阀门检修。着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4cc4三级黄3阀门解体碰撞、零件丢失人员受伤、设备损坏将存在故障阀门相近的管线或设备内的原油放空,进行阀门检修。着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。3dd3三级黄4阀门检修碰撞、零件丢失人员受伤、设备损坏将存在故障阀门相近的管线或设备内的原油放空,进行阀门检修。着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。3dd3三级黄工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:警消维队 风险点(作业活动)名称:闸阀检修作业 no:021序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置5设备复位碰撞、零件丢失人员受伤、设备损坏将存在故障阀门相近的管线或设备内的原油放空,进行阀门检修。加强教育培训着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4cc4三级黄6试运行碰撞、零件丢失人员受伤、设备损坏检查闸阀外表是否完好,进行试运行。必要时应进行阀门密封试验,确保启闭灵活,不渗漏。着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4cc4三级黄7作业结束、清理现场碰撞人员受伤、设备损坏维修人员清点工具,清扫现场。着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4dd4三级黄分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 填表说明:1.审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法,确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:警消维队 风险点(作业活动)名称:蝶阀检修作业 no:022序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业准备指令下达不及时,未按要求穿戴个体防护用品,碰撞;燃气/毒气浓度高;工具碰撞火花 。工作延误 ,人员受伤;中毒;引爆油气。组织开展危险识别和风险评价,制定安全措施。设备管理员开具设备检修通知单下达危险班组加强教育培训着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4cc4三级黄2检查零部件 碰撞、零件丢失人员受伤、设备损坏严格执行油库阀门检修作业指导书着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4cc4三级黄3检修碰撞人员受伤、设备损坏拆装时,应该注意保护装置的防爆面,所有表面不得损伤和锈蚀,防爆面应涂2041 型防锈漆。着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。3dd3三级黄4检查接地接地不规范设备损坏、人员触电内外接地均应安全可靠。着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。3dd3三级黄工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:警消维队 风险点(作业活动)名称:蝶阀检修作业 no:022序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置5接线 接地不规范设备易断电、损坏、人员触电;设备损坏接线时,应使接线罩体密封圈的电缆在压紧螺母拧紧后,保证电缆和密封圈之间无间隙。加强教育培训着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4cc4三级黄6拆除搬动不小心砸脚 人员受伤、设备损坏在拆除搬动时应小心轻放,并保持干燥,防止接触腐蚀性物质,以免损坏电气元件和机械零件。着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4cc4三级黄7设备复位 碰撞、零件丢失人员受伤、无法运转根据拆卸标记安装阀门,应注意紧固件满扣,阀门螺栓紧力均匀。作业完毕,维修工清理现场,清除外壳油渍,整理工具。着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4dd4三级黄8试运转碰撞、零件丢失人员受伤、无法运转着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4cc4三级黄工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:警消维队 风险点(作业活动)名称:蝶阀检修作业 no:022序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置9作业结束、清理现场碰撞人员受伤、设备损坏维修人员清点工具,清扫现场。着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4dd4三级黄分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 填表说明:1.审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法,确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:警消维队 风险点(作业活动)名称:球阀检修作业 no:023序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业准备指令下达不及时,未按要求穿戴个体防护用品,碰撞;燃气/毒气浓度高;工具碰撞火花 。工作延误 ,人员受伤;中毒;引爆油气。组织开展危险识别和风险评价,制定安全措施。设备管理员开具设备检修通知单下达危险班组加强教育培训着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4cc4三级黄2检查零部件 碰撞、零件丢失人员受伤、设备损坏严格执行油库阀门检修作业指导书着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4cc4三级黄3检修碰撞人员受伤、设备损坏拆装时,应该注意保护装置的防爆面,所有表面不得损伤和锈蚀,防爆面应涂2041 型防锈漆。着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。3dd3三级黄4检查接地接地不规范设备损坏、人员触电内外接地均应安全可靠。着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。3dd3三级黄工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:警消维队 风险点(作业活动)名称:球阀检修作业 no:023序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置5接线 接地不规范设备易断电、损坏、人员触电;设备损坏接线时,应使接线罩体密封圈的电缆在压紧螺母拧紧后,保证电缆和密封圈之间无间隙。着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4cc4三级黄6拆除搬动不小心砸脚 人员受伤、设备损坏在拆除搬动时应小心轻放,并保持干燥,防止接触腐蚀性物质,以免损坏电气元件和机械零件。着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4cc4三级黄7设备复位 碰撞、零件丢失人员受伤、无法运转根据拆卸标记安装阀门,应注意紧固件满扣,阀门螺栓紧力均匀。作业完毕,维修工清理现场,清除外壳油渍,整理工具。着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4dd4三级黄8校正碰撞、零件丢失人员受伤、无法运转调整阀门垂直度,保证阀板完全开启。着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4dd4三级黄工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:警消维队 风险点(作业活动)名称:球阀检修作业 no:023序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置9试运转碰撞、零件丢失人员受伤、无法运转着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4dd4三级黄10作业结束、清理现场碰撞人员受伤、设备损坏维修人员清点工具,清扫现场。着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4dd4三级黄分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 填表说明:1.审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法,确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:警消维队 风险点(作业活动)名称:机泵检修作业 no:024序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业准备指令下达不及时,未按要求穿戴个体防护用品,碰撞;燃气/毒气浓度高;工具碰撞火花 。工作延误 ,人员受伤;中毒;引爆油气。组织开展危险识别和风险评价,制定安全措施。设备管理员开具设备检修通知单下达危险班组加强教育培训着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4cc4三级黄2故障检查:检查电机轴承温度、振动和噪音碰撞人员受伤、设备损坏日常检查时维修人员只需徒手触摸轴承,不应超出手能承受的温度为正常。油泵运行应平衡,无杂音,无异常振动着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4cc4三级黄3故障检查:检查地脚螺栓紧固是否到位碰撞人员受伤、设备损坏检查地脚螺栓紧固是否到位。着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。3dd3三级黄4故障检查:检查机泵叶轮是否与泵体摩擦碰撞人员受伤、设备损坏检查地脚螺栓紧固是否到位。着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。3dd3三级黄工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:警消维队 风险点(作业活动)名称:机泵检修作业 no:024序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置5故障检查:检查泵机泵体是否有泄漏、轴承箱是否有泄漏碰撞人员受伤、设备损坏检查泵机泵体是否有泄漏、轴承箱是否有泄漏。着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。3aa3三级黄6故障检查:检查泵机连轴器运行是否平稳、间隙是否符合要求碰撞人员受伤、设备损坏检查泵机连轴器运行是否平稳、间隙是否符合要求。着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4aa4三级黄7电机检修:放空管线、泵体内的物料,关闭相关阀门碰撞;燃气/毒气浓度高;工具碰撞火花人员受伤;中毒;火灾事故与维修油泵相连的管线必须排净,并及时关闭相连的阀门,以防需拆卸作业时跑料。严格执行油库机泵检修作业指导书着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4aa4三级黄8电机检修:电机解体、电机更换轴承碰撞;电源未断开;电机内线圈(定子或转子)碰伤;选型不正确;触电触电事故、人员受伤;设备(电机)损坏事故查看泵与电动机的联接情况是否同心度,必要时应调整。着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4bb4三级黄工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:警消维队 风险点(作业活动)名称:机泵检修作业 no:024序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置9电机检修:电机更换散热叶轮碰撞人员受伤、设备损坏严格执行油库机泵检修作业指导书着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。3aa3三级黄10电机检修:更新泵润滑油(脂)碰撞人员受伤、设备损坏严格执行油库机泵检修作业指导书着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4aa4三级黄11泵维修:泵解体碰撞;泵体内物料未清理干净人员受伤;中毒;火灾事故;设备损坏严格执行油库机泵检修作业指导书着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4aa4三级黄12泵维修:泵壳内部的腐蚀超标,更换泵壳碰撞;泵体内物料未清理干净;选型不正确人员受伤;中毒;火灾事故;设备损坏严格执行油库机泵检修作业指导书着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4bb4三级黄工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:警消维队 风险点(作业活动)名称:机泵检修作业 no:024序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置13泵维修:泵轴变形或腐蚀超标更换;叶轮损坏;机械密封、油封更换 ;泵轴承更换碰撞;选型不正确人员受伤、设备损坏密封好,工作状态下泄漏不超过5 滴/min,停止工作轴封不泄漏。严格执行油库机泵检修作业指导书着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。5aa5三级黄14查看泵与电动机的联接及减震圈磨损情况及间隙情况碰撞、触电人员受伤、设备损坏对同心度应调整到位,减震圈发现磨损,必须更换。严格执行油库机泵检修作业指导书着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4aa4三级黄15校验真空表及压力表碰撞人员受伤严格执行油库机泵检修作业指导书着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4aa4三级黄16设备复位:根据拆卸标记安装设备碰撞、零件丢失人员受伤;设备损坏根据拆卸标记安装设备,应注意紧固件满扣,螺栓紧力均匀。严格执行油库机泵检修作业指导书着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4bb4三级黄工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:警消维队 风险点(作业活动)名称:机泵检修作业 no:024序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置13泵维修:泵轴变形或腐蚀超标更换;叶轮损坏;机械密封、油封更换 ;泵轴承更换碰撞;选型不正确人员受伤、设备损坏密封好,工作状态下泄漏不超过5 滴/min,停止工作轴封不泄漏。严格执行油库机泵检修作业指导书着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。5aa5三级黄14查看泵与电动机的联接及减震圈磨损情况及间隙情况碰撞、触电人员受伤、设备损坏对同心度应调整到位,减震圈发现磨损,必须更换。严格执行油库机泵检修作业指导书着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4aa4三级黄15校验真空表及压力表碰撞人员受伤严格执行油库机泵检修作业指导书着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4aa4三级黄16设备复位:根据拆卸标记安装设备碰撞、零件丢失人员受伤;设备损坏根据拆卸标记安装设备,应注意紧固件满扣,螺栓紧力均匀。严格执行油库机泵检修作业指导书着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4bb4三级黄工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:警消维队 风险点(作业活动)名称:机泵检修作业 no:024序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置17机泵试运行复位安装不到位人员受伤、延误工作检修结束,进行泵试运行,确保泵工作正常。维修人员着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品5aa5三级黄18作业结束、清理现场碰撞人员受伤作业结束后及时清点工具,清扫现场。维修人员着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品4aa4三级黄分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 填表说明:1.审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法,确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析(jha+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:警消维队 风险点(作业活动)名称:照明线路维修 no:025序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1办理作业票,停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦造成触电人身伤亡加强教育培训着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。5aa5四级蓝2穿戴好劳动保护用品,拆开配电箱或接线盒造成触电人身伤亡加强教育培训着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4aa4三级黄3使用仪器、仪表对线路进行检测线路损伤、仪表短路财产损失加强教育培训着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4aa4三级黄4恢复线路,做好绝缘处理,恢复供电线路接错,造成短路财产损失加强教育培训着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。4bb4三级黄5办理工作终结手续造成触电人身伤亡、财产损失加强教育培训着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。5aa5四级蓝a.5安全检查表分析(scl)评价记录安全检查分析(scl+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队 风险点(区域/装置/设备/设施): 原油储罐 no:001序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1防火提中国石化石油库和罐区安全管理规定(中国石化安2011757号)、中国石化大型浮顶储罐安全设计、施工、运行管理规定(中国石化安2011754号) 人员伤害或财产损失。1、防火堤容积符合规范2、防火堤完好,无孔洞、缺口、裂缝3、防火堤内应设集水设施1、防火堤内不种植作物或树木,草坪高度不超过0.15 m1、防火堤与消防道路之间无障碍物和树木2、在不同方位设置人行步梯或通道5bb5三级黄2基础立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规程(sy/t 5921-2011 )人员伤害或财产损失。散水坡完好、无严重开裂、不积水5aa5四级蓝3消防管理中国石化石油库和罐区安全管理规定(中国石化安2011757号) 中国石化大型浮顶储罐安全设计、施工、运行管理规定(中国石化安2011754号)人员伤害或财产损失。1、雷雨季节前至少试验一次泡沫系统和喷淋水系统1、罐顶平台消防器材齐全完好;2、泡沫产生器保持附件齐全,无堵塞。1、加强消防泵工的教育培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品4dd4二级橙安全检查分析(scl+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队 风险点(区域/装置/设备/设施):原油储罐 no:001序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置4防雷防静电中国石化石油库和罐区安全管理规定(中国石化安2011757号) 中国石化可燃液体防静电安全管理管理规定(中国石化安2011762号) 立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规程(sy/t 5921-2011 )人员伤害或财产损失。1防雷接地装置每年进行两次测试(查检测报告)2、防雷接地电阻不大于4 ;3、储罐盘梯口处,设有人体消除静电设施1、防雷、防静电的设施符合规范要求2、检尺、测温和采样工具符合防静电要求3、转动扶梯与罐体及浮顶电气连接规范按规定着装,穿戴必要的劳保用品5bb5三级黄5仪表中国石化石油库和罐区安全管理规定(中国石化安2011757号) 立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规程(sy/t 5921-2011 )财产损失1、高低液位报警、高高液位报警和自动切断联锁装置运行良好1、大型储罐的光纤型感温探测器运行良好4dd4三级黄安全检查分析(scl+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队 风险点(区域/装置/设备/设施):原油储罐 no:001序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置6储油罐本体中国石化石油库和罐区安全管理规定(中国石化安2011757号) 立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规程(sy/t 5921-2011 ) 原油罐区安全技术管理规定(q/sh 0461-2012)人员伤害或财产损失。1、储罐一次密封和二次密封与罐体贴合严密、完好无破损;2、扶梯牢固,踏步、平台无锈蚀3、浮盘、浮梯运行正常无卡阻4、浮盘、浮舱无渗漏5、浮盘无明显变形及积油、积水。排水管中央畅通、无渗漏6、搅拌器运行正常,罐前阀门完好1、在雷雨季节,每月检测每个储罐二次密封内、外部可燃气体的浓度;2、罐体保温效果良好,保温层无严重破损3、罐体无严重变形、无渗漏,罐体及附件无大面积锈蚀4、储罐附件齐全完好5、加热盘管无渗漏6、储罐各密封点严密无渗漏1、紧急排水装置水封液位符合标准要求4dd5二级橙分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 填表说明:1.审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2.评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析(scl+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队 风险点(区域/装置/设备/设施):输油泵 no:002序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1现场管理石油化工设备完好标准(shs 01001-2004)管道储运有限公司机泵管理细则人员伤害或财产损失。1、设备外观完好,附件无缺损2、设备施工现场工具、材料摆放整齐、规范1、现场及设备外观整洁,泵房或泵棚内无乱堆乱放的无关工具和材料。5bb5三级黄2主要输油泵机组运行管理中国石化设备管理办法(中国石化生2015583号)管道储运有限公司机泵管理细则 离心式输油泵机组安装、操作与维护修理技术手册(q/shgd 1017-2016) 人员伤害或财产损失。1、机组出现的故障(事故)有分析、有记录、有防范措施2、机泵状况良好、运行平稳,无“三超”现象1、机组运行状况良好,轴(承)振动、温度、转子轴位移等主要运行参数小于报警值2、机组密封泄漏不超标按规定着装,穿戴必要的劳保用品1、主要输油泵机组制定有相关应急预案4dd4二级橙3备用机组运行管理中国石化设备管理办法(中国石化生2015583号)管道储运有限公司机泵管理细则 离心式输油泵机组安装、操作与维护修理技术手册(q/shgd 1017-2016) 人员伤害或财产损失。1、备用泵机组满足随时启动条件1、备用泵机组按规定切换运行2、泵机组按规定盘车并有记录按规定着装,穿戴必要的劳保用品4cc4三级黄安全检查分析(scl+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队 风险点(区域/装置/设备/设施): 输油泵 no:002序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置4机泵附属仪表运行管理中国石化设备管理办法(中国石化生2015583号)管道储运有限公司机泵管理细则 离心式输油泵机组安装、操作与维护修理技术手册(q/shgd 1017-2016) 人员伤害或财产损失。1、附属测温、测压、测振等仪表按规定校验2、附属测温、测压、测振等仪表正常投用按规定着装,穿戴必要的劳保用品5bb5三级黄5机泵附属排污放空系统运行管理中国石化设备管理办法(中国石化生2015583号)管道储运有限公司机泵管理细则 离心式输油泵机组安装、操作与维护修理技术手册(q/shgd 1017-2016) 人员伤害或财产损失。污油系统无其它故障(有渗漏,保温伴热不能投用)1、污油泵能正常运行2、污油管线畅通无堵塞按规定着装,穿戴必要的劳保用品5bb5三级黄6紧固中国石化设备管理办法(中国石化生2015583号)管道储运有限公司机泵管理细则 离心式输油泵机组安装、操作与维护修理技术手册(q/shgd 1017-2016) 人员伤害或财产损失。1、任何螺栓和键连接部位无松动2、联轴器护罩、保温护罩稳固可靠按规定着装,穿戴必要的劳保用品4cc4三级黄安全检查分析(scl+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队 风险点(区域/装置/设备/设施):输油泵 no:002序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置7润滑管理中国石化设备管理办法(中国石化生2015583号)管道储运有限公司机泵管理细则(石化管道储运设管2016223号)离心式输油泵机组安装、操作与维护修理技术手册(q/shgd 1017-2016)人员伤害或财产损失。1、定期对油品检测化验2、按照油品过滤和沉淀要求处理。3、有合格的过滤容器和工具。1、润滑油有合格证2、油量、油位合格3、油温不超标4、有润滑管理制度按规定着装,穿戴必要的劳保用品5bb5三级黄8综合管理管道储运有限公司机泵管理细则(石化管道储运设管2016223号)人员伤害或财产损失。1、输油泵机组完好率98%;2、润滑油(脂)合格率100%;3、联锁保护系统投用率100%;4、泄漏率小于0.4;5、维修计划完成率100%;6、设备台账准确无误,档案资料齐全。4dd4二级橙分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 填表说明:1.审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2.评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析(scl+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队 风险点(区域/装置/设备/设施):给油泵 no:003序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1现场管理石油化工设备完好标准(shs 01001-2004)管道储运有限公司机泵管理细则人员伤害或财产损失。1、设备外观完好,附件无缺损2、设备施工现场工具、材料摆放整齐、规范1、现场及设备外观整洁,泵房或泵棚内无乱堆乱放的无关工具和材料。5bb5三级黄2主要输油泵机组运行管理中国石化设备管理办法(中国石化生2015583号)管道储运有限公司机泵管理细则 离心式输油泵机组安装、操作与维护修理技术手册(q/shgd 1017-2016) 人员伤害或财产损失。1、机组出现的故障(事故)有分析、有记录、有防范措施2、机泵状况良好、运行平稳,无“三超”现象1、机组运行状况良好,轴(承)振动、温度、转子轴位移等主要运行参数小于报警值2、机组密封泄漏不超标按规定着装,穿戴必要的劳保用品1、主要输油泵机组制定有相关应急预案4dd4二级橙3备用机组运行管理中国石化设备管理办法(中国石化生2015583号)管道储运有限公司机泵管理细则 离心式输油泵机组安装、操作与维护修理技术手册(q/shgd 1017-2016) 人员伤害或财产损失。1、备用泵机组满足随时启动条件1、备用泵机组按规定切换运行2、泵机组按规定盘车并有记录按规定着装,穿戴必要的劳保用品4cc4三级黄安全检查分析(scl+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队 风险点(区域/装置/设备/设施):给油泵 no:003序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置4机泵附属仪表运行管理中国石化设备管理办法(中国石化生2015583号)管道储运有限公司机泵管理细则 离心式输油泵机组安装、操作与维护修理技术手册(q/shgd 1017-2016) 人员伤害或财产损失。1、附属测温、测压、测振等仪表按规定校验2、附属测温、测压、测振等仪表正常投用按规定着装,穿戴必要的劳保用品5bb5三级黄5机泵附属排污放空系统运行管理中国石化设备管理办法(中国石化生2015583号)管道储运有限公司机泵管理细则 离心式输油泵机组安装、操作与维护修理技术手册(q/shgd 1017-2016) 人员伤害或财产损失。污油系统无其它故障(有渗漏,保温伴热不能投用)1、污油泵能正常运行2、污油管线畅通无堵塞按规定着装,穿戴必要的劳保用品5bb5三级黄6紧固中国石化设备管理办法(中国石化生2015583号)管道储运有限公司机泵管理细则 离心式输油泵机组安装、操作与维护修理技术手册(q/shgd 1017-2016) 人员伤害或财产损失。1、任何螺栓和键连接部位无松动2、联轴器护罩、保温护罩稳固可靠按规定着装,穿戴必要的劳保用品4cc4三级黄安全检查分析(scl+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队 风险点(区域/装置/设备/设施):给油泵 no:003序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置7润滑管理中国石化设备管理办法(中国石化生2015583号)管道储运有限公司机泵管理细则(石化管道储运设管2016223号)离心式输油泵机组安装、操作与维护修理技术手册(q/shgd 1017-2016)人员伤害或财产损失。1、定期对油品检测化验2、按照油品过滤和沉淀要求处理。3、有合格的过滤容器和工具。1、润滑油有合格证2、油量、油位合格3、油温不超标4、有润滑管理制度按规定着装,穿戴必要的劳保用品5bb5三级黄8综合管理管道储运有限公司机泵管理细则(石化管道储运设管2016223号)人员伤害或财产损失。1、输油泵机组完好率98%;2、润滑油(脂)合格率100%;3、联锁保护系统投用率100%;4、泄漏率小于0.4;5、维修计划完成率100%;6、设备台账准确无误,档案资料齐全。4dd4二级橙分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 填表说明:1.审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2.评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析(scl+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队 风险点(区域/装置/设备/设施): 工艺管线 no:004序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1运行管理管道储运有限公司输油工艺管理规定 原油管道运行技术手册(q/shgd 1012-2016) 原油库区运行技术手册(q/shgd 1013-2016) 长输原油管道调度工作条例(q/shgd 0045-2005)人员伤害或财产损失。1、工艺管线及管件密封点无任何渗漏2、保温层与管线粘结牢固、无脱落,伴热管线完好3、防水层完好,无渗漏4、管线连接法兰、补偿器、管墩、支架、穿墙(穿路)套管等完好5、管沟、阀井内无积水和污油1、工艺操作规程(制度)齐全2、工艺管线设备台账健全3、工艺管线(含原油、蒸汽等)色环和流向标示符合规范要求4、工艺管线之间及工艺管线与设备之间无相互碰撞和摩擦5、工艺管线无位移和沉降变形按规定着装,穿戴必要的劳保用品1、死油段应定期活动或采取泄压措施,并有相应记录。4cc4三级黄2腐蚀管理管道储运有限公司高含硫化氢原油储运设施检测管理规定(试行)石化管道储运检测201554号 管道储运有限公司站内工艺管道检测管理实施细则(石化管道储运检测2014128号)人员伤害或财产损失。1、按要求开展站内工艺管线腐蚀检测工作2、检测数据记录完整1、对检测结果进行对应的分析评估,制定预防腐蚀和处理方案2、检测孔的布点和数量满足规定的要求按规定着装,穿戴必要的劳保用品4dd4二级橙分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 填表说明:1.审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2.评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析(scl+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队 风险点(区域/装置/设备/设施): 过滤器 no:005序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1过滤器管道储运有限公司过滤器管理办法(试行)石化管道储运设管2015103号人员伤害或财产损失。1、运行中的过滤器前后压降不超过0.04mpa。1、本体无任何变形,无裂纹,无鼓包,各密封点无泄漏2、滤网无破损,加强板筋或框架连接可靠3、过滤器按运行和规范要求定期清理,记录齐全按规定着装,穿戴必要的劳保用品5bb5三级黄分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 填表说明:1.审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2.评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析(scl+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队 风险点(区域/装置/设备/设施): 防爆电动阀门 no:006序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1主体及现场环境石油化工设备完好标准(shs 01001-2004) 管道储运有限公司阀门管理办法(试行)(石化管道储运设管2016212号)阀门安装、操作与维护保养技术手册(q/shgd 1018)阀门损坏1、主体完整,手轮,限位指示器、各连接螺栓、背帽等齐全好用2、阀体清洁,油漆完整3、设备施工现场工具、材料摆放整齐、规范4cc4三级黄2运行检查石油化工设备完好标准(shs 01001-2004) 管道储运有限公司阀门管理办法(试行)(石化管道储运设管2016212号)阀门安装、操作与维护保养技术手册(q/shgd 1018)阀门损坏、人员伤害或财产损失1、阀门启闭灵活,开度指示正确2、润滑脂选用正确,启闭平稳,无卡阻无杂音3、阀门无内漏4、阀门静密封点无渗漏5、阀门基础有效支撑1、阀门定期开关活动,定期排污排空,并有记录2、阀门定期清洁,加注润滑脂3、减速机构完好4、执行机构完好按规定着装,穿戴必要的劳保用品4dd4二级橙分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 填表说明:1.审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2.评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析(scl+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队 风险点(区域/装置/设备/设施):手动阀门 no:007序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1主体及现场环境石油化工设备完好标准(shs 01001-2004) 管道储运有限公司阀门管理办法(试行)(石化管道储运设管2016212号)阀门安装、操作与维护保养技术手册(q/shgd 1018)阀门损坏1、主体完整,手轮,限位指示器、各连接螺栓、背帽等齐全好用2、阀体清洁,油漆完整3、设备施工现场工具、材料摆放整齐、规范4cc4三级黄2运行检查石油化工设备完好标准(shs 01001-2004) 管道储运有限公司阀门管理办法(试行)(石化管道储运设管2016212号)阀门安装、操作与维护保养技术手册(q/shgd 1018)阀门损坏、人员伤害或财产损失1、阀门启闭灵活,开度指示正确2、润滑脂选用正确,启闭平稳,无卡阻无杂音3、阀门无内漏4、阀门静密封点无渗漏5、阀门基础有效支撑1、阀门定期开关活动,定期排污排空,并有记录2、阀门定期清洁,加注润滑脂3、减速机构完好4、执行机构完好按规定着装,穿戴必要的劳保用品4dd4二级橙分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 填表说明:1.审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2.评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析(scl+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队 风险点(区域/装置/设备/设施): 止回阀 no:008序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1主体及现场环境石油化工设备完好标准(shs 01001-2004) 管道储运有限公司阀门管理办法(试行)(石化管道储运设管2016212号)阀门安装、操作与维护保养技术手册(q/shgd 1018)阀门损坏1、主体完整,手轮,限位指示器、各连接螺栓、背帽等齐全好用2、阀体清洁,油漆完整3、设备施工现场工具、材料摆放整齐、规范4cc4三级黄2运行检查石油化工设备完好标准(shs 01001-2004) 管道储运有限公司阀门管理办法(试行)(石化管道储运设管2016212号)阀门安装、操作与维护保养技术手册(q/shgd 1018)阀门损坏、人员伤害或财产损失1、阀门启闭灵活,开度指示正确2、润滑脂选用正确,启闭平稳,无卡阻无杂音3、阀门无内漏4、阀门静密封点无渗漏5、阀门基础有效支撑1、阀门定期开关活动,定期排污排空,并有记录2、阀门定期清洁,加注润滑脂3、减速机构完好4、执行机构完好按规定着装,穿戴必要的劳保用品4dd4二级橙分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 填表说明:1.审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2.评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析(scl+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队 风险点(区域/装置/设备/设施): 气动调节阀 no:009序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1主体及现场环境石油化工设备完好标准(shs 01001-2004) 管道储运有限公司阀门管理办法(试行)(石化管道储运设管2016212号)阀门安装、操作与维护保养技术手册(q/shgd 1018)阀门损坏1、主体完整,手轮,限位指示器、各连接螺栓、背帽等齐全好用2、阀体清洁,油漆完整3、设备施工现场工具、材料摆放整齐、规范4cc4三级黄2运行检查石油化工设备完好标准(shs 01001-2004) 管道储运有限公司阀门管理办法(试行)(石化管道储运设管2016212号)阀门安装、操作与维护保养技术手册(q/shgd 1018)阀门损坏、人员伤害或财产损失1、阀门启闭灵活,开度指示正确2、润滑脂选用正确,启闭平稳,无卡阻无杂音3、阀门无内漏4、阀门静密封点无渗漏5、阀门基础有效支撑1、阀门定期开关活动,定期排污排空,并有记录2、阀门定期清洁,加注润滑脂3、减速机构完好4、执行机构完好按规定着装,穿戴必要的劳保用品4dd4二级橙分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 填表说明:1.审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2.评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析(scl+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队 风险点(区域/装置/设备/设施): 高压泄压阀 no:010序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1主体及现场环境石油化工设备完好标准(shs 01001-2004) 管道储运有限公司阀门管理办法(试行)(石化管道储运设管2016212号)阀门安装、操作与维护保养技术手册(q/shgd 1018)阀门损坏1、主体完整,手轮,限位指示器、各连接螺栓、背帽等齐全好用2、阀体清洁,油漆完整3、设备施工现场工具、材料摆放整齐、规范4cc4三级黄2运行检查石油化工设备完好标准(shs 01001-2004) 管道储运有限公司阀门管理办法(试行)(石化管道储运设管2016212号)阀门安装、操作与维护保养技术手册(q/shgd 1018)阀门损坏、人员伤害或财产损失1、阀门启闭灵活,开度指示正确2、润滑脂选用正确,启闭平稳,无卡阻无杂音3、阀门无内漏4、阀门静密封点无渗漏5、阀门基础有效支撑1、阀门定期开关活动,定期排污排空,并有记录2、阀门定期清洁,加注润滑脂3、减速机构完好4、执行机构完好按规定着装,穿戴必要的劳保用品4dd4二级橙分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 填表说明:1.审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2.评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析(scl+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队 风险点(区域/装置/设备/设施):电气设备 no:011序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1制度执行、资料管理电力安全工作规程(电力线路部分)gb26859-2011;电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)gb26860-2011;中国石化设备管理办法(中国石化生2015583号);管道储运有限公司电气设备运行及管理规定 (石化管道储运设管2014133号)。人员伤害或财产损失运行环境良好,温度、湿度适宜,室内整洁,挡鼠设施齐全,无不安全因素。1、电工配置数量满足生产运行要求,并持证上岗。2、电气设备台账分类建立并齐全完整,与现场相符。3、检修规程、试验规程、运行规程、安全规程齐全,符合生产需求。4、检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录齐全,填写完整。5、操作票填写正确,字迹工整、清晰,操作程序正确,盖章正确。5、临时用电作业票填写正确,填写字迹工整、清晰,安全措施符合要求,盖章正确。加强电工的教育培训安全用品、绝缘工具齐全,定期试验,试验后贴有合格证。4cc4三级黄安全检查分析(scl+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队 风险点(区域/装置/设备/设施):电气设备 no:011序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2电力线路架空输电线路运行规程 dl/t 741-2010;电力电缆线路运行规程 dl/t 1253-2013;管道储运有限公司输油生产单位输油设施巡检实施细则(试行)(石化管道储运设管2015 369 号)。人员伤害或财产损失1、架空线路导、地线应无断股,拉线、绝缘子等附件齐全完好。2、杆塔、电缆接地设施完好,无明显腐蚀,接地电阻合格。1、架空线路与相邻线路、建筑、树木等安全距离符合规范要求。2、线路通道标识牌、桩齐全,警示作用明显。3、电缆进出线孔洞封堵严密,穿线管接地良好。加强电工的教育培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品4cc4三级黄3设备运行管理中国石化设备管理办法(中国石化生2015583号);管道储运有限公司电气设备运行及管理规定 (石化管道储运设管2014133号)。管道储运有限公司电气设备运行及管理规定 (石化管道储运设管2014133号);电力变压器运行规程dl/t 572-2010。人员伤害或财产损失1、运行中设备电压、电流、温度等参数指示正常,功率因数满足要求。2、设备各种表计、信号指示正常,无异常声音,无焦糊味。3、继电保护装置运行正常,无异常报警,二次线路无焦糊、烧坏现象。1、设备表面无明显积灰,裸露带电体周围无放电痕迹。2、加热、冷却、监测装置运行正常。3、变压器油位、温度正常,无漏油、渗油现象。4、监控后台机通讯正常,显示正确。加强电工的教育培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品4dd4二级橙分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 填表说明:1.审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2.评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析(scl+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队 风险点(区域/装置/设备/设施): 仪表 no:012序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础资料管理管道储运有限公司仪表设备管理规定违反规范要求仪表及自控系统技术资料齐全,包括:控制和联锁逻辑图、plc机柜接线图、仪表系统供电图、仪表管线及电缆走向图、仪表使用说明书。4aa4四级蓝2仪表运行正常,定期校准管道储运有限公司仪表设备管理规定自动化仪表运行维护技术手册人员伤害或财产损失1、仪表完好率98%,a类仪表设备全部正常运行。2、现场仪表密封点、与管线连接点无渗漏,调节阀和泄压阀本体密封点、与管线连接处无渗漏,调节阀和泄压阀气源管线无渗漏。1、仪表按周期校准,有校准记录。在校准有效期内使用,无超期使用现象。2、仪表发生故障后及时处理,并做好仪表设备故障及检修记录。3、标准仪器完好,未超期使用。按规定着装,穿戴必要的劳保用品岗位应急处置卡5aa5四级蓝3调节阀正常运行自动化仪表运行维护技术手册人员伤害或财产损失1、调节阀气源压力0.6-0.8mpa,空压机、干燥器等供气系统设备运行正常,调节阀前气源管线及空压机房内储气罐每天排水一次。1、调节阀阀位稳定,无明显振荡。2、调节阀前后压差正常,阀门无堵塞。按规定着装,穿戴必要的劳保用品岗位应急处置卡5bb5四级蓝安全检查分析(scl+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队 风险点(区域/装置/设备/设施): 仪表 no:012序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置4泄压阀正常投用,按期校验自动化仪表运行维护技术手册人员伤害或财产损失1、泄压阀阀腔压力与设定值基本相符,温差补偿瓶保温良好。1、泄压阀正常投用,泄压阀及氮气系统无报警。2、泄压阀按期校验,有校验记录。岗位应急处置卡4aa4四级蓝5液位仪表正常运行自动化仪表运行维护技术手册关于加强油库液位仪表和液位联锁功能管理的通知(管道储运工单运销20151022号)人员伤害或财产损失1、液位开关运行正常,无误报警。2、外贴式液位开关探头与罐壁接触牢靠、无掉落现象。1、液位计运行正常,测量数据与人工检尺基本一致。3、液位开关定期标定,有标定记录。岗位应急处置卡5aa5四级蓝6可燃气体报警器完好中国石化设备管理办法关于加强报警和联锁管理的紧急通知(管道储运工单运销2016 908 号)人员伤害或财产损失1、报警器无故障、无误报、无零飘。1、报警器按期标定,有标定记录,无超期使用现象。2、报警器有对应的报警点位号及分布图。岗位应急处置卡4cc4三级黄分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 填表说明:1.审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2.评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析(scl+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:运行队/警消维队 风险点(区域/装置/设备/设施): 特种设备 no:013序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1压力器、压力管道管理固定式压力容器安全技术监察规程、 压力管道定期检验规则长输(油气)管道、压力管道安全技术监察规程工业管道(tsg d0001-2009)管道储运有限公司特种设备管理细则(试行)(石化管道储运设管201584号)人员伤害或财产损失1、超期未检设备按照相关法规、规范办理延期手续并落实监控措施2、安全阀铅封完好,无泄漏1、压力容器、压力管道作业人员证件齐全2、按时编制、下达压力容器、压力管道年度检验(测)计划3、压力容器、压力管道定期检验(测)且报告齐全4、压力表按期校验5、安全阀定期校验且检验报告齐全加强特种作业人员及管理人员的教育培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品岗位应急处置卡4dd4二级橙2起重机械管理中国石化起重作业安全管理规定(中国石化安20167号)人员伤害或财产损失1、起重机械和吊、索具作业前进行检查,确保完好2、吊物捆扎符合规范,采取溜绳措施3、吊装区域进行了封闭和围挡,吊机支撑腿按规定打开并垫好垫板1、大型起重作业前,编制了吊装方案,方案得到正式批准2、从事指挥、司机人员具备资格,持证上岗3、吊装指挥人员佩戴明显标志、指挥信号、旗语、手势、哨音操作符合规范加强特种作业人员及管理人员的教育培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品岗位应急处置卡4dd4二级橙分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 填表说明:1.审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2.评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析(scl+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:警消维队 风险点(区域/装置/设备/设施): 消防系统 no:014序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1消防基础管理中国石化消防安全管理规定(中国石化安2014534号)、管道公司消防设备管理检查评定标准(石化管道安20087号)人员伤害或财产损失建立健全各级消防安全责任制,制定消防安全制度(包括安全责任制、岗位责任制、交接班制度、设备维修保养制度、巡回检查制度)、消防安全操作规程,以及各级消防安全职责。消防“三案”及消防设备台账齐全4aa4四级蓝2防火管理中国石化消防安全管理规定(中国石化安2014534号)、中国石化消防达标管理规定(中国石化安2011662号)火灾、爆炸等事故导致人员伤害或财产损失1、消防疏散通道和安全出口无占用、堵塞、封闭现象,消防道路周围不应有影响消防操作、灭火的树(灌、乔)木等障碍物1、每季度进行1次安全隐患检查,有隐患整改通知书,有整改记录2、消防设施、器材无损坏、挪用或者擅自拆除、停用,消火栓无埋压、圈占、遮挡等现象,消防标识容易辨识加强消防管理人员的教育培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品经常性地开展消防应急演练4cc4三级黄安全检查分析(scl+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:警消维队 风险点(区域/装置/设备/设施): 消防系统 no:014序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置3消防给水系统管理中国石化消防安全管理规定(中国石化安2014534号)、管道公司消防设备管理检查评定标准(石化管道安20087号)人员伤害或财产损失1、消防给水池(罐)应设液位检测、高低液位报警及自动补水设施2、消防水池(罐)应设水位标志,确定警戒水位,有自动补水系统;消防水池补水时间不应超过96h1、稳高压消防水系统正常;2、消防给水泵房应明示流程图和操作程序说明,系统管路上有水流向标识3、消防水系统每年进行一次系统试验,应有试验记录加强消防管理人员的教育培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品经常性地开展消防应急演练4cc4三级黄4火灾报警系统和泡沫灭火系统中国石化消防达标管理规定(中国石化安2011662号)、中国石化石油库和罐区安全管理规定(中国石化安2011757号)、管道公司消防设备管理检查评定标准(石化管道安20087号)火灾、爆炸等事故导致人员伤害或财产损失1、泡沫产生器保持附件齐全,滤网清洁,无堵塞、腐蚀现象,隔封玻璃完好有效;查每季度对各种泡沫喷射装备进行擦拭保养的检查记录1、设置火灾自动报警系统;2、采用平衡压力式泡沫比例混合流程;3、固定泡沫站明示流程图和操作程序说明;4、固定泡沫泵站每日不少于1次巡查;5、操作人员持有上岗证6、泡沫灭火系统和冷却水竖管按规定每年至少排渣1次。加强消防管理人员的教育培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品经常性地开展消防应急演练4dd4二级橙安全检查分析(scl+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:警消维队 风险点(区域/装置/设备/设施): 消防系统 no:014序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置5泡沫间管理中国石化消防安全管理规定(中国石化安2014534号)、管道公司消防设备管理检查评定标准(石化管道安20087号)人员伤害或财产损失1、灭火系统至少每两年进行一次泡沫灭火系统试验2、消防泡沫泵每班盘车1次(每次转子改变450)、每周试泵1次(不少于15分钟),泡沫比例混合器驱动水轮机每周试转1次1、固定泡沫泵房明示流程图、操作程序说明、泡沫类型、泡沫储量和有效截止日期加强消防管理人员的教育培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品经常性地开展消防应急演练4cc4三级黄6电动机泵和柴油机泵管理中国石化消防达标管理规定(中国石化安2011662号)、中国石化石油库和罐区安全管理规定(中国石化安2011757号)、管道公司消防设备管理检查评定标准(石化管道安20087号)火灾、爆炸等事故导致人员伤害或财产损失1、机泵基础牢固运行振动不超过0.05mm、螺栓连接紧固,无渗漏2、机泵设备润滑良好。润滑油或脂质量符合要求,润滑油油位正常3、泵机组运行无异常响声;电机电流、电压在额定范围之内,机身无异常响声1、机泵密封泄漏符合要求、盘车转子灵活无卡阻、出口阀门灵活好用2、机组运行密封渗漏不超过规范要求,机泵运行平稳、无杂音3、柴油机空气滤清器洁净、冷却水充足、机油液面在lh之间、燃油箱液位不少于1/2、电瓶电压不低于24v加强消防管理人员的教育培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品经常性地开展消防应急演练4cc4三级黄安全检查分析(scl+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:警消维队 风险点(区域/装置/设备/设施): 消防系统 no:014序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置7附属设施管理中国石化消防安全管理规定(中国石化安2014534号)、管道公司消防设备管理检查评定标准(石化管道安20087号)人员伤害或财产损失1、泡沫发生器、罐项二分水器、水喷淋系统应每月检查一次,完好无堵塞。每年春秋两季定期检查泡沫输送管线、泡沫罐、泡沫比例混合装置是否完好,无腐蚀1、消防管线的各种阀门每月检查不少于一次;每季度润滑、保养不少于一次; 电动阀每月进行一次开启试验2、消防栓、泡沫栓和手动阀门的开启与关闭应自如,无锈蚀,周围一点五米范围内,无杂物3、压力表、安全阀定期校验加强消防管理人员的教育培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品经常性地开展消防应急演练4cc4三级黄8水喷淋冷却系统中国石化消防达标管理规定(中国石化安2011662号)、中国石化石油库和罐区安全管理规定(中国石化安2011757号)、管道公司消防设备管理检查评定标准(石化管道安20087号)火灾、爆炸等事故导致人员伤害或财产损失1、固定消防冷却水系统(水喷淋或水喷雾系统)的控制阀门设在防火堤外,且距被保护罐壁不小于15 m1、罐区冷却水系统每季度对喷嘴除锈排渣,工艺装置的消防水幕和储罐的水喷淋冷却系统每年定期检查和试用加强消防管理人员的教育培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品经常性地开展消防应急演练4dd4二级橙分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 填表说明:1.审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2.评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析(scl+ls)评价表(记录受控号)单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位:警消维队 风险点(区域/装置/设备/设施): 车辆 no:015序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1规章制度执行与管理1管道储运有限公司机动车辆交通安全管理实施细则石化管道储运安2016225号2管道储运有限公司机动车辆设备管理办法(暂行管道安(2014)43号车辆交通事故导致人员伤害或财产损失1、严格遵守管道储运有限公司机动车辆交通安全管理实施细则及管道储运有限公司机动车辆设备管理办法(暂行加强对驾驶员的教育培训4aa4四级蓝2现场车辆性能、配置状况、维护保养,驾驶员证件及服务,制度宣贯、落实程度,车辆进出场门禁管理1管道储运有限公司机动车辆交通安全管理实施细则石化管道储运安2016225号2管道储运有限公司机动车辆设备管理办法(暂行管道安(2014)43号车辆交通事故导致人员伤害或财产损失1、 gps监控系统的建立与管理1、车辆运行状况检查,安全设施配置,车辆内外整洁2、车辆回场、停放,三交一定3、车辆日常维护保养和“三检制”落实加强对驾驶员的教育培训4cc4三级黄分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 填表说明:1.审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2.评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。a.6风险分级管控清单表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动启输油泵作业1按要求进行调度联络未及时联络,可造成下游管线憋压、跑油三级黄可造成财产损失或环境污染/按照调度操作规定执行调度知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长2填写工艺操作票操作步骤填写错误三级黄误操作后,可造成财产损失/按照调度操作规定执行操作票知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长3确认泵机组处于完好状态并清除场地杂物,清洗油污存在问题未及时发现、处理三级黄可造成财产损失或人身伤害/按照运行操作规定执行泵启停操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长4检查机械密封泄漏管线、污油线及污油罐液位污油线凝管或污油罐液位过高,可造成原油外溢三级黄原油外溢,可造成环境污染/按照运行操作规定执行泵启停操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长5全开泵进口阀未开或开度不足三级黄泵抽空,财产损失/按照运行操作规定执行泵启停操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长6关闭排气阀,盘车排气阀未关或未关严;转子卡阻未发现三级黄可造成环境污染或财产损失/按照运行操作规定执行泵启停操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长7通知电工做空投试验未做空投试验三级黄合闸回路故障不能及时发现、处理,启机延误/按照电工操作规定执行电气操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长8通知电工后,按启泵按钮小车未切换到远控合闸位置三级黄远控合闸操作失灵,启机延迟/按照调度操作规定执行调度知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长9打开泵出口阀,并根据工艺要求确定阀门开度出口阀开度过小或过大三级黄密封漏油或罐位升降过快/按照调度操作规定执行调度知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长10检查机组运行情况检查时碰伤、摔伤;未认真检查三级黄可造成人身伤害或财产损失/按照运行操作规定执行泵启停操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长11汇报调度并作启机记录未及时汇报、记录三级黄可引起误判断,误操作,造成财产损失/按照调度操作规定执行调度知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2作业活动停输油泵作业1按要求进行调度联络未及时联络,可造成下游管线憋压、跑油三级黄可造成财产损失或环境污染/按照调度操作规定执行调度知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长2填写工艺操作票操作步骤填写错误三级黄误操作后,可造成财产损失/按照调度操作规定执行操作票知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长3通知电工后,按停泵按钮操作结束后小车未切换到远控分闸位置三级黄操作后电工未恢复小车状态,存在误操作风险/按照调度操作规定执行调度知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长4全关泵进口阀未全关阀门三级原油泄漏/按照运行操作规定执行泵启停操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长5确认泵机组处于完好状态并清除场地杂物,清洗油污存在问题未及时发现、处理三级黄可造成财产损失或人身伤害/按照运行操作规定执行泵启停操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长6检查机械密封泄漏管线、污油线及污油罐液位污油线凝管或污油罐液位过高,可造成原油外溢三级黄原油外溢,可造成环境污染/按照运行操作规定执行泵启停操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长7汇报调度并作启机记录未及时汇报、记录三级黄可引起误判断,误操作,造成财产损失/按照调度操作规定执行调度知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置3作业活动启给油泵作业1按要求进行调度联络未及时联络,可造成下游管线憋压、跑油三级黄可造成财产损失或环境污染/按照调度操作规定执行调度知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长2填写工艺操作票操作步骤填写错误三级黄误操作后,可造成财产损失/按照调度操作规定执行操作票知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长3确认泵机组处于完好状态并清除场地杂物,清洗油污存在问题未及时发现、处理三级黄可造成财产损失或人身伤害/按照运行操作规定执行泵启停操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长4检查机械密封泄漏管线、污油线及污油罐液位污油线凝管或污油罐液位过高,可造成原油外溢三级黄原油外溢,可造成环境污染/按照运行操作规定执行泵启停操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长5全开泵进口阀未开或开度不足三级黄泵抽空,财产损失/按照运行操作规定执行泵启停操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长6关闭排气阀,盘车排气阀未关或未关严;转子卡阻未发现三级黄可造成环境污染或财产损失/按照运行操作规定执行泵启停操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长7通知电工做空投试验未做空投试验三级黄合闸回路故障不能及时发现、处理,启机延误/按照电工操作规定执行电气操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长8通知电工后,按启泵按钮小车未切换到远控合闸位置三级黄远控合闸操作失灵,启机延迟/按照调度操作规定执行调度知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长9打开泵出口阀,并根据工艺要求确定阀门开度出口阀开度过小或过大三级黄密封漏油或罐位升降过快/按照调度操作规定执行调度知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长10检查机组运行情况检查时碰伤、摔伤;未认真检查三级黄可造成人身伤害或财产损失/按照运行操作规定执行泵启停操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长11汇报调度并作启机记录未及时汇报、记录三级黄可引起误判断,误操作,造成财产损失/按照调度操作规定执行调度知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置4作业活动停给油泵作业1按要求进行调度联络未及时联络,可造成下游管线憋压、跑油三级黄可造成财产损失或环境污染/按照调度操作规定执行调度知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长2填写工艺操作票操作步骤填写错误三级黄误操作后,可造成财产损失/按照调度操作规定执行操作票知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长3通知电工后,按停泵按钮操作结束后小车未切换到远控分闸位置三级黄操作后电工未恢复小车状态,存在误操作风险/按照调度操作规定执行调度知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长4全关泵进口阀未全关阀门三级原油泄漏/按照运行操作规定执行泵启停操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长5确认泵机组处于完好状态并清除场地杂物,清洗油污存在问题未及时发现、处理三级黄可造成财产损失或人身伤害/按照运行操作规定执行泵启停操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长6检查机械密封泄漏管线、污油线及污油罐液位污油线凝管或污油罐液位过高,可造成原油外溢三级黄原油外溢,可造成环境污染/按照运行操作规定执行泵启停操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长7汇报调度并作启机记录未及时汇报、记录三级黄可引起误判断,误操作,造成财产损失/按照调度操作规定执行调度知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置5作业活动发球操作1检查阀门是否处于正确的开关位置发现不安全状态 三级黄财产损失 /按照发球操作规定执行发球操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长2检查流程是否正确流程错误可能导致发球失败 三级黄财产损失、设备损害 /按照发球操作规定执行发球操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长3检查发球筒内无压力、存油有压力或存油时,打开快开盲板会造成人身伤害、环境污染 三级黄环境污染,人身伤害 /按照发球操作规定执行发球操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长4打开快开盲板有压力或存油时,打开快开盲板会造成人身伤害、环境污染 三级黄环境污染,人身伤害 /按照发球操作规定执行发球操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长5将清管器推入球筒,清管器末端超过1114阀管线清管器末端不超过1114阀管线,会造成清管器无法发出 三级黄造成发球失败、设备损害 /按照发球操作规定执行发球操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长6关闭快开盲板,关严污油阀、排气阀关不严会造成泄漏、设备损害 三级黄造成原油泄漏、设备损害 /按照发球操作规定执行发球操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长7缓开1114阀,对发球筒排气开阀速度快会造成严重水击 三级黄造成设备损害 /按照发球操作规定执行发球操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长8接调度令后,全开1112阀1114阀阀门未全开会造成卡球 三级黄造成发球失败、设备损害 /按照发球操作规定执行发球操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长9缓关1113阀,直至确认清管器已出站未确认清管器发出的话,会造成清管器滞留在清管筒内 三级黄造成发球失败、设备损害 /按照发球操作规定执行发球操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长10打开1113阀,关闭1112阀1114阀不关闭1112阀1114阀会造成发球筒内存在原油和压力 三级黄造成原油泄漏、设备损害 /按照发球操作规定执行发球操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长11打开排污阀,启动排污泵,抽净原油后关闭排污阀、放空不抽空污油会造成下次发球人身伤害、环境污染三级黄环境污染,人身伤害/按照发球操作规定执行发球操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长12按要求进行调度联系未及时联系,可能造成下站流程错误 三级黄造成财产损失、设备损害 /按照发球操作规定执行发球操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长13填写工艺操作票操作步骤填写错误 三级黄易误操作,造成财产损失 /按照发球操作规定执行发球操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长14检查阀门及密封部位有无渗漏发现不安全状态 三级黄财产损失 /按照发球操作规定执行发球操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置6作业活动储罐日常维护保养1检查防静电接地、二次密封、罐顶卫生等防静电接地、二次密封不良容易造成火灾爆炸等危害三级黄财产损失、人员伤亡/按照储罐维护保养规定执行储罐维护保养知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长2清扫浮顶集水坑中的污泥杂物集水坑堵塞,排水不畅,发生单盘倾斜三级黄集水坑堵塞,排水不畅,发生单盘倾斜/按照储罐维护保养规定执行储罐维护保养知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长3打扫量油孔、平台、浮梯、盘梯等处的清洁卫生有油污,造成人员滑倒,从高处跌落,造成人身伤亡三级黄有油污,造成人员滑倒,从高处跌落,造成人身伤亡/按照储罐维护保养规定执行储罐维护保养知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长4检查浮盘舱有无渗漏点,并进行处理有渗漏点未及时发现,造成漏油的油污进入排水道三级黄有渗漏点未及时发现,造成漏油的油污进入排水道/按照储罐维护保养规定执行储罐维护保养知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置7作业活动倒流程操作1接调度令开操作票操作票开错流程倒错造成蹩压损坏设备、延误生产三级黄财产损失/填写操作票调度操作保养知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长2通知监护人,值班干部到场监护人员不到场,倒错流程,影响安全生产,造成人员伤亡三级黄人身伤亡财产损失/通知监护人员到场调度操作保养知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长3操作前的检查摔伤、碰伤,检查不仔细影响安全生产三级黄人身伤亡财产损失/检查阀门状态运行操作保养知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长4按操作票进行阀门操作(手、电阀)电动阀失控、阀体顶裂损坏设备导致原油外泄;按钮漏电导致触电三级黄财产损失人身伤亡/现场监护电动阀操作,如失控及时调整位手动操作调度操作保养知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长5操作后的检查摔伤、碰伤,检查不仔细影响安全生产三级黄人身伤亡财产损失/检查阀门状态运行操作保养知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长6流程切换完毕,汇报汇报不及时,延误全线安全生产高度三级黄影响生产/操作完后,立即向上级汇报调度操作保养知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置8作业活动储罐巡检作业1检查防静电接地、二次密封防静电接地、二次密封不良容易造成火灾爆炸等危害三级黄财产损失、人员伤亡/按照储罐维护保养规定执行储罐维护保养知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长2检查浮顶集水坑中的污泥杂物集水坑堵塞,排水不畅,发生单盘倾斜三级黄集水坑堵塞,排水不畅,发生单盘倾斜/按照储罐维护保养规定执行储罐维护保养知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长4检查浮盘舱有无渗漏点有渗漏点未及时发现,造成漏油的油污进入排水道三级黄有渗漏点未及时发现,造成漏油的油污进入排水道/按照储罐维护保养规定执行储罐维护保养知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置9作业活动火车装卸原油作业1按要求进行调度联络未及时联络,可造成装火车不及时及原油泄漏三级黄可造成财产损失或环境污染/按照调度操作规定执行调度知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长2填写工艺操作票操作步骤填写错误三级黄误操作后,可造成财产损失/按照调度操作规定执行操作票知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长3确认泵机组处于完好状态并清除场地杂物,清洗油污存在问题未及时发现、处理三级黄可造成财产损失或人身伤害/按照运行操作规定执行泵启停操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长4检查机械密封泄漏管线、污油线及污油罐液位污油线凝管或污油罐液位过高,可造成原油外溢三级黄原油外溢,可造成环境污染/按照运行操作规定执行泵启停操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长5全开泵进口阀未开或开度不足三级黄泵抽空,财产损失/按照运行操作规定执行泵启停操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长6关闭排气阀,盘车排气阀未关或未关严;转子卡阻未发现三级黄可造成环境污染或财产损失/按照运行操作规定执行泵启停操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长7通知电工做空投试验未做空投试验三级黄合闸回路故障不能及时发现、处理,启机延误/按照电工操作规定执行电气操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长8通知电工后,按启泵按钮小车未切换到远控合闸位置三级黄远控合闸操作失灵,启机延迟/按照调度操作规定执行调度知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长9打开泵出口阀,并根据工艺要求确定回流阀门开度出口阀开度过小或过大三级黄密封漏油或罐位升降过快/按照调度操作规定执行调度知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长10与装车现场联络未及时联络,可造成装火车不及时及原油泄漏三级黄可造成财产损失或环境污染/按照调度操作规定执行调度知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长11打开去火车现场出口阀,并根据火车现场流量要求确定阀门开度出口阀开度过小或过大三级黄密封漏油或罐位升降过快/按照调度操作规定执行调度知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长12检查机组运行情况检查时碰伤、摔伤;未认真检查三级黄可造成人身伤害或财产损失/按照运行操作规定执行泵启停操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长13汇报调度并作启机记录未及时汇报、记录三级黄可引起误判断,误操作,造成财产损失/按照调度操作规定执行调度知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长填表说明:1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”,内容必须详细和具体。2.评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置10作业活动机泵机组盘车作业1检查泵润滑油的油质是否正常,电机润滑脂加注后运行时润滑不良,轴瓦(承)温度高,造成烧瓦四级蓝设备损坏,财产损失/严格执行安全操作规程加强岗位培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长2检查电机、泵润滑油的油位是否正常润滑不良,轴瓦(承)温度高,造成烧瓦四级蓝设备损坏,财产损失/严格执行安全操作规程加强岗位培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长3检查机组各联接部位是否紧固(基础、联轴器)联接不紧造成运行中机组振动过大四级蓝设备损坏或停机影响输油生产,财产损失/严格执行安全操作规程加强岗位培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长4按规定定期更换合格油品油质下降,润滑不良,轴瓦温度高四级蓝停泵影响输油生产,财产损失/严格执行安全操作规程加强岗位培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长5盘车工具砸伤四级蓝人员伤害/严格执行安全操作规程加强岗位培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置11作业活动油化验作业1穿戴好个人防护用品个人防护用品不齐全,造成人身伤害三级黄造成人身伤害/按照油化验操作规程操作油化验操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长2打开通风柜风机通风设备损害,造成有害气体超标三级黄硫化氢中毒/按照油化验操作规程操作油化验操作知识培训、硫化氢知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长3摇匀油样摇样时不及时排出瓶内产生气体,会引起取样瓶盖蹦射或瓶体崩裂,产生伤害。三级黄取样瓶或瓶塞破损/按照油化验操作规程操作油化验操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长4将油样导入试管中油品外溢三级黄油品洒落后,易滑到摔伤并污染环境/按照油化验操作规程操作油化验操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长5将试管放入凝点分析仪中试管放入,易造成分析仪中酒精外溢三级黄酒精损失/按照油化验操作规程操作油化验操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长6记录数据并清洗试管清洗过程使用溶剂油,油品撒落地面,造成人员摔伤三级黄发生摔伤及环境污染/按照油化验操作规程操作油化验操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置12作业活动采样分析作业1穿戴劳保用品原油粘手、吸入油气三级黄腐蚀皮肤、职业病/按照采样分析作业规程操作采样分析作业知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长2检查取样器及设备是否完好取样装置失灵三级黄造成财产损失/按照采样分析作业规程操作采样分析作业知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长3将取样器塞子塞紧,从取样口放入到准确的高度塞子盖的太紧或太松,高度不符合规程要求三级黄取样失败,取样缺乏代表性,造成财产损失/按照采样分析作业规程操作采样分析作业知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长4拉动绳子,打开取样塞子塞子盖的太紧三级黄取样失败/按照采样分析作业规程操作采样分析作业知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长5将取样器充满后,提出取样器油品泄漏三级黄污染环境/按照采样分析作业规程操作采样分析作业知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长6将所取试样倒入试样瓶中油品泄漏,原油粘手、吸入油气三级黄污染环境,腐蚀皮肤、职业病/按照采样分析作业规程操作采样分析作业知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长7按照规程重复2、3、4、5 步骤,将试样倒入试样瓶中封口,并检查有无泄漏。油品泄漏,油品缺少代表性污染环境,造成财产损失/按照采样分析作业规程操作采样分析作业知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置13作业活动检尺测温作业1穿戴劳保用品原油粘手、吸入油气三级黄腐蚀皮肤、职业病/按照检尺测温作业规程操作检尺测温作业知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长2检测测温装置测温装置失灵三级黄测温装置失灵造成财产损失/按照检尺测温作业规程操作检尺测温作业知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长3将测温装置沿测量口放到规定的液面高度测温位置不符合规程要求三级黄测温位置不住准确造成财产损失/按照检尺测温作业规程操作检尺测温作业知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长4到达规定的浸没时间后,将其提出油气挥发,测温时间不符合要求三级黄环境污染; 职业病,感温时间不住准确造成财产损失/按照检尺测温作业规程操作检尺测温作业知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长5迅速读取温度值不及时、不准确三级黄造成测温结果不可靠,导致财产损失/按照检尺测温作业规程操作检尺测温作业知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长6擦净测温装置,并准确记录所测数值原油粘手、吸入油气,记录不及时、不准确三级黄腐蚀皮肤、职业病,导致财产损失/按照检尺测温作业规程操作检尺测温作业知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置14作业活动用火作业1用火等级划分:确定特级、一级、二级、固定用火区域。等级划分错误三级黄作业时重视度不够,万一发生火灾不易及时控制。/严格执行管道储运有限公司用火作业安全管理办法对安全管理人员进行用火作业安全管理规定培训。/站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长2动火申请未提前提出动火申请或施工单位无资质;未对用火地点认真分析;施工方未制定动火方案和安全技术防范措施 ;未开展风险评估或辨识不全三级黄不明确存在的危害因素,导致发生突发事件不清楚处置措施,导致事故扩大。由施工单位负责制定动火方案和安全技术防范措施、开展风险评估1、施工单位负责人提前 3 天提出动火申请2、组织对用火地点认真分析3、审核用火方案和安全技术防范措施对安全管理人员进行用火作业安全管理规定培训。/站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长3动火审批未经过审批而直接进行用火作业的行为二级橙可能超级别、超范围动火引起火灾事故。组织审查动火方案、安全技术防范措施、风险评估严格许可证办理,特级用火报安全环保监察处审批同意后方可实施。对安全管理人员进行用火作业安全管理规定培训。/油库级安全环保监察科安全环保监察科科长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置14作业活动用火作业4安全教育作业人员未经培训进行用火作业;无操作证上岗作业三级黄作业人员的违规、违章操作可能引起火灾事故/1、实行库区出入证制度;2、实行作业人员备案制度。组织安全教育,对施工单位人员进行考试,合格后发放库区临时出入证。安全教育内容包括个人防护用品的使用。安全教育内容包括现场应急处置。站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长5动火前检查用火作业周围未清理干净;灭火器材数量不足;可燃气体浓度超过爆炸极限;检修的设备、管线清洗置换不合格;工具不合要求或摆放不规范等。二级橙引起触电伤亡事故;引燃油气;易产生燃气飘散,遇火发生大规模爆炸;火源烤热乙炔、氧气瓶,物理爆炸。1、下水井、地漏、地沟、电缆沟等处采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离。2、检查灭火器是否到位或压力是否满足要求,并在有效期内。3、按规定摆放气瓶,并采取遮阳、防倾倒措施。1、用火点 30 米以内严禁排放各类可燃气体;15 米范围内严禁排放各类可燃液体。2、当可燃气体爆炸下限大于 4%时,分析检测数据小于 0.5%为合格;可燃气体爆炸下限小于 4%时,分析检测数据小于 0.2%为合格。对作业人员人员进行用火作业安全管理规定培训。按规定着装,穿戴必要的劳保用品(工作服、安全帽、劳保鞋、口罩、防毒面具、正压式空气呼吸器)油库级安全环保监察科安全环保监察科科长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置14作业活动用火作业5动火前检查用火作业周围未清理干净;灭火器材数量不足;可燃气体浓度超过爆炸极限;检修的设备、管线清洗置换不合格;工具不合要求或摆放不规范等。二级橙引起触电伤亡事故;引燃油气;易产生燃气飘散,遇火发生大规模爆炸;火源烤热乙炔、氧气瓶,物理爆炸。3、应首先切断物料来源并进行可靠封堵隔离;经彻底吹扫、清洗、置换后,打开人孔,通风换气。加强对一线作业人员的安全教育培训。按规定着装,穿戴必要的劳保用品油库级安全环保监察科安全环保监察科科长6办理用火作业许可证作业证手续不全二级橙违规作业,发生事故不能及时控制。作业条件、工作范围与方案相符,各项安全措施到位可靠。相关人员签字确认,不签字,不动火。加强对一线作业人员的安全教育培训。按规定着装,穿戴必要的劳保用品油库级安全环保监察科安全环保监察科科长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置14作业活动用火作业7穿戴好劳保用品,试火作业,动火施工 不熟悉用火作业方案和应急预案;不按规程操作;操作区域内存在有毒、有害、爆炸、可燃气体或氧气不足等;未在作业区域内动火。三级黄引起触电伤亡事故;引燃油气;产生燃气飘散,遇火发生大规模爆炸;火源烤热乙炔、氧气瓶,物理爆炸。作业前进行气体检测,必要时采取强制通风措施,气体浓度符合要求。严格执行管道储运有限公司用火作业管理办法(试行)对一线作业人员进行安全技术防范措施、风险评估教育。按规定着装,穿戴必要的劳保用品岗位应急处置卡、佩戴隔离式呼吸器进罐作业。站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长8现场安全监护不能及时发现和制止用火作业人员的不安全行为;未设置监护人;监护人员脱岗;责任领导未到场监督作业。二级橙火灾爆炸、人员伤亡、财产损失。作业现场应采取视频监控。作业现场“双监护”加强现场安全监护人员的培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品岗位应急处置卡油库级安全环保监察科安全环保监察科科长9动火结束、现场清理碰撞;现场没有清理;施工结束后拆除的安全设施未复位;余火没有熄灭。三级黄人员受伤;火灾爆炸、人员伤亡、财产损失。用火结束后,作业人员必须清理现场,消除残留风险。进行完工验收后,方能结束作业。对一线作业人员进行安全技术防范措施及用火管理规定的教育按规定着装,穿戴必要的劳保用品岗位应急处置卡站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置15作业活动高处作业1确定高处作业等级未能对十五米及以上高处作业进行确认三级黄造成防护措施不到位,构成风险。/进行十五米及以上高处作业必须办理中国石化高处作业许可证对安全管理人员进行高处作业安全管理规定培训。确定个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、安全带)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长2高处作业申请未进行申请而直接进行高处作业;用火作业、临时用电、进入受限空间等审批手续与高处作业时间不一致。三级黄安全管理混乱,可能导致发生多种不可预料的突发事件,导致事故。/严格审核同时进行的多种危险作业票,相关作业许可证时间应一致。对安全管理人员进行高处作业安全管理规定培训。确定个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、安全带)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长3现场安全检查 未进行现场安全交底三级黄可能有导致事故的安全隐患业务申请人对作业现场认真检查,拿出可以高处作业的书面意见。制定高处作业防范措施,并填写高处作业许可证。对安全管理人员进行高处作业安全管理规定培训。确定个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、安全带)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置15作业活动高处作业4基层单位相关部门审核及批准同意未进行作业审批二级橙可能出现未经报备的高处作业导致高处坠落等事故业务申请人将登高作业防范措施及作业许可证报相关部门审核并签字。加强对一线作业人员的安全教育培训。油库级安全环保监察科安全环保监察科科长5高处作业人员安全培训作业人员未进行安全教育,不清楚作业风险,无证上岗。三级黄作业人员不清楚作业期间注意事项而导致违规操作导致各类事故的发生。对一线作业人员进行技术交底凡患高血压、心脏病等不适于高处作业的人员,不得从事登高作业。对一线作业人员进行高处作业安全管理规定及操作规程培训。培训个体防护用品知识(工作服、安全帽、劳保鞋、安全带)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长6作业前检查环境、天气条件不具备;脚手架不合规;操作失误三级黄大风吹倒架,坠落伤人;触电;塌陷,踩空跌落;工具掉下、砸伤别人恶劣气候条件下影响施工安全时,禁止进行高处作业。监管人员按登高作业许可证上的内容进行复核并提出安全措施,防止操作失误。对安全管理人员进行高处作业安全管理规定培训。检查个体防护用品配备(工作服、安全帽、劳保鞋、安全带)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长7高处作业未系安全带等防护措施;作业人员不熟悉高处作业方案和应急预案,违反操作规程。二级橙跌落摔伤或摔伤致死亡楼板上的孔洞应设坚固的盖板或围栏作业人员不得站在不牢固的结构物上进行作业,不得站在平台边缘、孔洞边缘。对作业人员进行系安全带等防护措施、操作规程的教育。个体防护用品配备(工作服、安全帽、劳保鞋、安全带)应采取有效的防护措施油库级安全环保监察科安全环保监察科科长8作业期间进行安全监护监护不到位,未及时发现和制止高处作业人员的不安全行为。三级黄作业条件发生异常,必须立即停止作业,待达到安全作业条件后,方可再进行高处作业。作业过程中,监护人不得随意离开现场,确需离开时,收回作业许可证,暂停作业。按照高处作业安全管理规定进行管理对监护人员、作业人员进行系安全带等防护措施、操作规程的教育。个体防护用品配备(工作服、安全帽、劳保鞋、安全带)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长9作业结束、清理现场,拆除固定支撑碰撞三级黄可以随身携带的设备、设施、配件或工具应在作业结束时带回地面,妥善保管。作业结束,施工人员或维修工清理现场,高处的设施设备和摆放的物品必须固定稳妥。按照高处作业安全管理规定进行管理对监护人员、作业人员进行系安全带等防护措施、操作规程的教育。个体防护用品配备(工作服、安全帽、劳保鞋、安全带)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长 表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置16作业活动动土作业1动土申请未进行申请或经相关单位同意;用火作业、临时用电、进入受限空间等审批手续与动土作业时间不一致。三级黄安全管理混乱,可能导致发生多种不可预料的突发事件,导致事故。严格审核同时进行的多种危险作业票。施工单位负责人向库区提出申请,填写破土作业许可证对安全管理人员进行动土作业安全管理规定培训确定个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、安全绳)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长2现场检查并对作业人员情况交底未进行施工区域性质、埋地电缆、埋地电信、埋地管线等检查且未获相关单位批准三级黄导致公共设施毁坏,施工损坏管线可能导师泄漏甚至爆炸等事故。协同电力、消防等部门联合进行现场地下情况交底,并反馈给动土作业人员。对安全管理人员进行动土作业安全管理规定培训确定个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、安全绳)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长3基层单位相关部门审核及批准同意未进行作业审批三级黄可能超级别超范围动土造成泄漏爆炸等事故。业务申请人对作业现场认真检查,拿出可以高处作业的书面意见。报相关部门审核批准同意并签字。对安全管理人员进行动土作业安全管理规定培训确定个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、安全绳)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置16作业活动动土作业4动土作业人员安全培训施工队或库区现场动土作业人员未经过培训进行动土作业三级黄作业人员不清楚作业期间注意事项而导致违规操作导致事故发生。发放库区临时通行证,准许入库进行作业。对地下设施不清楚不明了的不允许进行动土作业对作业人员进行施工方案、安全措施、破土作业许可证培训对个体防护用品进行培训(工作服、安全帽、劳保鞋、安全绳)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长5检查现场支撑是否牢固;现场检查警示标志。碰撞,支撑不牢固;安全警示标志不明显三级黄他人误入坑洞,机械伤人,不能应急救助;基坑坍塌。到现场再次检查,按施工方案、安全措施、破土作业许可证上的内容进行复核监管人员按动土作业许可证上的内容进行复核并提出安全措施,防止操作失误。对作业人员进行现场安全事项安全教育检查个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、安全绳)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置16作业活动动土作业6动土作业未与相关单位协调且未获得相关单位批准;破坏地下供排水管线等地下设施。三级黄导致电力故障、泄漏、爆炸等事故;触电、设备损坏;坍塌,配合人员危险。严格按照操作规程操作一张动土作业许可证的有效期在作业区内最长不超过 3 天对作业人员进行现场安全事项安全教育检查个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、安全绳)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长7作业期间进行安全监护监护不到位施工队或库区现场动土作业人员未经过培训进行动土作业三级黄不能及时发现和制止破土作业人员的不安全行为,不能消除破土作业的突发因素。动土作业过程中施工单位应设专人监护。待处理并达到安全作业条件后,方可再进行破土作业。对作业监护人员进行施工方案、安全措施、破土作业许可证安全教育检查个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、安全绳)作业条件发生异常变化,必须立即停止作业。站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置8作业结束,拆除固定支撑 ,清理现场。碰撞三级黄人员受伤作业结束,施工人员或维修工清理现场。对作业人员进行现场安全事项安全教育检查个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、安全绳)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置17作业活动起重作业1确定起重作业等级等级划分错误三级黄作业时重视度不够,万一发生火灾不易及时控制。严格审核同时进行的多种危险作业票。严格遵守中石化起重作业管理规定对安全管理人员进行起重作业安全管理规定培训确定个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、安全绳、对讲机)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长2起重作业许可证申请未进行申请而直接进行起重作业三级黄安全管理混乱,可能导致发生多种不可预料的突发事件,导致事故。/严格遵守中石化起重作业管理规定对安全管理人员进行起重作业安全管理规定培训确定个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、安全绳、对讲机)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长3吊机人员进行现场检查未检查而直接进行吊装作业三级黄可能会出现钢丝绳扭结、损坏等现象造成吊装设备带病使用等情况吊装作业前检查吊机的钢丝绳、吊钩及主要受力构件整体稳定性良好定期对吊机进行维保。对作业人员进行起重作业安全管理规定培训检查个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、安全绳、对讲机)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置17作业活动起重作业4作业审批未进行作业审批三级黄可能出现未经报备导致事故。/严格遵守中石化起重作业管理规定对作业人员进行起重作业安全管理规定培训检查个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、安全绳、对讲机)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长5吊装作业人员进行安全培训作业人员未进行安全教育,不清楚作业风险三级黄作业人员不清楚作业期间注意事项而导致违规操作导致各类事故的发生/严格遵守中石化起重作业管理规定对作业人员进行起重作业票注意事项安全教育检查个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、安全绳、对讲机)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置17作业活动起重作业6检查操作资质无证操作三级黄吊装事故 掌握吊机的结构原理、操作规程,熟悉吊机的电源控制。严格遵守中石化起重作业管理规定对作业人员进行起重作业安全管理规定培训检查个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、安全绳、对讲机)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长7作业前准备未按要求穿戴劳保用品;碰撞;吊车支撑不平稳、不牢固;天气条件不具备;安全警示标志不明显三级黄起重机倾倒、砸人;机械故障、事故;吊件砸人吊装作业前检查吊机的钢丝绳、吊钩及主要受力构件整体稳定性良好。严格遵守中石化起重作业管理规定对作业人员进行现场安全条件教育检查个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、安全绳、对讲机)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置17作业活动起重作业8吊装作业无人指挥,操作错误;吊机超载;汽车驾驶室内有人时违章操作;人员站位不规范三级黄吊物砸人、钢索迸射伤人,吊件砸人、吊机倾覆;吊索断、吊件砸人作业中要注意有无异常声响,运转中有无撞击、振动等,制动是否平稳可靠。严格遵守中石化起重作业管理规定对作业人员进行起重作业安全管理规定安全条件教育检查个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、安全绳、对讲机)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长9作业期间进行安全监护监护不到位,不能及时发现和制止高处作业人员的不安全行为三级黄 监护人会同起重指挥、司锁和起重机械操作人员做好起重作业的现场监护。对监护人员进行起重作业安全管理规定培训检查个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、安全绳、对讲机)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置17作业活动起重作业10结束后,将起重臂和吊钩收放到规定位置碰撞;现场没有清理;施工结束后拆除的安全设施未复位。三级黄人员受伤吊机、吊钩、吊臂恢复到指定位置作业结束,操作工及时将作业情况向调度反馈。对作业人员进行起重作业安全管理规定安全条件教育检查个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、安全绳、对讲机)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长11吊索、吊具收回放置到规定位置碰撞;现场没有清理;施工结束后拆除的安全设施未复位。三级黄人员受伤吊机、吊钩、吊臂恢复到指定位置作业结束,操作工及时将作业情况向调度反馈。对监护人员进行起重作业安全管理规定培训检查个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、安全绳、对讲机)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置18作业活动盲板抽堵作业1作业申请:开具作业票未进行申请而直接进行盲板抽堵作业三级黄安全管理混乱,可能导致发生多种不可预料的突发事件,导致事故。盲板抽堵作业必须开具作业票对安全管理人员进行盲板抽堵作业安全管理规定培训确定个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、防毒面具)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长2组织进行现场检查未检查而直接进行作业三级黄管道内物料残存,压力不够;相关阀门未关闭。管道内物料是否吹扫干净,压力是否已下降;相关阀门是否关闭等严格遵守中石化盲板抽堵作业管理规定对安全管理人员进行盲板抽堵作业安全管理规定培训确定个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、防毒面具)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长3作业审批:基层单位相关部门审核及批准同意未进行作业审批三级黄可能出现未经报备的导致事故。严格许可证办理。许可证审批人和监护人应持证上岗。安全监督部门负责组织业务培训,颁发资格证书。确定个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、防毒面具)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置18作业活动盲板抽堵作业4盲板抽堵作业人员安全培训作业人员未进行安全教育,不清楚作业风险三级黄作业人员不清楚作业期间注意事项而违规操作导致各类事故的发生。遵守操作规程对安全管理人员进行盲板抽堵作业安全管理规定培训培训个体防护用品使用(工作服、安全帽、劳保鞋、防毒面具)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长5作业准备:着防护服 ;设置安全警示标志通风不良;检查过程中的碰撞三级黄中毒、窒息人员受伤 作业人员个人防护用品应符合 gb/t11651 的要求。安排熟练的现场人员去进行现场检查。对作业人员进行盲板抽堵作业安全管理规定培训检查个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、防毒面具)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长6确认盲板抽堵部位未明确操作部位而导致误操作三级黄可能导致人员受伤按照作业票、盲板确认图进行。对安全管理人员进行盲板抽堵作业安全管理规定培训检查个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、防毒面具)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置18作业活动盲板抽堵作业7抽堵作业未落实相应安全措施,操作失误 三级黄火灾、爆炸、中毒窒息等事故,人员受伤人员尽可能站在上风口,使用防爆工具作业人员及时将盲板抽堵作业情况向调度反馈对作业人员进行安全措施、操作步骤的培训检查个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、防毒面具)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长8作业期间进行安全监护监护不到位,不能及时发现和制止作业人员的不安全行为三级黄火灾、爆炸、中毒窒息等事故,人员受伤/基层单位应安排本单元岗位人员专人监护,作业全过程不得离开现场。对安全监管人员进行盲板抽堵作业安全管理规定培训检查个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、防毒面具)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长9作业结束、清理现场碰撞 三级黄人员受伤/作业结束后,作业人员将动用的设备设施全部复位,直至设备恢复原始工艺状况。对安全监管人员进行盲板抽堵作业安全管理规定培训检查个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、防毒面具)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置19作业活动进入受限空间作业1作业申请:开具作业票未进行申请而直接进入受限空间三级黄安全管理混乱,可能导致发生多种不可预料的突发事件,导致事故。进入受限空间作业必须办理许可证。对安全管理人员进行进入受限作业安全管理规定培训确定个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、防毒面具)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长2组织进行现场检查未检查而直接进行作业三级黄管道内物料残存,压力不够;相关阀门未关闭。管道内物料是否吹扫干净,压力是否已下降;相关阀门是否关闭等制定安全应急预案或安全措施,包括紧急状况下的逃生路线和救护方法;配置救生设施和灭火器材。对安全管理人员进行进入受限作业安全管理规定培训确定个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、防毒面具)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长3作业审批:基层单位相关部门审核及批准同意未进行作业审批三级黄可能出现未经报备的导致事故。严格许可证办理。许可证审批人和监护人应持证上岗。对安全管理人员进行进入受限作业安全管理规定培训确定个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、防毒面具)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置19作业活动进入受限空间作业4进入受限空间作业人员安全培训作业人员未进行安全教育,不清楚作业风险三级黄作业人员不清楚作业期间注意事项而违规操作导致各类事故的发生。/遵守操作规程施工人员学习安全应急预案或安全措施检查个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、防毒面具)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长5作业准备防护措施不当;检查过程中的碰撞, 三级黄管道内物料残存,压力不够;相关阀门未关闭。管道内物料是否吹扫干净,压力是否已下降;相关阀门是否关闭等安排熟练的现场人员去进行现场检查。施工人员学习安全应急预案或安全措施检查个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、防毒面具)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长6设置安全警示标志未设置安全警示标志三级黄人员受伤检查配置救生设施和灭火器材情况监护人员与作业人员约定联络信号监护人员学习安全应急预案或安全措施检查个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、防毒面具)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置19作业活动进入受限空间作业7进入受限空间作业未严格按照操作规程操作 三级黄中毒窒息;燃气/毒气浓度高、氧气浓度异常,工具碰撞火花、引爆油气。作业人员每次作业时间不超限时长,应安排轮换作业或休息。一张作业许可证限当日有效;进入受限空间作业的任务、地点、时间与许可证不符不得作业施工人员学习安全应急预案或安全措施检查个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、防毒面具)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长8作业期间进行安全监护监护不到位,不能及时发现和制止作业人员的不安全行为三级黄火灾、爆炸、中毒窒息等事故,人员受伤/基层单位应安排本单元岗位人员专人监护,作业全过程不得离开现场。监护人员学习安全应急预案或安全措施检查个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、防毒面具)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长9作业结束、清理现场碰撞 三级黄人员受伤/作业结束后,作业人员将动用的设备设施全部复位,直至设备恢复原始工艺状况。 施工人员学习安全应急预案或安全措施检查个体防护用品(工作服、安全帽、劳保鞋、防毒面具)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置20作业活动临时用电作业1确定临时用电区域确认场所是否具有火灾爆炸危险场所未划分作业区域三级黄作业时重视度不够,万一发生意外不易及时控制/在确属生产必须的运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内。对安全管理人员进行临时用电作业安全管理规定培训确定个体防护用品(工作服、安全帽、绝缘鞋、绝缘工具)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长2作业申请未进行申请而直接进行临时用电作业三级黄安全管理混乱,可能导致发生多种不可预料的突发事件/需进行临时用电的,必须提前 1 天提出申请,填写临时用电许可证。对安全管理人员进行临时用电作业安全管理规定培训确定个体防护用品(工作服、安全帽、绝缘鞋、绝缘工具)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长3作业审批:基层单位相关部门审核及批准同意未进行作业审批、不按规定要求办理用电许可证,乱接电源三级黄可能出现未经报备的违规操作导致设备损坏、人员触电等事故的发生/施工单位负责人持电工作业操作证、用电方案、施工作业单等资料到配送电单位办理许可证。对安全管理人员进行临时用电作业安全管理规定培训确定个体防护用品(工作服、安全帽、绝缘鞋、绝缘工具)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置20作业活动临时用电作业4进行临时用电作业人员安全培训作业人员未进行安全教育,不清楚作业风险;作业人员无证上岗三级黄人员受伤、导致设备损坏、人员触电等事故的发生/许可证审批人和监护人应持证上岗,安全监督部门负责组织业务培训,颁发资格证书。对施工人员进行临时用电作业安全管理规定培训培训个体防护用品知识(工作服、安全帽、绝缘鞋、绝缘工具)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长5临时用电安装:着工作服电工个人防护用品佩戴不齐或佩戴不当;接线不规范、电箱安装位置不当,现场重要或危险部位,没有醒目电气安全标志三级黄碰伤、人员受伤;设备易断电、损坏、人员触电;电缆损坏;配电盘、配电箱短路;设备损坏/资质审核。临时用电接线操作人员必须持有效电工证件上岗。严格许可证办理,设备主管、电工对临时用电现场认真检查检查个体防护用品(工作服、安全帽、绝缘鞋、绝缘工具)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置20作业活动临时用电作业6验收送电:对临时用电线路、电气元件进行检查确认不熟悉用电作业方案和应急预案;电气参数不正确;接地不规范三级黄设备损坏、人员触电/按照临时用电作业安全管理规定执行对送电人员进行临时用电作业安全管理规定培训检查个体防护用品(工作服、安全帽、绝缘鞋、绝缘工具)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长7临时用电作业过程操作用电设备超负荷,在潮湿场所不使用安全电压等三级黄漏电、触电事故/对临时用电设施由电工班接线人员负责维护管理,每 2 小时必须进行巡回检查。对施工人员进行临时用电作业安全管理规定培训检查个体防护用品(工作服、安全帽、绝缘鞋、绝缘工具)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长9作业期间进行安全监护监护不到位,不能及时发现和制止作业人员的不安全行为三级黄触电事故、人员受伤安装、维修、拆除临时用电设备和线路应由电工进行操作并有专人监护电工持有有效电工作业证对监护人员进行临时用电作业安全管理规定培训检查个体防护用品(工作服、安全帽、绝缘鞋、绝缘工具)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长10作业结束、清理现场,停电,拆线,用电设备设施整理后归位碰撞 三级黄人员受伤用电结束后,作业人员应及时通知电工停电,由电工负责拆线,用电设备设施整理后归位结束后在临时用电许可证上签字。其他人员不得私自拆除。对监护、作业人员进行临时用电作业安全管理规定培训检查个体防护用品(工作服、安全帽、绝缘鞋、绝缘工具)衔接站队级现场应急处置预案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置21作业活动阀门检修作业1作业准备指令下达不及时,未按要求穿戴个体防护用品,碰撞;燃气/毒气浓度高;工具碰撞火花 。三级黄组织开展危险识别和风险评价,制定安全措施。设备管理员开具设备检修通知单下达危险班组着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。操作电工着防静电工作服、绝缘手套等劳动防护用品上岗应采取有效的防护措施站队警消维队警消维队队长2阀门拆卸碰撞、零件丢失三级黄将存在故障阀门相近的管线或设备内的原油放空,进行阀门检修。着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。操作电工着防静电工作服、绝缘手套等劳动防护用品上岗应采取有效的防护措施站队警消维队警消维队队长3阀门解体碰撞、零件丢失三级黄将存在故障阀门相近的管线或设备内的原油放空,进行阀门检修。着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。操作电工着防静电工作服、绝缘手套等劳动防护用品应采取有效的防护措施站队警消维队警消维队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置21作业活动阀门检修作业4阀门检修碰撞、零件丢失三级黄人员受伤、设备损坏将存在故障阀门相近的管线或设备内的原油放空,进行阀门检修。操作电工着防静电工作服、绝缘手套等劳动防护用品上岗应采取有效的防护措施站队警消维队警消维队队长5设备复位碰撞、零件丢失三级黄人员受伤、设备损坏将存在故障阀门相近的管线或设备内的原油放空,进行阀门检修。着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗应采取有效的防护措施站队警消维队警消维队队长6试运行碰撞、零件丢失三级黄人员受伤、设备损坏检查闸阀外表是否完好,进行试运行。必要时应进行阀门密封试验,确保启闭灵活,不渗漏。着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗应采取有效的防护措施站队警消维队警消维队队长7作业结束、清理现场碰撞三级黄人员受伤、设备损坏维修人员清点工具,清扫现场。着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。应采取有效的防护措施站队警消维队警消维队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置22作业活动机泵维修作业1作业准备指令下达不及时,未按要求穿戴个体防护用品,碰撞;燃气/毒气浓度高;工具碰撞火花 。三级黄工作延误 ,人员受伤;中毒;引爆油气。组织开展危险识别和风险评价,制定安全措施。设备管理员开具设备检修通知单下达危险班组着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗应采取有效的防护措施站队警消维队警消维队队长2故障检查碰撞三级黄人员受伤、设备损坏油泵运行应平衡,无杂音,无异常振动严格执行油库机泵检修作业指导书着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗应采取有效的防护措施站队警消维队警消维队队长3电机检修碰撞;燃气/毒气浓度高;工具碰撞火花三级黄人员受伤、设备损坏查看泵与电动机的联接情况是否同心度,必要时应调整。严格执行油库机泵检修作业指导书防护服、鞋、手套等劳动防护用品应采取有效的防护措施站队警消维队警消维队队长表6-1作业活动风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置22作业活动机泵维修作业4泵维修碰撞;泵体内物料未清理干净;选型不正确三级黄人员受伤;中毒;火灾事故;设备损坏密封好,工作状态下泄漏不超过5 滴/min,停止工作轴封不泄漏。严格执行油库机泵检修作业指导书着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品上岗。应采取有效的防护措施站队警消维队警消维队队长5机泵试运行复位安装不到位三级黄人员受伤、延误工作检修结束,进行泵试运行,确保泵工作正常。维修人员着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品应采取有效的防护措施站队警消维队警消维队队长6作业结束、清理现场碰撞三级黄人员受伤作业结束后及时清点工具,清扫现场。维修人员着静电防护服、鞋、手套等劳动防护用品应采取有效的防护措施站队警消维队警消维队队长表6-2设备设施风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点检查项目(危险源)标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施储油罐 1防火堤完好二级橙火灾爆炸1、防火堤容积符合规范2、防火堤完好,无孔洞、缺口、裂缝3、防火堤内应设集水设施1、防火堤内不种植作物或树木,草坪高度不超过0.15 m1、防火堤与消防道路之间无障碍物和树木油库级安全环保监察科安全环保监察科科长2基础完好四级蓝人员伤害或财产损失。散水坡完好、无严重开裂、不积水定期巡检、巡回检查储油罐基础知识培训工作服、安全帽、报警仪衔接站队级现场处置方案班组储罐班储罐班班长3消防管理完好二级橙火灾爆炸1、雷雨季节前至少试验一次泡沫系统和喷淋水系统1、罐顶平台消防器材齐全完好;2、泡沫产生器保持附件齐全,无堵塞。1、加强消防泵工的教育培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品应采取有效的防护措施油库级安全环保监察科安全环保监察科科长4防雷防静电完好三级黄火灾爆炸1防雷接地装置每年进行两次测试2、防雷接地电阻不大于4 ;3、设有人体消除静电设施1、防雷、防静电的设施符合规范要求2、检尺、测温和采样工具符合防静电要求3、转动扶梯与罐体及浮顶电气连接规范防雷防静电知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队、警消维队运行队队长、警消维队队长风险点检查项目(危险源)标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施储油罐 5仪表完好三级黄财产损失1、高低液位报警、高高液位报警和自动切断联锁装置运行良好1、大型储罐的光纤型感温探测器运行良好仪表知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长6储油罐本体完好二级橙人员伤害或财产损失。1、储罐一次密封和二次密封与罐体贴合严密、完好无破损;2、扶梯牢固,踏步、平台无锈蚀3、浮盘、浮梯运行正常无卡阻4、浮盘、浮舱无渗漏5、浮盘无明显变形及积油、积水。排水管中央畅通、无渗漏6、搅拌器运行正常,罐前阀门完好1、在雷雨季节,每月检测每个储罐二次密封内、外部可燃气体的浓度;2、罐体保温效果良好,保温层无严重破损3、罐体无严重变形、无渗漏,罐体及附件无大面积锈蚀4、储罐附件齐全完好5、加热盘管无渗漏6、储罐各密封点严密无渗漏。1、紧急排水装置水封液位符合标准要求油库级安全环保监察科安全环保监察科科长表6-2设备设施风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点检查项目(危险源)标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2设备设施机泵设备 1现场管理完好三级黄人员伤害或财产损失。1、设备外观完好,附件无缺损2、设备施工现场工具、材料摆放整齐、规范1、现场及设备外观整洁,泵房或泵棚内无乱堆乱放的无关工具和材料。机泵设备知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长2主要输油泵机组运行管理完好二级橙人员伤害或财产损失。1、机组出现的故障(事故)有分析、有记录、有防范措施2、机泵状况良好、运行平稳,无“三超”现象1、机组运行状况良好,轴(承)振动、温度、转子轴位移等主要运行参数小于报警值2、机组密封泄漏不超标机泵设备必巡必检点知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品1、主要输油泵机组制定有相关应急预案站队运行队运行队队长3备用机组运行管理完好三级黄人员伤害或财产损失。1、备用泵机组满足随时启动条件1、备用泵机组按规定切换运行2、泵机组按规定盘车并有记录机泵设备知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长4机泵附属仪表运行管理完好三级黄人员伤害或财产损失。附属仪表完好无缺损1、附属测温、测压、测振等仪表按规定校验2、附属测温、测压、测振等仪表正常投用仪表知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长表6-2设备设施风险分级控制清单单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 风险点检查项目(危险源)标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2设备设施机泵设备 5机泵附属排污放空系统运行管理完好三级黄人员伤害或财产损失。污油系统无其它故障(有渗漏,保温伴热不能投用)1、污油泵能正常运行2、污油管线畅通无堵塞机泵设备知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长6紧固完好三级黄人员伤害或财产损失。/1、任何螺栓和键连接部位无松动2、联轴器护罩、保温护罩稳固可靠机泵设备知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品衔接站队级现场处置方案站队运行队运行队队长7润滑管理完好三级黄人员
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本文标题:210628-原油储运行业两个体系建设实施指南
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