品质管理流程

1、1.品质管理工作流程品质控制流程供应商技术质量部质检员技术质量部经理生产部质检员生产部主管技术副总开开开 开开开开开开开开开开开开开开开开开OK开开开 开开开开开开 开开开开开开开开开开开开 开开开2.流程权限配置及流程角色说明2.1流程权限配置图权限事项发起参与审核审批备案进料检验技术质量部 质检员技术质量部经理技术副总技术质量部质检员过程检验技术质量部质检员/生产部质检 员技术质量部经理/生产部主管技术副总技术质量 部质检员/ 生产部主 管最终检验技术质量部质检员/ 生产部质 检员技术质量部经理/生产部主管技术副总技术质量 部质检员/ 生产部主 管2.2流程角色说明技术质量部质检员：（1）

2、应对所负责检验的原辅物料的规格，检测方法与检测仪器等 均能了解,对照相应的检验规范，进行检验，及时进行检验状态标识， 并记录检验结果；（2）进料检验发现品质不良状况时的处理；（3）负责每月进货品质状况统计及进货检验数据库维护；（4）负责对制成品和成品的性能按检验规范进行检测，并记录 检验结果；（5）对技术质量部产生的检验报告进行保存、存档。生产部质检员：（1）负责对制成品和成品的外观按检验规范进行检测，并记录 检验结果；技术质量部经理：（1 ）对技术质量部质检员的进料检验报告、制成品和成品的性 能检测报告进行审核，并对检测结果负责；（2）对进料、过程和出厂检验发生的不合格报告进行审核；(3)

3、负责对不合格品的处理；224生产部主管：(1 )对生产部质检员制成品和成品的外观检验结果进行审核;(2)对生产部产生的检验报告进行保存、存档。技术副总：负责对不合格报告和不合格品处理方式的最终审批。2.3工作步骤说明工作行 为关键 步骤行为标准行为奖罚 准则工作模板 表单技术质量部制订进料检验作业 规范”，进料检验员用资料必须为 最新版次且有效的文件进料检进料检验员严格按“进料检验作 业规范”进行操作，并记录检验 结果原材料检验记录表验对发现的进料不合格现象，以“进 货品质异常处理反馈单”进行上 报进货品质 异常处理 反馈单过程检技术质量部制订“制程检验作业 规范”，过程检验员用资料必须为 最

4、新版次且有效的文件验过程检验员严格按“制程检验作 业规范”进行操作，并记录检验 结果复合工序 检验记录 表；半成品剥离强度检测记录表对发现的制程不合格现象，以“制 程异常通知单”进行上报制程异常通知单最终检验技术质量部制订成品检验作业规范”，成品检验员用资料必须为最新版次且有效的文件技术质量部质检员和生产部质检员严格按“成品检验作业规范” 进行操作，并记录检验结果批次检验报告单对发现的成品不合格现象，以“制程异常通知单”进行上报制程异常通知单不合格品处理检验人员应针对不合格品加以鉴 定及标识并立即呈报其上级主 管，有权决定轻微不合格事项的 处置方式（除特采），并将处理结果 及时向上级主管汇报。

5、技术质量部经理就严重品质异常 状况及用户退返产成品组织相关 人员进行分析并提出纠正预防方 案；纠正预防措施表不合格品处置方式：退货；返工/ 挑选；特采；报废技术质量部负责对不合格纠正预 防措施的效果跟踪验证确认技术质量部负责各项不合格和相 关处理措施均应加以记录、归档， 并及时分发各相关单位。审核技术质量部经理负责对不符合报 告进行审核。审批技术副总负责对不符合报告进行 审批。3.质量管理工作管理标准3.1质量检验总体要求（1）时效性：进料检验时，技术质量部接到仓库原材料“申检 单”后，必须在2天内检验完成（有PCTS检测项目，4天检测完成）（2）准确性：检验人员按公司检验作业规范的要求进行检

6、验， 必须对检验的结果负责；（3）检验人员出具的检验报告格式是标准化的模板格式。（4）报告制度：检验人员在进料、过程、最终检验过程中发现 的不合格情况，发现在第一时间（1小时内）向上一级领导反馈。 3.2不合格处理总体要求（1）不合格品处理三不放过原则：质量问题原因不清不放过；责任者未受到教育不放过；没有改善措施不放过。(2) 所有的不合格品都应放置在指定的不合格区进行隔离 ，操 作人员/检验人员依据产品标识和可追溯性控制程序规定及时予 以标识，以防误用。(3) 为了给不良品责任分析、技术分析和统计汇总提供可靠的 数据和资料，操作人员/检验人员发现不良品后，一定要按齐全、统 一、正确和清晰的要

7、求，认真填写不合格原始记录。4.质量管理奖罚准则序号罚款要点处罚办法处罚权行使人备注1检验及时性未能及时检验，影响生 产，发现一次处罚直接 责任人30元，上级领导50元技术质量 部经理2检验淮确性因错检、漏检，发现一 次处罚直接责任人50 元；因原材料进厂把关 不严，造成材料报废的 追究进料检验员的责 任，按报废材料费20% 进行赔偿。技术质量 部经理/生 产部经理3检验规范性对检验等记录不符合 要求（不规范），每发 现一次考核10元。对 无记录，每发现一次处 罚检验员20元；技术质量 部经理/生 产部经理4检验报告制度对检验过程中发现的 不合格不能在规定的 时间内及时上报，每发 现一次处罚检

8、验员 20 元；技术质量 部经理5质量事故追 究制度对发生较大、重大质量 事故的，对直接责任 人、直接领导和间接领 导按“中南集团责任追 究基本法则”处理总经理5.质量管理工作模板表单 附件1 :原材料检验记录表吶"江苏中南汇通光伏材料有限公司名 称：进厂原材料（薄膜类）检验原始记录批号：规格型号：供方名称：进货日期:进货数量： 样数量： 报告日期： 检验项目实测结果宽度（mm）123456标准要求实测结果判定+2厚度（pm）123456标准要求实测结果判定±2表面能dyne标准要求实测结果判定有电晕面54无电晕面不测外观标准要求目视结果判定光洁平整无划伤无折皱拉伸强度标准

9、要求实测结果判定MD >120MpaTD >120Mpa热收缩率标准要求实测结果判定MD <1.2%TD 0.6%断裂伸长率标准要求实测结果判定MD >80%TD >80%快速老化标准要求实测结果判定无脆裂、分层 完成后断裂伸长率指标 10%检验结论备注检验员/日期：复核员/日期:附件2 :进货品质异常处理反馈单中南汇通ZNHT PV进货品质异常处理反馈单流水号:供应商物料名称物料型号/规格送检单号（异常单号）发生阶段进料 制程 用户发生时间异常现象描述（需注明发生数量）：建议处理措施：退货扣款 特采其他品 质 填 写检验员/日期1质量经理/日期采购部处理措施：采

10、购员/日期：采购经理/日期：原因分析：供 应 商 负 责 填 写应急措施及改善对策：完成时间：年月日承办：审核：供应商库存品处理措施：供应商负责人（签字盖章）：日期：改善效果：完成时间：年月日验证/日期：质量部经理/日期：回复要求：1）请贵司在三个工作日内进行根本原因分析、制定纠正预防措施、对在库品提 出处理2）此表由供应商品质负责人填写并盖公司章。附件3 :半成品剥离强度检验记录表（南汇SS产品常规检验项目原始记录ZNHT PV产品名称光伏组件背板型号/规格批号检验类型制成品 分切成品 复检 其他：检验依据ZNHT-ZLBZ-004产品复合 结构复合面1胶水复合基材胶水复合面2固化时间（h）

11、检测日期产品轴号指标值复合强度（）复合强度（）是否合格> 4N/cm测试人审核人测试日期审核日期表单编号 ZNHT-ZLJL-031版本号A保存年限3年附件4 :制程异常通知单制程异常通知单生产单号产品名称/型号发生工序不合格品数量发现时间检验依据文件编号品 质 填 写不合格现象详细描述：检验员/日期质量经理/日期异常等级（）严重异常（）一般异常（）轻微异常主办单位/责任单位：生产部技术部质量部其他要求反馈时间月日时实际反馈时间月日时主办单 位/责 任 单 位 组 织 填 写原因分析：应急措施及改善对策：预计完成时间：年月日承办/日期审核/日期质量部经理批准/日期品质填写特采单号 报废单

12、号 其他完成时间：年 月 日 时不合格分类：作业不良 工艺缺陷 错漏检 设备、工装缺陷 其他验证/日期:审核/日期:附件5 :批次检验报告单0伽黑产品批次检验项目原始记录产品名称光伏组件背板型号/规格批号检测依据ZNHT-ZLBZ-004检验项目1#:厚度指标值：标称值士 10%样品1#检测数据：中值：123456789样品2#检测数据：中值：123456789样品3#检测数据：中值：123456789是否合格检验项目2#：层间剥离强度指;示横向/纵向4N/cm氟膜/PET12345中值最小值TDMDPE/PETTDMD是否合格:检验项目3#：与EVA间的剥离强度指标值：> 40N/cm使用EVA材料名称测试结果（N/cm）是否合格样品1#检测数据：爱康样品2#检测数据：鑫富样品3#检测数据：诸暨枫桦层压后PE/PETC的剥离强度指标值：> 4N/cm使用EVA材料名称测试结果（N/cm）是否合格样品1#检测数据：:爱康样品2#检测数据：鑫富样品3#检测数据：诸暨枫桦检验项目