两年质量行动表格

1、附件1：工程常见问题治理和两年行动方案执行情况检查表区县质监站（盖章）： 序 号检查内容评 价备 注符合不符合1工程常见问题治理情况2本地区工程质量两年行动方案的编制情况3认真组织本单位监督人员和监管项目负责人学习贯彻系列文件，工程质量治理工作落实到每个建设、施工、监理企业和施工现场4组织和落实建筑工程三项制度5施工过程中项目负责人的动态监管及有关项目负责人变动的手续履行情况6实施企业自查自纠和开展区域内监管项目的全面排查及总结7加强质量监督执法，及时、准确地查处和纠正违法违规行为8开展广泛宣传活动、营造浓厚氛围以及悬挂宣传标语情况9贯彻执行 工程质量治理两年行动工作制度的建立情况结 果共检查

2、 项，符合要求 项；不符合要求 项；合格率 %。评价结论： 。（合格率80%评价结果为好；60%合格率80%评价结果为一般；60%评价结果为差。督查组成员签字： 年 月 日1附件2：受检工程基本情况表工程所在区(县)：单位工程名称工程地点施工许可证号开工日期建筑面积平方米建筑层数结构类型形象进度质量责任主体和有关机构单位单位名称单位资质项目负责人姓名项目负责人执业资格及证书号身份证号建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位施工图审查机构质量检测机构（主要）备 注督查组成员签字： 检查日期： 年 月 日附件3：工程建设强制性标准执行情况检查表（房屋建筑工程施工部分）工程名称：检查项目检查内容和方

3、法评 价备注符合不符合一、工程资料（一）原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明文件和进场检验报告1水泥及外加剂、掺合料2钢筋及钢筋焊接、机械连接材料3砖、砌块4预拌混凝土、砂浆5钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料6预制构件及预应力混凝土锚具、夹具7防水材料（二）施工试验 报告8地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告9混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定10砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定11钢筋焊接、机械连接工艺试验报告12钢筋焊接、机械连接试验报告13钢结构连接（焊接）质量检测报告14回填土检验报告15沉降观测记录（三）施工记录16水泥及外加剂、混凝土及砂浆试块、钢筋

4、及连接接头试件、砖、砌块、防水材料等进场验收记录及见证取样和送检记录17桩基试桩、成桩记录18混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录19预应力混凝土张拉、灌浆记录20预制构件、钢构件吊装记录21钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录22填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告23结构实体检验记录（四）质量验收记录24地基验槽记录25桩位偏差、桩顶标高验收记录26隐蔽工程验收记录27检验批、分项、分部（子分部）验收记录28工程质量问题处理及验收记录二、工程实体（五）模板工程29模板及其支架专项施工方案，高大模板专家论证意见30模板及其支架的承载能力、刚度和稳定性

5、：对照施工技术方案检查，检查立柱间距、立柱搭接，扫地杆、水平拉杆、剪刀撑设置，支架与主体结构固结措施等31模板及其支架拆除的顺序及安全措施：对照施工技术方案检查（六）钢筋工程32钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图设计文件检查33钢筋代换：当钢筋的品种、级别或规格变更时，应办理设计变更文件34钢筋加工制作：钢筋调直方法、下料长度、弯钩弯折形式及尺寸35钢筋连接：连接方式、接头位置和连接质量36钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度（七）混凝土工程37混凝土试块留置：标养试块、同条件试块留置组数及养护38混凝土的

6、外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差（八）砌体工程39砌筑砂浆强度和试块留置：检查现场砂浆配合比实际应用情况，检查计量器具设置应用，砂浆试块留置数量、养护环境、标识等40砌块质量：砌块应完整、无破损、无裂缝41墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式：墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎。42灰缝厚度及砂浆饱满度：用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度43构造措施：构造柱、圈梁和拉墙筋的设置等抗震构造措施情况（九）实体质量抽测44钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测钢筋直径45钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测46混凝土

7、强度：使用混凝土回弹仪现场抽测混凝土构件强度47楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔抽测48预制承重构件安装49钢结构安装50施工荷载控制结果统计共检查 项，其中符合 项，不符合 项，合格率为 。注：对不符合工程建设强制性标准且存在质量安全隐患的项请在备注中注明。督查组成员签字： 检查日期： 年 月 日 附件4：工程建设强制性标准执行情况检查表（市政桥梁工程施工部分）序号检查项目检查内容与标准评价备注符合不符合1技术文件施工组织设计编制及审查批准情况，钢筋代换等设计变更及有关方签认情况。2材料构件钢筋、水泥、沙、石、预应力锚具、夹具和连接器、金属波纹管、防水等材料、构件质量及进场验收应符合公路桥涵施

8、工技术规范规定3材料、构件等进场复验符合公路桥涵施工技术规范规定4施工试验及检测桩基施工质量及桩基检测报告5混凝土标准养护实验报告6钢筋连接试验报告7预应力工艺资料：孔道摩阻测定、张拉设备测定、张拉记录。8实体质量模板尺寸及支护体系、现场钢筋安装质量符合规范要求。9现浇混凝土、试块留置、塌落度、现场标养间、施工缝设置及处理符合规范要求。10支座安装、中心位置、支座粘结、支座上下面密贴符合规范要求。11构件安装、位置准确、湿接头平顺、梁端间隙符合规范要求。12伸缩件、伸缩有效、预留筋与锚固筋连接、止水带完整符合规范要求。13桥面防水及铺装层、材料的选用、基础处理与界面结合符合规范要求。14附属构

9、筑物安装符合规范要求。结果统计共检查 项，其中符合 项，不符合 项，合格率 。注：检查依据公路桥涵施工技术规范JTJ041-2000督查组成员签字： 检查日期： 年 月 日附件5：工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表工程名称：序号检 查 项 目检 查 内 容评 价建设单位1施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表符合不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料符合不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证（开工报告）符合不符合4按规定委托监理情况检查监理合同符合不符合5组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况按规定组织 未按规定组织符合不符合6原

10、设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审符合不符合勘察设计单位7勘察单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合8设计单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合9参加地基与基础、主体结构及节能分部位工程质量验收情况按规定参加验收工作未参加验收工作符合不符合10签发设计修改变更、技术洽商通知情况全部按规定签发未按规定签发符合不符合11参加有关工程质量问题的处理情况参加有关工程质量问题的处理未参加有关工程质量问题的处理符合不符合施工单位12单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合13项目经理资格和履

11、责情况项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责符合不符合14项目部人员配备及到位情况项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责符合不符合15施工组织设计或施工方案审批及执行情况严格按规定审批并执行未按规定审批并执行符合不符合16施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况按规定配置未按规定配置符合不符合施工单位17工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施符合不符

12、合18质量问题和质量事故处理情况处理及时，整改措施有效未按规定处理符合不符合监理单位19单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合20总监理工程师资格及履责情况总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责符合不符合21项目监理部人员配备及到位情况项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责符合不符合22监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况严格按规定编制、审批并执行未按规定编制、审批并执行符合不符合23对施工组织设计、专项施工方案的审查情况

13、严格进行审查未按规定进行审查符合不符合24对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况严格进行审查未按规定进行审查符合不符合25对分包单位的资质进行核查情况严格进行核查未按规定进行核查符合不符合26见证取样制度的执行情况严格实施见证取样制度未按规定实施见证取样制度符合不符合27组织和审查工程变更情况严格进行审查未按规定进行审查符合不符合28对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定实施旁站监理未按规定实施旁站监理符合不符合29隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况严格按规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收未按规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部（子

14、分部）工程质量验收符合不符合30质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查符合不符合工程质量检测机构31是否超出资质范围从事检测活动在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务符合不符合32检测报告内容及结论检测报告完整规范，结论明确检测报告检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确符合不符合施工图审查机构33是否超越认定的审查范围严格在认定的审查范围从事审查工作超越认定的审查范围从事审查工作符合不符合34是否按国家规定的审查内容进行审查严格按国家规定进行施工图审查存在错审

15、、漏审符合不符合结果统计建设单位共检查 项，其中符合 项，不符合 项，合格率 。勘察设计单位共检查 项，其中符合 项，不符合 项，合格率 。施工单位共检查 项，其中符合 项，不符合 项，合格率 。监理单位共检查 项，其中符合 项，不符合 项，合格率 。工程质量检测机构共检查 项，其中符合 项，不符合 项，合格率 。施工图审查机构共检查 项，其中符合 项，不符合 项，合格率 。合计累计共检查 项，其中符合 项，不符合 项，合格率 。督查组成员签字： 检查日期： 年 月 日 11附件6：建筑工程项目经理质量违法违规行为记分表 区县质监站（盖章）：工程项目名称施工单位项目经理执业资格及证书号身份证号

16、序号记分原则记分类别检查结果记分理由说明符合不符合记分1每检查发现一项记12分超越执业范围担任项目经理的；2执业资格证书过期仍担任项目经理的；3未执行法律法规、工程建设强制性标准造成质量安全事故的；4谎报、瞒报质量安全事故的；5发生质量安全事故后故意破坏事故现场或未开展应急救援的。1每检查发现一项记6分违反规定同时在两个或两个以上工程项目上担任项目经理的；2未按照工程设计图纸和施工技术标准组织施工的；3未按规定组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案的；4未按规定组织对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行见证取样的；5每检查发现一项记6分送检试样弄虚作假的；6篡改或者伪造检测

17、报告的；7明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的；8未参加分部工程验收，或未参加单位工程和工程竣工验收的；9签署虚假文件的；10危险性较大分部分项工程施工期间未在现场带班的；11使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工质量安全的工艺、设备、材料的；12未组织落实住房城乡建设主管部门和工程建设相关单位提出的质量安全隐患整改要求的。1每检查发现一项记3分合同约定的项目经理未在岗履职的；2未按规定组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验的；3未按规定组织做好隐蔽工程验收的；4未组织质量安全隐患排查，或隐患排查治理不到位的；5特种作业人员无证上岗作业的；6作业人员未经质量安全教育上岗作业的。1每检查发现一项记1分未按规定配备专职质量、安全管理人员的；2未落实质量安全责任制的；3未落实企业质量安全管理规章制度和操作规程的；4每检查发现一项记1分未按规定组织编制施工组