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文档简介

1、XXX内审检查表编号：2017-01过程名称：顾客反馈过程所有者：类别:COP05审核日期：2017年11月6日审核员：场所：办公室过程输入顾客满意度调查表；顾客信息反馈单；业绩报告趋势；顾客满意度分析报告；顾客改进需求；过程输出顾客抱怨登记台帐；纠正预防措施表；8D报告；5WH冽析表；顾客满意度调查；顾客满意度分析报告；持续改进；持续改进；过程指标顾客抱怨次数、顾客满意度过程路径抽查内谷涉及条款审核记录Y/N12过程的责任人过程的输入过程的责任人是否明确？是否有能力胜任？过程的输入是否完整？有哪些输入内容？7. 2/5.38.2.1过程责任人明确，对过程的输入、输出、方法、指标了解完整，有顾

2、客满意度调查表；顾客信息反馈单；业绩报告趋势；顾客 满意度分析报告YY3过程的资源过程的资源是否充足？7.1有产品市场竞争调查表等Y4过程的流程过程流程是否清楚？8.5.5.1有过程流程图Y5顾客档案是否建立了顾客档案？在顾客发生变更后是否更新？查顾客档案完整并有更改记录Y6顾客抱怨记录是否建立获取顾客感受到的有关8.2.1信息，以J解是否满足顾客要求有通过电话、传真、电脑与顾客沟通的记录Y的过程？7改进以及跟踪是否对客户抱怨、顾客调查很不 满的方面进行原因分析，采取相9.1.2有纠止预防措施报告、8D报告等Y应措施进行改善？Y8顾客抱怨的内部监测是否对顾客造成干扰的问题进行 必要的测试分析，

3、并保持记录？9.1.2有顾客抱怨登记表并已做好记录Y9顾客满意度调查是否建立获取顾客感受到的有关 信息，以了解是否满足顾客要求 的过程？9.1.2有通过电话、传真、电脑与顾客沟通的记录Y10过程使用的文件过程活动使用哪些文件？9.1.2顾客抱怨控制程序、顾客满意度控制程序Y11过程形成的记录过程活动形成哪些记录？9.1.2顾客抱怨登记台帐、纠止预防措施表、8D报告、5WH诊析表Y12过程的输出过程的输出有哪些？传递到哪？9.1.2纠止预防措施表、8D报告、持续改进计划，传递到各部门Y13监控指标绩效指标是否完成？9.1.2已监控完成Y14纠正和预防措施未完成时，是否采取相应纠止预防措施？10.2对未完成项已米取相应纠止预防措施Y15持续改进持续改进的后效性,10.3通过过程监控、计划、总结进行跟踪Y16风险和机遇分析过程的风险和机遇是否进行了识另1、分析？有无应对、监控计划？4.4.1/6.1已对过程风险和机遇进行了识别、分析，并制定了应对、监控计划Y17顾客特殊

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