03安全检查和事故隐患整改管理制度

1、1. 目的为强化安全生产管理，建立良好的安全生产坏境和秩序，及时发现与消除生产过程中的危险 因素，保护员工在生产过程中的安全与健康，保护企业财产不受损失，根据安全生产法和有关法 律、法规，制定本制度。2. 范围本制度规定了安全检查的基本任务、内容、原则、形式和要求；适用于本公司对各部门安全 检查与隐患治理工作。3. 定义3. 1安全检查：指为了消除隐患、防止事故发生、改善劳动条件而开展的各项安全检查活动； 旨在为去发现和寻找存在或潜在的不安全因索，并进行记录。3.2安全隐患：指生产单位违反安全生产法律、法规、标准和安全生产管理制度的规定或其他 因素、形成不安全现象，有可能导致安全事故发生的危险

2、状态、形成潜在的事故。3.3隐患治理：指为纠正和改善不安全因索，消除危害而开展的各项工作，使之符合安全要求。4. 编写依据：4.1中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令第70号4.2机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（中华人民共和国公安部令第61号）4.3中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国主席令第六十号4.4中华人民共和国消防法中华人民共和国主席令第6号3.5安全生产事故隐患排查治理暂行规定国家安全生产监督管理总局令 第16号3.6深圳市安全管理条例广东省第十一届人民代表大会常务委员会第十次会议批准5. 职责5.1安委会负责全厂安全管理工作，全面领导公司的安全检查与隐患治理

3、工作。5.2安全主任负责组织和实施各项安全人检查，查明危险和隐患，纠正违章指挥，违章作业行 为，落实齐项安全防范措施，消除事故隐患；以及统计分析本公司的安全检查与隐患治理情况。5.3公司各职能部门安全生产责任人负责对本部门的fi常安全进行监督、检查及隐患治理工 作。5.4各车间、仓管是所管辖区域的安全管理主要责任人，对管辖区域的安全检杳和隐患治理负 全面管理责任，同时监督下属的安全管理活动。5.5各组长负责对本组进行安全自查，有责任参与管辖区内的隐患整改工作。6. 主要内容6. 1安全检查分类安全检查分为：外单位的安全检查，本公司的厂级安全大检查（综合性安全检查），专、兼职安 全人员进行的常安

4、全检查与不定期安全检查、车间级安全检查、岗位级安全检查等类别。6.2安全检查的策划安全主任负责对安全检查进行策划，明确安全检查目的、制定安全检查计划和表格，实施时间、 实施方式、检查人员，检查内容、并明确检查人员的职责，避免安全检查走过场，流于形式。6.3安全检查表的制订各类安全检查表由安全主任负责制订，表格要求规范性强，具针对性、防止项目遗漏或走过场； 要针对已识别出的环境因素或危险源作为重点检查项各检杳项目要求完整、清晰、记录简单、 责任到位的原则。6.4各项安全检查的实施6. 4.1外单位的安全检查6. 4.1.1外单位指政府安监办、消防队、劳动局、质监局等单位对我司的各类安全检查。6.

5、 4.1.2由于外单位來我司进行安全检查经常是随机性的，届时企业相关负责人或安全主任 要全程陪同,并记录好检查过程中发现和提出的问题。6. 4.1.3外单位在安全检查时提出的所有问题和不符合项，安全主任要制定整改方案，并根据 方案完成全部整改工作，并及时将改善结果反馈给检查单位。6. 4.2厂级安全大检查6. 4. 2. 1实施时间：厂级安全大检查为综合性安全检查，每月进行一次，暂定为每月26 口， 具体时间可结合重要节假、安全周、安全月或具有季节性、响应政府指令性检查等进行安排。6. 4. 2. 2检查组的组成：检查人员不局限于安委会专职人员，必须曲安委会、机电部、物流部、 人事行政部、生产

6、部和保安队等成员组成。6. 4. 2. 3检查实施：安全主任负责厂级安全大检查的策划与安排，由安委会领导或安全主任带 队，被检查单位负责人届时到场介绍情况，安全主任或安全员要记录检查中发现的问题。6. 4. 2. 4检查结束后，安全主任负责将检查中发现的不符合项进行汇总，汇总结果编制成安 全检查不符合项汇总报告,并在检查后24小时内向全厂予以公布。6. 4. 3 fi常安全检查与不定期安全检查6. 4. 3. 1 常安全检查也叫定期安全检查，由部门主管执行，采用巡查的方式，在每个工作口 对全厂进行至少一次巡杳。根据已识别出的重要环境因素和危险源，在全厂范围内分布若干个检 查点，并根据各检查点的

7、不同安全管理要求制定安全检查表，用來记录检查到的内容。6. 4. 3. 2不定期安全检查属于随机性的检查，主要是以安委会成员或安全主任为主，对随机检 查时发现的不符合项有权提出整改要求，凡是可以当场改善或改善难度不大的，可以口头耍求被 检查区域负责人进行改善；当不符合项不能在短时间内改善的或发现较人的安全隐患时，要书面 发出整改通告或悬挂隐患整改标识牌。6. 4.4车间级（局部）安全检查6. 4. 4. 1车间级安全检查是属于在局部范围内进行的安全检查，是各部门包括车间和仓库内部 进行的安全自查，检查的频率可以根据不同要求來决定，但每周不少于一次，由车间或仓库的第 一负责人主持检查。6. 4.

8、 4. 2车间级检查时发现的问题，曲车间负责人寻求解决，必要时可向公司内相关单位提出 协助要求，对在检查中发生的重大问题要及时向公司安委会报告。6. 4.5岗位级安全检查6. 4. 5. 1岗位级安全检查又属于班组级安全检查、检查的项目主要包括机械设备的安全运行与 保养、当班的组长在检查时发现问题后要及时进行处理，不能及时处理时要汇报给直属上级领导, 同时釆取必要控制措施，防止安全隐患继续扩大。6.5安全检查的主要内容，但不局限于下列几项。6. 5. 1查现场：主要针对现场的坏境，包括消防安全设施、安全通道与岀口、物料摆放、标识 等。6. 5.2查管理：安全管理制度的执行、操作规程的遵守情况、

9、培训上岗情况、各项记录。6. 5.3查重点：着重于消防安全重点现场、生产重点岗位、危险设备设施、机械安全防范设施、 危险物品的使用与存放等。6. 5.4查隐患：查工作现场中物和设施的不安全状态，人的不安全行为。6. 5.5查改善：查曾经发生的安全事故所采取的防范措施、安全隐患的改善结果，评价防范效 果。6.6隐患治理6. 6. 1隐患治理信息的告知与处理6. 6.1.1根据6. 4. 1项“外单位的安全检杳”中对被检查到的安全隐患，安全主任要进行分析 和制定整改措施，划分清楚责任部门，提出整改完成fi期，并发出安全隐患整改通知书，并 对整改过程进行监控，以尽快获得整改结果，最终消除安全隐患，如

10、期冋复检查单位。6. 6. 1. 2根据6. 4. 2项“厂级安全大检查”中发出安全检查不符合项汇总报告，该汇总报 告要明确检查口期、检查人员、隐患地点、不符合记录描述（必要时附上图片）、整改措施、整 改责任人、完成期（负责人承诺）、复查结果、复核人与期。6. 6. 1. 3 fi常安全检查与不定期安全检查中发现的安全隐患，安全主任要根据情节的轻重进行 内部协调和解快，涉及到重大安全隐患时要开出安全隐患整改通知书并告知涉及部门的主要 负责人。6. 6.1.4车间与岗位级安全检查是属于部门内部的自查，安全隐患的处理曲所在部门或车间负 责人去解决，当安全隐患短期内无法得到解决或安全隐患较大时（如涉

11、及的人身与财产安全等）， 耍通知安委会协同解决。6. 6.2隐患治理与验收6. 6. 2. 1安全隐患治理信息发出后，责任部门要立即采取行动，务必在规定的期限内完成整改 并及时通知安全主任对整改结果进行验收。6. 6. 2. 2当整改责任单位因其它原因不能在整改期限内完成整改的，要通知安全主任，申请整 改延期，安全主任在进行可行性评估后再决定适当延长整改期限。6. 6. 2. 3当安全隐患未能如期得到彻底改善或责任单位未执行整改，又不通知安全主任或安委 会负责人时，安全主任可向该责任单位挂出黄色或红色整改标志牌督办整改（黄牌表示警告；红 牌表示严重警告），同时要报告企业主要负责人。6. 6.

12、2. 4当发现有较大或重大安全隐患时，安全主任要以书面的形式及时报告企业主要负责 人，企业主要负责人要切实保障整改所需资金的投入，相关责任单位必须无条件实施整改。6. 6. 2. 5安全隐患整改完成后，整改责任单位要告知安全主任；由安全主任组织相关部门负责 人与技术人员进行核查验收，符合整改耍求的经评估后先试运行，并视运行效杲进行确认和验收, 保留记录；整改不合格时应当继续督促改善。6.7安全检查与隐患整改记录存档与统计分析6. 7.1安全检查记录、安全隐患整改通知书、安全检杳不符合项汇总报告等均为安全检杳的重 要凭证，要求保存在公司安委会文件柜中，以备查验。6. 7.2安全主任每季度对工厂的各类安全检查及隐患改善情况进行统计和分析，评估公司的安 全管理现状，认真填写生产经营单位安全生产事故隐患排查治理情况统计分析季报表，并呈报 公司主要负责人审批，此表要