03事故隐患限期整改责任制

1、中国石油化工股份有限公司 湖南石油分公司事故隐患限期 整改责任制文件编号hnsy/hse c-hn02-003-2004版号a/0序号003运行控制文件文件页码共6页第1页1目的为落实中华人民共和国安全生产法，进一步明确事故隐患限期整改工 作的相关责任，提高hse绩效，根据集团公司安全生产责任制、事故隐 患治理管理工作规定，特制定本制度。2适用范围本制度适用于省公司所属企业的事故隐患限期整改工作。3职责3. 1省公司安全储运处是本制度的归口管理部门，负责本制度的制定、修订 及解释。2安全储运处负责对省公司所属企业事故隐患限期整改工作的检查和考核。3各市分公司安全储运科负责所在单位事故隐患限期整

2、改工作的监督管理。4工作程序1限期整改的事故隐患范围1. 1集团公司暨股份公司、省分公司下发的重大隐患项冃整改通知书所列 项目。4. 1.2集i才1公司暨股份公司、省分公司计划下达的隐患治理项目。4. 1.3不符合国家、集团公司安全生产法规、标准、规定的隐患项目。4. 1.4集团公司暨股份公司、省分公司安全大检查和企业安全自查查出的隐 患。4. 1.5其它特定事故隐患项目。4.2事故隐患限期整改的主要工作内容4.2. 1事故隐患限期整改实行分级管理，属哪一级管的就哪一级整改。整改 期限一经确定，就必须确保按期完成。任何单位、部门和个人，都不得以任何 借口拖延事故隐患整改工作。4.2.2事故隐患

3、未整改前要制定事故应急预案，落实监护措施，确保安全生 产。4.2.3事故隐患整改一经立项，就必须做到“七定”，即“定整改期限、定 整改方案、定投资额度、定资金来源、定项目负责人、定施工单位、定项目监 督人或监理单位”。4.4.4事故隐患整改项目完成后，要严格按整改方案及有关规定进行竣工验 收，项目竣工验收资料由建设单位安全部门存档，同时报省分公司安全仓储 处。4.2.5事故隐患整改项冃的预决算及决算审计资料、整改完成前后的照片、 发票复印件，曲建设单位安全、基建、审计等部门审核，主管领导批准后，留 安全部门存档1份，同时按计划下达渠道，分别报省分公司安全仓储处、发展 基建处进行审核、结算存档。

4、4. 3事故隐患限期整改的责任确定4.3. 1 一把手的责任省分、总公司与各市（州）分公司、各市（州）公司及所属县级公司（以 下简称各单位）的一把手对各自管辖范围内的事故隐患整改工作全面负责。各 一把手要及时掌握本单位的重大事故隐患，亲自参加重大隐患整改方案的审 定，负责落实隐患整改资金，对本单位事故隐患治理承担第一责任。4.3.2主管领导的责任各单位分管安全生产工作的领导，协助一把手具体负责安全隐患管理和 整改落实工作。负责组织研究事故隐患整改的有关工作，对一般隐患及时决策 整改，对重大隐患组织提出方案，报一把手批准后按方案整改到位。负责协调 解决隐患整改落实过程中遇到的各种矛盾和困难，负责

5、年度隐患整改计划的完 成。按照“谁主管谁负责”的原则，负责其它工作的有关主管领导对各口管 辖范围内的事故隐患整改工作负责。及时发现并向安全部门反映管辖范围内的 安全隐患，对小问题隐患及时整改，重大隐患在方案资金落实后，负责整改项 目按质、按期完成。4. 3. 3安全监督职能部门的责任a负责整改项目的立项，负责编制下达隐患整改计划，牵头研究制定重大 隐患整改方案，落实整改资金，监督、检查整改项目完成情况，组织整改项冃 验收。负责查巡并及时发现和如实报告安全隐患。负责据实填写隐患治理台帐，登记、汇总、上报、下发隐患整改有关情 况和报表。4.3.4其它有关职能部门责任"零贸管理部门负责加油

6、站的安全隐患治理工作。要及时检查、发现并报 告安全隐患；负责隐患项目申报；负责一般隐患的及时整治；负责重大隐患治 理方案的组织实施。b在隐患整改项目批准立项后，安全部门要保证补助资金、发展基建部门 要保证配套资金；财务部门应根据安全、规划部门关于隐患整改下拨资金的通 知，做到资金筹措拨付到位。4.4事故隐患项目整改责任人的确定4.4. 1凡本制度第二条规定的事故隐患得到确认的同时，必须同时确定事故 隐患整改项目责任人。4.4.2集i才1公司暨股份公司、省分公司下发的重大事故隐患整改通知书所列 项目，应由各单位的一把手任事故隐患整改项目责任人。4.4.3集团公司暨股份公司、省分公司立项的事故隐患

7、整改项目，应由各单 位的领导，任各自工作范围内的事故隐患整改项目责任人。4.4.4其他不符合国家、集团公司安全生产法规、标准、规定的隐患项目及 特定事故隐患项目，应按照省分公司事故隐患治理分级管理的原则，由各单位 自行确定事故隐患整改项目责任人。4.4.5在集团公司暨股份公司、省分公司安全大检查、企业安全自查中发现 的安全隐患项目，可由领导干部定点承包（联系）人指定隐患整改项目负责 人，也可由各单位自行确定事故隐患整改项目责任人。4. 5事故隐患项目整改责任人的主要责任4.5. 1在整改资金计划落实的前提下，负责按时限、质量和安全要求完成事 故隐患整改任务。4. 5. 2参与事故隐患整改全过程的工作。4. 5. 3及时协调解决事故隐患整改工作中的问题。6事故隐患项目整改的责任追究1省分公司对未能按时限要求完成事故隐患整改项目的单位，在每年进 行经济责任制考核时扣罚奖金。4.6.2如果因爭故隐患整改项目未按时完成酿成事故，造成人员伤亡、财产 损失的，将按照省分公司制定的事故责任追究制度和事故处罚条例严 肃追究事故隐患整改有关责任人的责任。5相关文件1中华人民共和国安全生产法5.2安全生产责任制5. 3事故隐患治理管理工作规定5.4事故隐患限期整改责任制6相关记录6. 1事故隐患限期整改项目表6.2事故隐