11工程质量检查控制程序)

1、11工程质量检查控制程序.doc)中十冶集团有限公司企业标准工程质量检查控制程序syb.cx.il2013(a/0) 1目的通过对匸程质虽过程和结果的日常检杏、跟踪检杏、专项检杏、综合检杳和监督检杏，确 保施工质量符合规定国家法律法规和发包方的要求。2范围适用丁公司建筑材料、构配件和设备的检查；施工机具的检查：施工屮间产品和最终产品： 施工方案的检查、施工人员的检查、施工方案和操作方法的检查等，也适用于施工检查所冇 需的各类检测设备的管理。3职责3工程管理部负责施工质量检查的策划;负责参与工程项目的竣工验收;负责检测设备的 管理3.2工程管理部负责对项f1部施工检查策划实施的监督和不合格品/工

2、程的处置；3.2项目部负责施工质量检查的实施;负责工程项目的验收;负责检测设备的f1常维护和使 用.3.3人力资源部负责札i应检查人员资格的审定和人员配备.4程序4.1施工机具、建筑材料、构配件和设备、执行施工机具管理控制程序、采购控制程 序和分包管理控制程序的规定。4.2施工质量检查的策划工程管理部要依据相关的法律法规、规范和标准及项目所在地工程主管部门的要求，策划 项目不同阶段质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录，形成工程项目质量检查 策划表或工程质量验收分级项冃划分及w、h、s点的确定表，经工程管理部负责人 批准后实施。检查的依据包施工质量验收标准、设计图纸及施工说明书、公司内部

3、标准等；检杳的内容包括；人员、材料、施工机具、施工方法、施工环境、安全措施等。工程项h质屋检查策划表或工程质屋验收分级项h划分及w、h、s点的确定表 要发放至工程管理部和项目部及相关检杏人员，包括外包方。syb.cx.il2013 (a/0)4.3施工质量检查策划的实施4.3.1由项口负责按照策划的要求进行检查并做好记录，主耍有工程分部分项、检验批的报 验及验收及口常检查，执行丿施工质量检查验收制度和隐蔽工程验收签订制度。4.3.2质量检查的方式包括自检、互检、专检和交接检。4.3.3工程管理部做好对项目部质量检杏的监督和控制，并形成工程项目例行检杏记录 或检查总结，对于建设工期紧、施工难度大

4、、质量要求高的项目，工程管理部要制订专门的 监控措施并保持相应的施工过程监控记录。如有建设主管部门规定的专用记录，使用专 用记录4.3.4项目部的检查要及时记录在施工h志或其它专项记录屮。4.3.5对检杏屮发现的问题要及时通报，必要时下发整改通知，并对整改结果进行跟踪 验证。4.3.7工程管理部负责对项h部的检查进行监督检查，或由工程管理部和工程管理部少人力 资源部共同对项fl部进行检查.4.3.6检查记录的管理收集整理的记录包括来自供方、和赁方的相关资质量检查证明，其管理执行记录控制程 序。4.4施工质量验收4.4.1质量验收的依据根据公司资质范用，质量验收的主人依据是;gb5030（）-2

5、（）01建筑工程施工质量验收统一标 准等。4.4.2公司建立当地主管部门的耍求，建立并分部、分项和检验批验的记录。4.4.3竣工验收443.1公司建立工程验收管理制度，规定以下方面的职责和要求；在竣工验收前的自检、自评和内部验收；对验收发现问题的整改要求及复验；中请验收；向监理方提交验收资料和向公司资料宗进行资料移交。443.2竣工验收资料的管理syb.cx.il2013 （a/0）公司依据建设工程文件归档整理规范和建筑工程资料管理规程及公司的文件控 制程序和记录控制程序及施工技术资料管理的要求做好竣工资料的收集、传递及 管理工作；工程资料的形成应与工程进度同步进行，在确保工程资料的客观性和冇

6、效性。在向发包方 移交背景资料时要符合国家相关规范的要求。与质量管理直接相关的工程资料包括：施工技术管理资料：图纸会审记录、工程开工相关资料（开工报告、开工报申表等）、 技术交底资料、施工组织设计文件、施工fi志、设计变更资料、工程沟通记录、施工记录、 工程质量事故相关资料（事故报告、事故处理记录等）、工程竣工文件。工程质量控制资料；原材料、构配件、半成品、成品和设备的出厂合格证及进场验收 和试验报告；丿施工试验记录和见证检测报告；施工现场质量管理检查记录、交接检查记录等;工程质量验收资料包括：检验批、分项工程、分部（子分部）工程、单位（子单位）工 程质量验收记录；隐蔽工程验收资料、竣工图等。

7、4.5施工质量问题的处理施工质量问题的处理和质量责任追究，执行不合格品控制程序和事故报告、调查、 处理制度的要求。4.6检测设备的管理461公司建立监视和测量设备控制程序规定以下内容；盂要采购或和赁检测设备时，应按采购控制程序、分包管理控制程序和施工机 具管理控制程序的要求进行供方选择和评价，及相关验收。项目部建立检测设备台帐，并対检测设备进行fi常维护和保养，保持其完好状态， 确保检测设备的准确町靠。并制订检测设备周期检定计划，并计划进行送检，并保存检 定证书及相关档案资料。对没有国家或地方校准标准的检测设备，公司制订检测设备校准 办法并白行校检，同时保存检测设备校检记录。经送检合格或h校合

8、格的检测设备要 在其显著位置或外包装上进行标识，标明其校准状态。在每次使用之前，使用人员应检测设备的梢度及检定状态，符合要求后，方可使用。对 检测设备所使用的软件在使用前由检测人员进行确认。syb.cx.l 12013 (a/0)当检测设备失准时，检测人员应对已测结果的有效性进行评价，对其在发现前所测试的数据进行全而复试，以保证测试数据的准确性。项h部应对检测设备的使用人员、管理人员进行培训，确保冇正确使用和维护检测设备，当发现有界常时，应及时处理，严禁继续使用，否则追究操作者的 责任。加强对检测设备的保管和维护，对具搬运、保存、停用、限卅、封存、遗失、报废都应符合相关的管理要求。对于计算机软

9、件的检测设备，当软件修改主、升级或检测设备、对象、条件、耍求等发生变化时，应对软件进行再确认。同吋必须注意确保软件在使用过程 中没有被病毒侵害。5相关文件5记录控制程序5.2施工机具管理控制程序5.3釆购控制程序5.4分包管理控制程序5.5不合格品控制程序5.6竣工验收管理制度5.7检测设备管理制度5.8事故报告、调查、处理制度5.9隐蔽工程验收签订制度6相关记录6工程项目质量检查策划表6.2 i程质量验收分级项it划分及w、h、s点的确定表6.3施工过程本记录(专业)6.4整改通知单6.5检测设备台帐6.6检测设备校检计划6.7检测设备校准记录6.81程验收资料、技术资料、质屋控制资料6.9

10、工程项目例行检查记录中十冶集团冇限公司企业标准工程质量检查控制程序syb.cx.il2013(a/0)工程项目质量检查策划表年 月口syb.cx.il2013 (a/0)工程质量验收分级项目划分及w、h、s点的确定表syb.cx.112013 (a/0) 整改通知单(存根) 受检单位： 受检地点：不 签发部门：跟踪检查部门：负责人： 检査人: 合符签发人：跟踪检查负责人:.第号口期:实li期：编号:整改通知单 表号：11-03经 年 月 日质量/环境/安全生产工作检查，杏出你部门在屮存在如下不合格，望你部门白本通知书发出时间至 年 m 日之前必须按本通知书的要求完成整 改，整改结束后 日 。同时耍举一反三做好自查工作，防止类似事情发生