177apqp检查清单

1、新设备、工装和试验装备检查清单顾客或厂内零件号问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和装置设计是否已考虑一下方面：1柔性系统，如单元生产？2快速更换丁装？3产量波动？4防错？是否已制定识别以下内容的清单：5新设备？6新工装？7新试验设备？对以卜内容的接受标准是否已达成一致意见：8新设备？9新工装？10新试验设备？11在工装和/或设备制造厂是否 将进行初始能力研究？12是否已确定试验装备的可行 性和准确度？13对于设备和工装是否已完成 预防性维护计划？14新设备和工装的指导书是否 完整并且清晰易懂？修订li期第l页，共页新设备、工装和试验装备检查清单（续）顾客或厂内零件号问题是否所要求的意

2、见/措施负责人完成日期15是否具备能在装备供方的设 备上进行初始过程能力研究的 量具？16是否将在生产工厂进行初始 过程能力研究？17是否已识别影响特殊产品特 性的过程特性？18在确定接受标准时是否使用 了特殊产品特性？19制造设备能否满足预测的生 产最要求？20是否有足够的试验能力？修订日期第2_页，共乙页制定人：顾客或厂内零件号问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1在制定或1办调控制计划时是否 需要顾客质量保证或产品工程 部门的帮助？2供方是否已确定谁将作为与顾 客的质量联络人？3供方是否已确定谁将作为与自 己供方的质量联络人？4是否已使用克莱斯勒、福特和 通用汽车公司质量体系评定对

3、质量体系进行了评定？如k方面是否已明确足够的人员：5控制计划要求？6全尺寸检验？7 丁程性能试验？8问题解决的分析？是否具有含有如下内容的文件化培训计划：9包括所有的雇员？10列出被培训人员名单？11提出培训时间进度？对以下方而是否已完成培训：12统计过程控制？13能力研究？14问题的解决？顾客或厂内零件号问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期对以下方面是否已完成培训（续）：15防错？16被识别的其它项h?17对每一个对控制计划來说非常 关键的操作是否都提供过程指 导书？18每一 个操作上是否都具备标准 的操作人员指导书？19操作人员/小组领导人员是否 参与了标准的操作人员指导书 的制定工作

4、？检验指导书是否包括以下内容：20容易理解的工程性能规范？21试验频率？22样本容最？23反应计划24文件化？目测辅具:25是否容易理解？26是否适用？27可接近性？28是否被批准？第2_页，共l页顾客或厂内零件号问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期目测辅具（续人29注明日期并是现行的？30对于统计控制图表，是否有实 施、维护和制定及反应计划的 程序？31是否有一适当的、有效的根木 原因分析系统32是否己规定将最新的图样和规 范置于检测点？33记录检验结果的合适人员是否 具有表格/记录本？在监控作业点是否提供地方放置下列物品：34检测量具？35量具指导书？36参考样品？37检验记录本38对

5、最具和试验装置是否提供 证叨和定期校准？所要求的测量系统能力研究是否已39完成？40可接受？41当提供所有零件初始和现行 的全尺寸数据时，全尺寸检验 的装置和设施是否充足？修订h期第3_页，共4_页顾客或厂内零件号问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期是否有进货产品的控制程序，已明确：42被检验的特性？43检验频率？44样本容量？45批准产品的指定位置？46对不符产品的处理？47是否有识别、隔离和控制不符 产品己防止装运出厂的程序？48是否具有返工/返修程序？49是否具有对返修/返工材料再 验证的程序？50是否有合适的批次追溯性系 统？51是否让划并实施了对出厂产 品的定期审核？52是否计划

6、并实施了対质量体 系的定期审核？53顾客是否已批准了包装规 范？修订h期笫页，共l页制定人：顾客或厂内零件号问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1平面布置图是否明确了所冇要 求的过程和检测点？2是否已考虑对每一操作中所 有材料、工装和设备清晰地标 识区域？3对所冇设备是否已分配足够 的空间？过程和检验区域是否具有：4足够的尺寸？5足够的照明？6检验区域是否包含所需的设 备和文件？是否具有足够的：7屮间整备区域？8贮备区域？9为防止谋装不合格产吊，是 否合理布置检测点？10为减少在操作屮（包括外部 工艺）误用或混淆类似产品， 是否已制定了控制措施？11是否保护材料使其免受上层 空间或气压搬运

7、系统的污 染？12是否已提供了授终审核设 施？13是否有足够的控制以防止不 合格的进货材料进入贮存和使 用点？修订日期第l页，共l页过程流程图检查清单顾客或厂内零件号问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1流程图是否说明了生产和检测 岗位的顺序？2是否具备所冇合适的 fmea(sfmea, dfmea),并 用来协助制定过程流程图？3流程图是否与控制计划中的 产品和过程检查相一致？4流程图是否描述了怎样移动 产品,如：辐式输送机、滑动 容器等等？5该过程是否已考虑了拖动牛 产系统/最佳化？6是否规定在使用前要识別和 检验返工产品？7由于搬运和外部过程产生的 潜在质量问题是否已被识别并 被纠正

8、？修订h期第l页，共匚页制定人：过程fmea检查清单顾客或厂内零件号问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1是否使用克莱斯勒、福特和通 用汽车公司的指南制定过程 fmea?2所有影响配合、功能、耐久性、 政府法规和安全性的操作是否 已被识别并按顺序列出？3是否考虑了类似零件的 fmea?4是否对己发生事件和保修数据 进行了评审？5对高风险序数的项目是否已计 划并采取了适当的纠正措施？6对高严重度数的项冃是否计划 并釆取了适当的纠正措施？7当纠正措施完成后，是否修改 了高风险序数项冃的序数？8当完成设计变化吋，是否修改 了高严重度数？9对以后的操作组装和产品，在 影响上是否考虑了顾客？10在制定过程fmea时，是否借 助于保修信息？11在制定过程fmea时，是否借 助于顾客工厂的问题？12是否已将原因描述为能固定成 控制的事物？13当找出主要因素时，是否规定 在下一操作前己对原因进行控 制？修订li期笫l页，共l页制定人:控制计划检查清单顾客或厂内零件号问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1在制定控制计划时是否使用了apqp手册第6章所述的控制 计划方法？2为便于特殊产品/过程特性的 选择，是否已识别所有已知的 顾客关注的事项？3控制计划小是否包括了所有的 特殊产品/过程特性？4在制定控制计划时是否使用了 sfmea, dfmea 和 pfmea?5是