ISO9001内审检查表(范本)

1、内审检查表受审核部门总经理编制日期质量体系标准is09001: 2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3 is09001: 2008 标准审 核 员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理序号审核项目及要求审核记录审核结论01总经理是否清楚自己的职 责和权限？02公司质量方针是否体现 顾客的期望和需求？是否 在内部得到沟通和理解？03公司是否在相关职能和层 次上制泄了与质量方针保 持一致的、可测量的质量 冃标？公司总质量目标实 现情况怎样？04公司产品和服务的顾客满 意度怎样？05公司组织机构是否适宜体 系运作？各部门与产品质 量和服务冇关的工作人员 是否规定

2、了职责和权限？06是否任命了一名管理者为 管理者代表？管理者代表 能否履行相应的职权？07公司的人力资源、基础设 施和工作环境等资源配置 是否满足体系运作要求？08管理评审是否按计划进 行？评审的情况是否符合 公司规定？结论如何？09管理评审提出的问题是否 已制订纠正（预防）措施？ 是否进行了跟踪验证？审核员/日期内审检查表受审核部门管理者代表编制日期2009 年 2 月 15 0质量体系标准is09001: 2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3 is09001: 2008 标准审核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；8.2监视和测量；8.4数量分析；8.5改进

3、序号审核项口及要求审核记录审核结论01管理者代表是否清勉自己 的职责和权限？02公司在相关职能和层次上 的质量目标实现情况怎 样？03是否根据体系标准建立了 相关体系文件？04“质量管理体系文件”是 否覆盖了 is09001： 2008 的要素和过程？是否包括 了形成文件的程序？是否 对体系过程z间的相互作 丿ij进行了表述？05“程丿芋文件”是否对“质 量管理体系文件”要求的 各项活动做出了规定？是 否适合公4质最体系的运 行？06是否进行了管理评审？管 理评审中的纠正预防措施 是否落实并跟踪监督？07公司质量体系内部审核是 否形成文件化程序？08内审员是否经过专门培训 并取得上岗资格？09

4、内审是否按计划进行？审 核安排是否符合程序要 求？审核员/日期内审检查表受审核部门管理者代表编制日期质量体系标准is09001: 2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3 is09001: 2008 标准审核员审核的过程 4质量管理体系；5.管理职责；8.2监视和测量；8.4数量分析；8.5改进序号10审核项目及要求内审活动是否有书面记录？是否形成书面报告？1112131415审核员/h期公司的持续改进措施是否 有效？内审中的不符合项是否形 成记录？是否制定纠正（预防）措施并实施？是 否进行了跟踪验证？措施 是否有效？内审报告是否提交了管理 评审？对牛产和服务过程是否进 行

5、了监视和测量？是否对冇关数据进行了分 析，从而保证持续改进体 系的有效性？内审检查表受审核部门生产部编制日期2009年2刀15日质量体系标准is09001: 2008依据体系文件1质量管理体系文件 2法律法规/顾客要求审核3 is09001: 2008 标准审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.5生产和服务提供；8.2监 视和测量;8.3不合格品控制；8.4数据分析序号审核项目及要求部门主管是否清楚自己的 职责和权限？公司是否制定了部门质量 冃标？实现情况怎样？车间的零（部）件、半成 品、成品标识是否符合规 定的要求与方法？车间是否划分产品零（部） 件、半成品、成品堆放区

6、 域？堆放是否符合要求？生产过程是否形成程序文 件？有哪些控制内容？生产过程中是否持有产站 图纸、工艺文件？图纸修 改是否符合程序要求？关键工序如何控制?操作工生产自检是否落 实，并符合要求？生产是否按计划进行？计 划安排能否满足交付日 期？设备管理冇无具体规定？ 台帐与档案是否齐全对 应？审核员/口期内审检查表受审核部门生产部编制h期2009 年 2 月 15 r质量体系标准is09001: 2008依据体系文件1质量管理体系文件审2法律法规/顾客要求3 is09001: 2008 标准核 员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.2.2合同评审7.5生产和服 务提供；8

7、.2监视和测量；8.3不合格品控制；8.4数据分析序号审核项口及要求审核记录审核结论11是否制定设备检修计划？ 检修是否按计划实施？12是否按耍求进行设备的日 常点检润滑保养？13设备状态标识是否齐金、 正确、清晰？14设备管理文件是否齐全？ 设备储存环境是否适宜？ 设备标识与摆放是否符合 要求？15车间班组生产环境、文明 程度是否适宜？16是否按程序要求对不合格 品进行评审、处置？不合 格品的标识和隔离是否符 合要求？17工人搬运、包装作业是否 符合规定要求？发生意外 如何处理？18公司质量记录保管是否符 合要求？记录内容是否完 整、清晰？19是否接受过内部质量体系 审核？内审屮提出的不符

8、合项是否制定了纠止（预 防）措施并落实整改？审核员/日期内审检查表受审核部门生产部编制h期2009年2 jj 15 h质量体系标准is09001: 2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3 is09001: 2008 标准审 核 员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.2.2合同评审7.5生产和服 务提供；8.2监视和测量；8.3不合格品控制；8.4数据分析序号审核项目及要求审核记录审核结论2021222324252627合同评审是否形成程序文 件？执行合同屮如何协 调？合同评审记录是否符合程 序耍求？合同修改是否符合规定要 求？有无记录？仓管员是否清

9、楚自己的职 责与权限？仓库储存是否 建立相应管理制度？仓库内帐、物、卡是否和 符？标识是否正确？仓库是否划分待检区、不 合格品区、成品区？堆放 情况是否符合要求？仓管出入库，原材料发放是否符合规定要求？仓库成品区或临时贮存区 的成品是否有必要的防护 措施？审核员/日期部 应 供日5 川2 年 0920008o2二、lv ij 茁蚣081 系客0c 体倾2 理规1: 管法00 量律39 质法isc i 00审核员5知 系端 宦数 理3.4 管量t; 质炯 4禾mv 序录 记 核 >!'论 结 核 审010203040506070809楚否 标 成靈 求。 求价 建 符7 格 源形

10、帶是 目 w定 要m 要rw否 诣朋 合 货诂 、开丿审员怎 另 无伊 无>ct-ie、丿? 卿发讲哉祝 mh 按新 按-lit无 瞅受 采球 采实 航潯 应职理否情 材彳？ 杏甘 杏.力w-擀杏 资要 资落 否辻？ 供的管是施 原文准 是了 是供价 合是 物定 物处 是证录受审核部门市场部编制日期2009 年 2 月 15 b质量体系标准is09001: 2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3 is09001: 2008 标准审 核 员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；7.2与顾客有关的过程；8.2监视和测量； 8.4数据分析序号审核项目及要求审核记录审核

11、结论01020304050607市场部主管是否清楚口己 的职责与权限？是否参与 管理评审？是否制定了部门目标？实 丿施情况怎样？合同修改是否符合规定要 求？冇无记录？市场部发运产品时如何采 取防护措施？在运输过程 中出现意外如何处理？顾客有无对产甜质量和服 务质量的投诉？怎样处理 投诉？对顾客的满意度有无统计 分析？对不满意项如何改 进？市场部质量记录是否便于 存取？记录是否完整、清 晰？审核员/日期部 发 研h5 月2 年 0920008o2- 1j 対吸08 系客o 体倾2 理规仁 管法00 量律39 质法isc 1 cl 00审核员4 qmv 序记 核 审论 结 核 审1 2 3 4 5

12、 6 7 8 9 o o o o o o o o o咅禾？ 帝悄 编 弘 in孑 禾 禾 、$禾 制记 发责审 否现 否 司 产？ 计 计 设氐 炭？ 研职评是实 是 公 新划设 设 对确 研取公 办0820二件鮒他 系恪等 体狮书 理规导 管法指 量律业 质法作 一 2 3审核员5mv 序录 记 核 if论 结 核 审1 2 3 4 5 6 7 o o o o o o o、开m明 仪何 ' 律 mv ? 名 瓦录啜库八兀改 室和？:f有 丙如 员取 培录 是 室记接内制瘵 公责审 ？ 训果 市否 匸记 匸 公？杏？否并 办职评 员件 培效 内是 员无 员 办取是核是施内审检查表受审核

13、部门品质部编制日期2009年2月15日质量体系标准is09001: 2008依据体系 文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3作业指导书等其他体系文件审核员审核的过程4质量管理体系；5.管理职责；6资源管理；7.1产品实现的策划；7.3设计和 开发；7.5生产和服务提供；7.6监视和测量装置的控制；8测量、分析和改进序号审核项口及要求审核记录审核结论01品质部及公司如何组织产 品的检验与试验工作？02质检员是否清楚自己的职 责和权限？03外购原材料是否制订检验 标准或检验规范？04外购物资是否按要求进行 了检验？检验记录是否完整、清晰？05是否有让步接受情况？若 有是否采取了跟踪措施？06

14、操作人员是否按程序要求 执行了生产自检？07质检员是否按要求执行了 过程检验？08是否冇例外转序情况？例 外转序的产品是否执行了 检验？09是否按程序耍求进行了成 品检验？检验记录是竹完 整、符介检验规定？审核员/日期内审检查表受审核部门品质部编制日期2009年2月15日质量体系标准is09001: 2008依据体系 文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3作业指导书等其他体系文件审核员审核的过程4质量管理体系；5.管理职责；6资源管理；7.1产品实现的策划；7.3设计和 开发；7.5生产和服务提供；7.6监视和测量装置的控制；8测量、分析和改进序号审核项口及要求审核记录审核结论10不合格

15、品控制是否形成程 序文件？11质检员是否清处控制要 求？12是否行例外转序情况？例 外转序的产品是否执行了 检验？13是否按程序要求进行了成 品检验？检验记录是否完 整、符合检验规定？14不合格品控制是否形成程 序文件？质检员是否清楚 控制要求？15不合格品是否按规定进行 评审、处置？现场隔离情 况是否符合要求？16计量器具管理是否有程序 文件？台帐与档案是否齐 全、对应？17计最器具是否制订检定计 划？是否按计划落实？18计量检测设备是否按规定 要求发放、使用和保养？ 报废器具是否隔离？审核员/日期内审检查表受审核部门品质部编制fi期2009年2月15日质量体系标准is09001: 2008

16、依据休系 文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3作业指导书等其他体系文件审核员审核的过程4质量管理体系；5.管理职责；6资源管理；7.1产品实现的策划；7.5生产和服务提供；76监视和测量装置的控制；8测量、分析和改进序号审核项目及要求审核记录审核结论19有无顾客产品质量投诉、 质量事故？若有是否进行 了分析、制订相应的纠正（预防）措施？有无有效 跟踪验证？20纠正（预防）措施是否形 成程序文件？责任人是否 清楚口己的主要职责？21纠正（预防）措施的跟踪 验证效果是否提交了管理 评审？22品质部质量记录是否便丁 存取？记录是否齐全、清 晰？23是否接受过内部质量体系 审核？内审小提出的不符 合项是否制定纠正（预防） 措施并整改落实？24是否协助管理者代表对其 它部门的纠正（预防）措 施进行了跟踪验证审核员/日期内审检查表受审核部门品质部编制日期2009 年 2 月 15 fl质量体系标准is09001: 2008依据