2018年度住房和城乡建设局城市管理维护费绩效自评报告

1、莱西市住房和城乡建设局2019年度支出绩效自评汇总报告根据财政局相关规定，我局组织相关单位对2019年本部门项目支出绩效情况进行了全面综合自评。现将各单位绩效自评情况汇总报告如下：一、基本情况莱西市住房和城乡建设局是莱西市人民政府所属职能机构。主要承担全市城市建设、建筑业与房地产市场监管、住房保障及制度改革、市政公用事业、园林绿化、村镇建设规范指导等职能。二、支出使用方向和主要内容1、城市管理维护经费1000万元，主要用于维持住建系统单位的正常运转、日常工作任务而发生的部分缺口费用，包括人员经费和日常公用经费等；2、农村改厕考核奖补资金812.2605万元，主要用于按照考核奖补办法，从建立工作

2、机制、资金配套使用、工作进度、工作质量、群众满意度方面对全市12个镇街改厕工作考核奖补，确保按时完成农村无害化卫生改厕任务；3、广场管理维护费50万元，主要用于明确资金使用目的，科学管理充分发挥资金在广场维护、日常、重大活动环境卫生清扫、环保宣传保障工作中的作用.完成四个广场33万平方公里的日常维修维护保洁工作；4、环卫运行经费2115.6万元，主要用于对城区环境卫生日常保洁，实现环境卫生保洁工作常态化、规范化，达到改善卫生条件，提高市民生活质量，促进社会经济综合发展；5、事业转企业工资151.688099万元，主要用于保证本年事业转企业人员工资经费的顺利发放；6、污水处理补助1246.69万

3、元，主要用于城镇污水出水达标率95%，确保省控嵯阳河断面水质指标稳定达到地表水5类标准；7、供水配套费3118.29万元，主要用于保证新建项目的正常供水，提高企业的的生产能力和居民的生活水平；8、智慧城市地下管线普查动态维护及数据更新10万元，主要用于保证新建项目的正常供热，提高居民生活水平；9、市政泵站养护50万元，主要用于保证新建项目的正常供热，提高居民生活水平；10、市政设施维修养护600万元，主要用于保证新建项目的正常供热，提高居民生活水平；11、供热基础设施配套费项目6797.03145万元，主要用于保证新建项目的正常供热，提高居民生活水平；12、燃气基础设施配套费项目1260.92

4、02万元，主要用于保证新建项目的正常通天然气，提高居民生活质量；13、燃气行业运行监管服务外包项目59.772万元，主要用于对莱西市城镇燃气经营企业、液化气站、天然气加气站及燃气管道行业进行“保健式”监管服务；14、建筑垃圾暂存点运行费100万元，主要用于建筑垃圾暂存点人员经费及清运工程车辆费用支出，用以城区无主建筑垃圾清理及时，暂存点管理规范，建筑垃圾存放合法合规；15、莱西市既有房屋和市政工程抗震性能普查项目189万元，主要用于保证莱西市既有房屋和市政工程抗震性能普查项目顺利进行；16、2012-2014年垃圾中转站项目313.67万元，主要用于垃圾中转站建设；17、绿野生态园渗滤液处理系

5、统运行费410万元，主要用于有效处理姜山生活垃圾场每日产生的渗滤液及尚家庄生活垃圾临时中转场产生的渗滤液，渗滤液处理站处理标准执行生活垃圾填埋场污染控制标准（gb16889-2008）表2标准要求，经处理后达到城镇污水处理厂污染物排放标准（gb18918-2002）一级a标准。改善环境质量，提高居民健康水平，有利于城市持续稳定发展；18、莱西市实施重大行政决策事项风险评估项目15万元，主要用于保证项目服务保质保量完成；19、劳保站运行经费73.5万元，主要用于做好养老保障金后续管理工作；保障单位日常管理工作正常运行；确保单位职工工资薪金顺利发放；20、廉租租房补贴20万元，主要用于保证本年度廉

6、租租房补贴顺利发放；21、路灯电费及维修包干经费1050万元，主要用于健全路灯养护和管理的长效管理机制，提高亮灯率，提高广大群众对绿色保照明的满意度和幸福感，开创亮化工作的新局面；22、绿野生态园生活垃圾处理费300万元，主要用于按照生活垃圾填埋污染控制标准（gb16889-2008）要求，及时规范处理莱西市城乡生活垃圾，减少生活垃圾对环境的污染。既要对姜山绿野生态园已填埋的生活垃圾进行异味控制，又要将莱西市每日产生的生活垃圾在尚家庄生活垃圾临时中转场进行及时有效规范处理。改善环境质量，提高居民健康水平，有利于城市可持续稳定发展，并将公共投诉率将至最低；23、南部组团管护170万元，主要用于绿

7、化面积不变的基础上，绿化质量进行提升；道路保持整洁，不存在漂浮物及其他垃圾，改善环境质量，有利于城市可持续稳定发展。及时处理相关园区内于我单位有关的各种问题，将社会公共投诉率降至最低；24、农村环境监督考核办公室办公经费30万元，主要用于对12个镇街所辖的861个村庄进行循环检查督导，每天将督查通报发送给镇街对照整改，改善农村人居环境；25、人防经费50万元，主要用于保证单位工作正常运转；26、莱西市施工图审查费599.88万元，主要用于保证莱西市施工图审查工作顺利进行；27、所属改制单位人员缴纳单位部分社会保险288万元，主要用于保证本年改制单位人员单位部分社会保险金按时缴纳；28、体育中心

8、环卫管理工作经费24万元，主要用于对场馆卫生进行日常清扫保洁、垃圾清运，实现环境卫生保洁工作，达到改善场馆的环境卫生条件，为市民创造休闲娱乐环境；29、新增环卫作业车辆运行费70.2万元，主要用于完成城区垃圾分类收集运输，推动全市生活垃圾处理无害化水平不断提升，提高城市品质；30、城区绿化包干经费1080万元，主要用于人员工资足额发放、单位缴纳保险及公积金，维持单位正常办公运转，运转莱西城区的绿化维护管理工作，为市民创造优美、良好、舒适的环境；31、体育中心绿化养护经费21万元，主要用于体育中心各项绿化养护工作,为市民创造优美、整洁、安全、舒适的游览环境；32、休闲体育公园养护费47.1万元，

9、主要用于人员工资足额发放、单位缴纳保险及公积金，维持单位正常办公运转，运转莱西城区的绿化维护管理工作，为市民创造优美、良好、舒适的环境；33、园林绿化养护经费59.8万元，主要用于人员工资足额发放、单位缴纳保险及公积金，维持单位正常办公运转，运转莱西城区的绿化维护管理工作，为市民创造优美、良好、舒适的环境；34、莱西湖溢洪道绿化养护费用19万元，主要用于人员工资足额发放、单位缴纳保险及公积金，维持单位正常办公运转，运转莱西城区的绿化维护管理工作，为市民创造优美、良好、舒适的环境；35、亮化处重点工程1298.7万元，主要用于市政府重点工程支出；36、光华街改造工程109.8万元、交通局西街改造

10、工程130万元、广场维修改造工程202万元、望城福山路污水管道工程361万元、月湖公园东街工程202万元、月湖水质提升工程985万元。主要用于保证市政设施完好，提高居民生活水平；37、204国道（铁路桥北京路）绿化二标段施工费154.59万元、204国道（铁路桥北京路）绿化三标段施工费67.5万元、204国道（铁路桥北京路）绿化一标段施工费168.87万元，主要用于提升道路绿化景观效果，改善城市居住环境，提高城区招商环境；38、洙河绿化工程（市政道路排水）施工费47.92万元，主要用于提升公园绿化景观效果，改善城市居住环境，提高城区招商环境；39、洙河绿化工程（景观四标段）施工费40万元，主要

11、用于提升公园绿化景观效果，改善城市居住环境，提高城区招商环境；40、威海东路（杭州路204）绿化工程施工费120万元，主要用于提升道路绿化景观效果，改善城市居住环境，提高城区招商环境；41、上海东路（杭州路至扬州路）绿化补植工程施工费18.05万元，主要休闲体育大会整治提升，改善城市居住环境，为市民创造优美舒适环境；42、沙岭河公园（上海路至石岛路）绿化工程施工费113.96万元、沙岭河公园（北京路济南路）绿化工程施工费40万元，主要用于提升园区绿化景观效果，改善城市居住环境，提高城区招商环境；43、洒水车2辆、双排客货车3辆、单排货车4辆、平板自卸车2辆采购费15.5万元，主要用于莱西城区的

12、绿化养护管理工作，为市民创造优美、整洁、安全、舒适的环境；44、莱西溢洪道西绿化工程施工费498.09万元，主要用于提升公园绿化景观效果，改善城市居住环境；45、济南西路（青岛路深圳路）绿化工程施工费30万元，主要用于提升道路绿化景观效果，改善城市居住环境，提高城区招商环境；46、广州北路（重庆路g309）绿化补植工程施工费40万元，主要用于提升道路绿化景观效果，改善城市居住环境，提高城区招商环境；47、大沽河自行车赛道附路绿化工程施工费21.75万元，主要用于休闲体育大会整治提升，改善城市居住环境，为市民创造优美舒适环境；48、城区零星补植工程等15项工程造价咨询费6.08万元，主要用于提升

13、道路绿化景观效果，改善城市居住环境，提高城区招商环境；49、北京东路东延（204线至青龙收费站出口）绿化工程监理费5.04万元、北京东路东延（204线至青龙收费站出口）绿化工程施工费133.893万元，主要用于休闲体育大会整治提升，改善城市居住环境，为市民创造优美舒适环境。在资金使用管理方面我局严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。三、支出绩效情况一年来，城市污水处理、城镇建成区绿化覆盖面积、道路保洁、亮化美化、市政道路建设养护等各个方面都有了很大提高，有利于繁荣地方经济，取得了很大的社会经济效益，改善人民的生活环境，有利于改善当地的人文环境，